| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2021 |
0502019
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502018
CICERO RAIMUNDO ADONES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502017
MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF, E SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502016
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502015
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502014
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502013
ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502012
JOSE KAUE LEAL AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502011
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502010
FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502009
JADSON SOARES SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502008
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502007
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2021 |
0502006
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.426,00 |
|
| 11/03/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,20 |
|
| 11/03/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,20 |
|
| 11/03/2021 |
1103005
CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
2.470,20 |
|
| 11/03/2021 |
1103004
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA P [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103004
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 11/03/2021 |
1103003
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103003
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSP [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
233,94 |
|
| 11/03/2021 |
1103002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 11/03/2021 |
1103002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
233,94 |
|
| 11/03/2021 |
1103002
MARCOS DANIEL SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIR [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
155,38 |
|
| 11/03/2021 |
1103001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIR [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 11/03/2021 |
1103001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
155,38 |
|
| 11/03/2021 |
1102010
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
486,00 |
|
| 11/03/2021 |
0902009
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
787,50 |
|
| 11/03/2021 |
0902008
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2021 |
0902007
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
787,00 |
|
| 11/03/2021 |
0902005
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/03/2021 |
0902004
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 11/03/2021 |
0802012
ERICK NATSON TORRES BARBOSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 11/03/2021 |
0303003
MARIA MIRANDA SOARES ME
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 11/03/2021 |
0303001
FLAVIANA LOPES DA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 10/03/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
32.007,29 |
|
| 10/03/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
32.007,29 |
|
| 10/03/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
10.260,94 |
|
| 10/03/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
10.260,94 |
|
| 10/03/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
8.887,60 |
|
| 10/03/2021 |
1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
8.887,60 |
|
| 10/03/2021 |
1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.303,66 |
|
| 10/03/2021 |
1101001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.303,66 |
|
| 10/03/2021 |
1003004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAM [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003002
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003002
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 10/03/2021 |
1003001
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. [...]
|
EMPENHADO |
279.019,06 |
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| 10/03/2021 |
1003001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIEN [...]
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EMPENHADO |
340,00 |
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