| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
16020001
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020001
ASMILI BRITO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020052
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/02/2024 |
15020051
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020050
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020049
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/02/2024 |
15020048
MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020047
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020046
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020045
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020044
TERESINHA BRITO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020043
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020042
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020042
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE REFER [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020041
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020041
EDIUTO BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/02/2024 |
15020040
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/02/2024 |
15020040
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020039
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020039
JOÃO WEVERSON DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/02/2024 |
15020038
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 15/02/2024 |
15020038
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020037
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020037
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
210,05 |
|
| 15/02/2024 |
15020036
MARIA HELENA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020036
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020035
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020035
FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020034
THAIS LEITE GALVÃO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020034
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020033
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020033
CICERO PINHEIRO DE MONTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020032
ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020032
MARTA POLIANE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020031
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020031
FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020030
CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020030
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020029
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020029
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020028
CICERA RAIANY LIMA FELIX
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 09 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020028
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020027
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020027
EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020026
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020026
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020025
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.810,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020025
ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PER [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020025
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020024
MARIA JADIELE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020024
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020024
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020023
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.335,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020023
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020023
LUCICLEIDE SOUZA BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020022
MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020022
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020022
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020021
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020021
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
