| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
19110025
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPARO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL E REPAROS NA ACADEMIA DAS CI [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110024
RAYLA SOUZA DIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110023
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110023
DIEGO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TER [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110022
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110022
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TER [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110021
MARTA JULIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.087,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110021
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TER [...]
|
EMPENHADO |
1.363,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110020
MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110020
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS [...]
|
EMPENHADO |
895,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110019
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), ASSENTAMENTO DE GRADES NO CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), REFORMA EM MURO NA GA [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110019
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110018
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110018
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110017
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) E COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110017
ABEL RODRIGUES DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - [...]
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110016
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110016
RENATO CAMPOS MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSE QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110015
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110015
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110014
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110014
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110013
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110013
JADSON SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110012
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110012
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110011
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110011
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110010
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110010
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
269,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
CICERO DE MORAIS ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM AS PACIENTES: ANDREZA SOUZA DA SILVA E [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO E SÍTIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110080
ANTONIO DANTAS DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110079
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110078
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110077
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110076
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110075
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110074
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110073
ALEX ALVES DE SOUSA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
921,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110072
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.408,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110071
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 18/11/2024 |
18110070
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
