| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2024 |
17040001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 17,17 E 19 DE [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/04/2024 |
17040001
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
526,00 |
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| 16/04/2024 |
16040103
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
987,00 |
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| 16/04/2024 |
16040102
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/04/2024 |
16040101
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO, SITIO FORTALEZINHA [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/04/2024 |
16040100
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/04/2024 |
16040099
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA P [...]
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EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 16/04/2024 |
16040098
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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EMPENHADO |
794,32 |
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| 16/04/2024 |
16040097
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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EMPENHADO |
2.257,50 |
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| 16/04/2024 |
16040096
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 16/04/2024 |
16040095
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/04/2024 |
16040094
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 16/04/2024 |
16040093
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA C [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/04/2024 |
16040092
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE M [...]
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EMPENHADO |
790,00 |
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| 16/04/2024 |
16040091
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/04/2024 |
16040090
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 16/04/2024 |
16040089
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.272,75 |
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| 16/04/2024 |
16040088
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 16/04/2024 |
16040087
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E RUA PEDRO BEZERRA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVE [...]
|
EMPENHADO |
1.453,00 |
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| 16/04/2024 |
16040086
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO UBS (PEDRO TAVEIRA), UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE), ACADEMIA DAS CIDADES, PRÉDIO DA ASSIS [...]
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EMPENHADO |
868,50 |
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| 16/04/2024 |
16040085
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE LIMPEZA [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 16/04/2024 |
16040084
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA PADRE PEIXOTO, RUA TEOTÔNIO MORAES, CEMITÉRIO PUBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENT [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 16/04/2024 |
16040083
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA PADRE PEIXOTO, RUA TEOTÔNIO MORAES, CEMITÉRIO PUBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENT [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 16/04/2024 |
16040082
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA P [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 16/04/2024 |
16040081
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA P [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 16/04/2024 |
16040080
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040079
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040078
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/04/2024 |
16040077
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 16/04/2024 |
16040076
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DÁGUA DA BICA NO DISTRITO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 16/04/2024 |
16040075
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, UBS (SANTA LUZIA), CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DOS VALERIOS, CONSERTO DE PISO NO P [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040074
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RETELHAMENTO CASA DA CIDADANIA, CADEIA PÚBLICA, PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONSTRUÇÃO DE R [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040073
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA ANTÔNIO V [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040072
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA ANTÔNIO V [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040071
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040070
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040069
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS E TRONCOS NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ ERNESTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040068
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040067
FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040066
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040065
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040064
MARIA ANACELIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040063
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040062
ANA MARIA DE QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040061
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040060
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040059
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040058
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040057
ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040056
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040055
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
528,85 |
|
| 16/04/2024 |
16040054
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAIS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.078,85 |
|
| 16/04/2024 |
16040053
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040052
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040051
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040050
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/04/2024 |
16040049
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/04/2024 |
16040048
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/04/2024 |
16040047
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/04/2024 |
16040046
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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