| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
10070023
NILVAN ANTONIO PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/07/2025 |
10070022
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070021
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070020
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070019
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070018
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070017
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070016
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070015
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070014
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070013
ROSIENE PEREIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070012
ROSILENE VITURINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070011
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070010
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070009
AVYLLA NAIANNE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070008
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070007
MARIANA ALENCAR MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
CIMONE ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
|
EMPENHADO |
3.338,81 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
|
EMPENHADO |
2.242,48 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
MARIA CLEIDE VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÂO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS),COMPREENDENDO:1)C [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO TROCA DE CAPACITOR E 02 LAVAGEM NA EVAPORADORA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
FRANCISCO AURI DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
ORLANDO BEZERRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ GERALDO RODRI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
EDSON ANTONIO DANTAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
9070003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO POÇO DO PSF SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/07/2025 |
9070002
ELYAS MAKALYSTER LIMA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE QUIOSQUES DEMOLIDOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, AO SEU REFERIDO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM A LE [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
9070002
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
9070001
REBOQUE SERTAO CENTRAL LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO PATROL DE SALGUEIRO-PE PARA MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
1.491,00 |
|
| 09/07/2025 |
9070001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE DETECTORES DE FUMAÇA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.096,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070007
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070006
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR:GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070005
YARA MIRANDA SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR:YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CIDADE DE OU [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR:GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 09 [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070002
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, 01 (UM) VENTILADOR E 05 (CINCO) ARMARIOS PARA OS CMEI JOSE ALVES DE MARIA E SORRISO DA CRIANÇA..
|
EMPENHADO |
10.465,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070002
EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO A LASER, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU2024 EM PAPEL A4 75mg FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN.
|
EMPENHADO |
2.345,66 |
|
| 08/07/2025 |
8070001
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS D [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070001
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO E EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS COM PLACA SOU 7B28.
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 08/07/2025 |
8070001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070009
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070008
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)ARMÁRIOS DE AÇO E 04(QUATRO) BANDEJAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.950,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070008
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
70.513,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070007
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070007
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO TERRITÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
42.753,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À APOLICE DE SEGUROS DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT MOBI LIKE 1.08V FLEX-5PASS-PLACA:SNU4C90 E CHASSI:9BD341ACZRY928436 E OUTRO COM PLACA-SNU4B90-C [...]
|
EMPENHADO |
3.055,32 |
|
| 07/07/2025 |
7070006
ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA, MAQUEIROS E DELEGADOS DURANTE OS 37 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070005
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE MEIO CV PARA POÇO ARTESIANO DA VILA SÃO JOÃO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070005
SA SA IND E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA Á COMPRA DE FARDAMENTOS, POLO EM MALHA FRIA PV,33 UNIDADES, GOLA POLO EM PV ML,33 UNIDADES,DESTINADAS OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.451,70 |
|
| 07/07/2025 |
7070004
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DA VILA SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA CO [...]
|
EMPENHADO |
418,10 |
|
| 07/07/2025 |
7070003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉ [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DO PSF SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE ,NO DIA 07 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070002
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
94,35 |
|
