| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
19020048
FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020047
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020046
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020045
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020044
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020043
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020042
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 19/02/2024 |
19020041
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020041
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020040
AGLAILSON ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO [...]
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020040
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020039
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020039
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020038
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020038
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020037
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020037
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020036
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020036
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020035
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020035
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020034
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020034
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020033
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020033
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DA CASA DE ESTUDANTE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020032
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020032
ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020031
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020031
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020030
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020030
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020029
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020029
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020028
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020028
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.324,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020027
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020027
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020026
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020026
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020025
JOSEPH MAYKON DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020025
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, N [...]
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020024
FRANCISCO PEREIRA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020024
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020023
TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020023
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020022
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020022
FABIO BEZERRA LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020021
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020021
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020020
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020020
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE F [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020019
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020019
AILTON TAVEIRA E SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020018
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020018
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020017
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 19/02/2024 |
19020017
FRANCILENE LAURA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020016
MARIA LIDIA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 19/02/2024 |
19020016
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/02/2024 |
19020015
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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