| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
15020001
VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/02/2024 |
14020001
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA-PE [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
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| 13/02/2024 |
13020003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/02/2024 |
13020002
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE:VINICIUS FEITOZA PEREIRA PA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 13/02/2024 |
13020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/02/2024 |
12020001
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, PANO DE PRATO, ETC)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
2.312,75 |
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| 12/02/2024 |
12020001
ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FORRO PVC PARA ATENDER A ESCOLA MUNICPAL MANUEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL.
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EMPENHADO |
3.770,93 |
|
| 09/02/2024 |
9020004
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
9020003
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 09/02/2024 |
9020003
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2023) DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.243,38 |
|
| 09/02/2024 |
9020002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE E ARARIPINA-PE, NO DIA 09/02/ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/02/2024 |
9020002
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/02/2024 |
9020002
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, [...]
|
EMPENHADO |
67.240,62 |
|
| 09/02/2024 |
9020001
INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PALESTRA DA SEMANA PEDAGÓGICA E OFICINAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL II, FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E RESULTADOS, NOVAS METODO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
9020001
LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RPV COMPLEMENTAR RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E JUROS , DE AÇÃO MOVIDA PELO LAFEPE, NA QUAL OS HONORÁRIOS JÁ FORAM PAGOS VIA RPV NO QUAL MUNICÍPIO EFETUO [...]
|
EMPENHADO |
277,91 |
|
| 09/02/2024 |
9020001
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , RELATIVO À DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDORA CONTRATADA , DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.
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EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 08/02/2024 |
8020002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIV [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/02/2024 |
8020001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIVEIRA, PE [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 08/02/2024 |
8020001
ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA , SAUD
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA PARA USO NAS AULAS VISANDO ATENDER MELHOR ALUNO COM DEFICIÊNCIA.
|
EMPENHADO |
2.979,99 |
|
| 07/02/2024 |
7020002
SERVDET SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM 06 PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
4.095,00 |
|
| 07/02/2024 |
7020001
EDSON ANTONIO DANTAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, E SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÕES E MESAS E [...]
|
EMPENHADO |
2.388,50 |
|
| 07/02/2024 |
7020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA AP [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020004
LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020004
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEFÇÃO DE 1(UMA) LONA MEDINDO 200x400 CM PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. E 1(UMA)- PLACA [...]
|
EMPENHADO |
829,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020003
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE, NO DIA 08/02/2024.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020003
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024/FMEM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROCESSO N° 01/2024/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 09 [...]
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER AO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TODOS OS PROFESSORES [...]
|
EMPENHADO |
1.737,00 |
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| 06/02/2024 |
6020001
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS NAS SEGUINTES DISTRIBUIÇÕES: 10 UN P/ LAURA BEZERRA, 08 UN P/ CRECHE SORRISO DA CR [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO DAS RETIFICAÇÕES CONTRATO N. 25/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024. PROCESSO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 07/02/2024.
|
EMPENHADO |
562,00 |
|
| 06/02/2024 |
6020001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS, JOSÉ N [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020010
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS POR PARTE DO CONTRATADO À MÁQUINA PERTENCENTES AO CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
61.600,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020009
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020008
CARLOS AUGUSTO BEZERRA CRUZ
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020007
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA N [...]
|
EMPENHADO |
6.650,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020006
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, 05 CRACHÁS E 05 CAMISETAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020005
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020004
LUCIVANIA LEAL SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020003
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
573,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020002
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020002
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020001
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANRE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTEDE ALTA RECENASCIDO JU [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/02/2024 |
5020001
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020005
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020005
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
694,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020004
LINDIOVANIO NUNES ALVES 08990747406
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PAR ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.945,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDITO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2024.(QUOTA).
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020002
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
694,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020001
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 E DE BRASÍLIA PARA JUAZEIRO [...]
|
EMPENHADO |
8.432,00 |
|
| 02/02/2024 |
2020001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 01/02/2024 |
1020010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. NO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
10.604,00 |
|
