| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
23100001
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE M [...]
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 22/10/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
PAGO |
2.794,46 |
|
| 22/10/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
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PAGO |
5.897,45 |
|
| 22/10/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
27.597,22 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FILTROS DE LINHA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
319,90 |
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| 22/10/2025 |
22100006
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 22/10/2025 |
22100005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100004
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 22/10/2025 |
22100003
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA PRESIDÊNCIA DO CONDICA.
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EMPENHADO |
122,11 |
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| 22/10/2025 |
22100003
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.863,97 |
|
| 22/10/2025 |
22100002
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100002
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO-BA, PARA TREINAMEN [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE LUIS FREITAS DE ANDRADE NO H [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
666,98 |
|
| 22/10/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 22/10/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 22/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
1.970,00 |
|
| 22/10/2025 |
10010019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
|
PAGO |
10.405,44 |
|
| 21/10/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
21.627,49 |
|
| 21/10/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.627,49 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
DAMIAO NERE DELMONDES ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M E 1M, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
7.705,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE FLORES-PE, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR JOSE VICENTE, A ANÁLISE DESSE MANANCIAL É NECESSÁRIA PARA AQUISIÇ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA- PE, LEVANDO PACIENTES NO HOSPITAL MEMORIAL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
2.774,88 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DO SERVIDOR CHEFE DE UMC: JOSE FRANCISCO DA SILVA, QUALIFICADO A ATENDER VIAGEM A PETROLINA NOS DIAS 20 A 23 DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
4.140,00 |
|
| 21/10/2025 |
18020005
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
|
PAGO |
9.091,20 |
|
| 21/10/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/10/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
3.356,88 |
|
| 21/10/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
3.240,65 |
|
| 21/10/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
8.500,80 |
|
| 20/10/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 20/10/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
0,20 |
|
| 20/10/2025 |
6010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
13.707,54 |
|
| 20/10/2025 |
6010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
106,26 |
|
| 20/10/2025 |
20100023
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
27.106,93 |
|
| 20/10/2025 |
20100022
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.548,40 |
|
| 20/10/2025 |
20100021
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100020
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÂO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÂO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
MARIA JOCELIA TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA , DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
LARISSA MIRANDA SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, REF. 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES E AÇOES DO OUTUBRO ROSA, NO MES DE OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.272,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO EXPEDITO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100013
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
89.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
|
EMPENHADO |
22.952,81 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
LEONARDO Q F LEÃO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE. SENDO 0 [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
18.900,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVICOS AMBULATORIAIS RESTRITA A CONSULTAS, NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA, SENDO 44 [...]
|
EMPENHADO |
6.090,48 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
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20100007
LUCAS VIEIRA COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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EMPENHADO |
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