| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2021 |
1903004
DIET FOOD NUTRICAO LTDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER O PACIENTE CARENTE ANTONIO XAVIER PEIXOTO QUE FAZ QUIMIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.135,00 |
|
| 19/03/2021 |
1903004
DIET FOOD NUTRICAO LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER O PACIENTE CARENTE ANTONIO XAVIER PEIXOTO QUE FAZ QUIMIO [...]
|
EMPENHADO |
1.135,00 |
|
| 19/03/2021 |
1903003
DIET FOOD NUTRICAO LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.210,50 |
|
| 19/03/2021 |
1903002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSP [...]
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LIQUIDADO |
380,00 |
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| 19/03/2021 |
1903002
MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
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| 19/03/2021 |
1903002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSP [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 19/03/2021 |
1903001
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PA [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
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| 19/03/2021 |
1903001
EDIVAL SARAIVA BATISTA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
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| 19/03/2021 |
1903001
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 19/03/2021 |
1903001
EDIVAL SARAIVA BATISTA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 19/03/2021 |
1803002
ALCIONE MELO & CIA LTDA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.115,00 |
|
| 19/03/2021 |
1803001
ALCIONE MELO & CIA LTDA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,00 |
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| 19/03/2021 |
1703001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. [...]
|
LIQUIDADO |
294,00 |
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| 19/03/2021 |
1503001
ANTONIO J ALENCAR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.577,50 |
|
| 19/03/2021 |
0802043
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 19/03/2021 |
0802042
TAISO ALVES VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES JUAZEIRO DO NORTECE E OURICURIPE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
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| 19/03/2021 |
0802016
JOAO NATANAEL RIBEIRO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
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| 19/03/2021 |
0802003
FRANCISCO OTONIEL ROCHA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 18/03/2021 |
2502001
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.735,70 |
|
| 18/03/2021 |
2402002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
8.817,45 |
|
| 18/03/2021 |
2402002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.036,10 |
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| 18/03/2021 |
1803003
JRM INFORMATICA EIRELI
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
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| 18/03/2021 |
1803003
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 18/03/2021 |
1803002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 18/03/2021 |
1803002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 18/03/2021 |
1803002
ALCIONE MELO & CIA LTDA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA [...]
|
EMPENHADO |
5.115,00 |
|
| 18/03/2021 |
1803001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENT [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 18/03/2021 |
1803001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 18/03/2021 |
1803001
ALCIONE MELO & CIA LTDA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.462,00 |
|
| 18/03/2021 |
0802041
MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 18/03/2021 |
0802015
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES [...]
|
LIQUIDADO |
2.204,00 |
|
| 18/03/2021 |
0402009
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
3.365,00 |
|
| 18/03/2021 |
0402008
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.932,00 |
|
| 18/03/2021 |
0402007
RAYANNE OLIVEIRA MELO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
3.365,00 |
|
| 18/03/2021 |
0402006
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/03/2021 |
2602002
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E [...]
|
LIQUIDADO |
18.422,62 |
|
| 17/03/2021 |
2402001
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 17/03/2021 |
1703001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 17/03/2021 |
1503010
JOSE MATIAS SANTOS EPP
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.924,96 |
|
| 17/03/2021 |
1102013
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.189,00 |
|
| 17/03/2021 |
1102012
DANUBIA NELO VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 17/03/2021 |
1102011
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 17/03/2021 |
1102002
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
|
0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/03/2021 |
1102001
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/03/2021 |
0802040
WILLZANIA DAS GRACAS SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/03/2021 |
0102006
DANUBIA NELO VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 16/03/2021 |
2202001
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
5.062,45 |
|
| 16/03/2021 |
1603003
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603003
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
118,48 |
|
| 16/03/2021 |
1603002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. [...]
|
EMPENHADO |
118,48 |
|
| 16/03/2021 |
1603002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603001
SALGUEIRO ATLETICO CLUBE
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PART [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 16/03/2021 |
1603001
SALGUEIRO ATLETICO CLUBE
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PART [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/03/2021 |
1103005
CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
2.470,20 |
|
| 16/03/2021 |
1102002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 16/03/2021 |
1102001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. [...]
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LIQUIDADO |
549,00 |
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