| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
16020026
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020025
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020024
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020023
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 16/02/2024 |
16020022
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 16/02/2024 |
16020021
LENILSON MORAIS DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020020
ANTONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORa NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020019
FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020018
PAULO SERAFIM DE BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020018
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
562,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020018
FRANCILÊ TAVEIRA DE SALES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/02/2024.
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020017
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020017
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020017
IVANILDA LEANDRO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA , NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020016
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL , LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020016
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020016
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020015
ANTONIO MARCOS VIANA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020015
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
947,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020015
MARIA SICLEIDE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SÍTIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020014
JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020014
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020014
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020013
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020013
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020013
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 16/02/2024 |
16020012
MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020012
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020012
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020011
ANA MARIA DE QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020011
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020011
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020010
ISAIAS PAULO NUNES DE ALMEIDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020010
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020010
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 16/02/2024 |
16020009
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020009
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020009
EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SÍTIO FORTALEZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020008
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020008
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020008
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020007
AILTON GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.
|
EMPENHADO |
7.350,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020007
RODRIGO AMORIM ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020007
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020006
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020006
ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020006
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020005
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRANSPORTE DA PACIENTE MENOR MARIALLEXANDRE TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE , O GENITOR ANTÔNIO FRAN [...]
|
EMPENHADO |
535,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020005
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
660,35 |
|
| 16/02/2024 |
16020005
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020004
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020004
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: VINICIUS FEI [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020004
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO NO PSF (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, COND [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020003
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020003
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 16/02/2024 |
16020002
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 16/02/2024 |
16020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020002
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/02/2024 |
16020001
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA E SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR, COM DESTINO À FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
