| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
11070045
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070044
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070043
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE [...]
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EMPENHADO |
3.298,00 |
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| 11/07/2025 |
11070043
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070042
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070042
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 11/07/2025 |
11070041
JUCIA LEUDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070041
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÂO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS D [...]
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EMPENHADO |
605,44 |
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| 11/07/2025 |
11070040
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, REALIZADOS PELO DR.LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO, INSCRITO NO CRM-N°39362, NOS PRIMEIROS 15 DI [...]
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EMPENHADO |
6.500,00 |
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| 11/07/2025 |
11070040
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/07/2025 |
11070039
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/07/2025 |
11070039
EDIUTO BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/07/2025 |
11070038
JOSE CARLOS PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070038
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA,REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUL [...]
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 11/07/2025 |
11070037
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÃNDIA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/07/2025 |
11070037
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070036
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÃNDIA,DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/07/2025 |
11070036
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070035
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS PARA UBS´S: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CI [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 11/07/2025 |
11070035
MARIA LUCILENE BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/07/2025 |
11070034
REGIDALVA PEREIRA DA CONCEICAO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/07/2025 |
11070034
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/07/2025 |
11070033
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/07/2025 |
11070033
EDIUTO BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070032
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070032
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070031
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/07/2025 |
11070031
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070030
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070030
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070029
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070029
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO NOTURNO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070028
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/07/2025 |
11070028
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 11/07/2025 |
11070027
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070027
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070026
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070026
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070025
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070024
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070024
RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070023
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070023
MARIA VITÓRIA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070022
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA , NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070022
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070021
LUZANIRA BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070021
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÂO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PELO DR.JULIO HERNANDEZ MONTERO,CRM 17148PE, NO VALOR DE 70,00 REA [...]
|
EMPENHADO |
3.990,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070020
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070020
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070019
MARIA SOCORRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070019
MARINA GLEICIANE NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070018
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE. NO M [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070018
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070017
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070017
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070016
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES. NO MÊS DE JULHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070016
JADSON SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS,NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070015
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070015
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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