| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
15100006
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO D [...]
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EMPENHADO |
1.474,00 |
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| 15/10/2025 |
15100006
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2025 |
15100005
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2025 |
15100005
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE [...]
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EMPENHADO |
1.056,00 |
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| 15/10/2025 |
15100005
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/10/2025 |
15100004
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO ST DE BAIXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 15/10/2025 |
15100004
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/10/2025 |
15100004
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2025 |
15100003
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/10/2025 |
15100003
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2025 |
15100003
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO ST DE BAIXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 15/10/2025 |
15100002
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/10/2025 |
15100002
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM. NO MES [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 15/10/2025 |
15100002
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/10/2025 |
15100001
ANTONIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 15/10/2025 |
15100001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 15/10/2025 |
15100001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
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EMPENHADO |
67.000,00 |
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| 14/10/2025 |
7010019
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
2.170,00 |
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| 14/10/2025 |
7010019
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
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LIQUIDADO |
2.170,00 |
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| 14/10/2025 |
6020011
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 14/10/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
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LIQUIDADO |
126,01 |
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| 14/10/2025 |
14100043
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICU [...]
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EMPENHADO |
54.000,00 |
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| 14/10/2025 |
14100042
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 14/10/2025 |
14100041
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RU [...]
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EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 14/10/2025 |
14100040
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E PINTURA NO HOSPITAL [...]
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EMPENHADO |
1.920,00 |
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| 14/10/2025 |
14100039
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RU [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 14/10/2025 |
14100038
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 14/10/2025 |
14100037
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
790,00 |
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| 14/10/2025 |
14100036
PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
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| 14/10/2025 |
14100035
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 14/10/2025 |
14100034
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 14/10/2025 |
14100033
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 14/10/2025 |
14100032
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100031
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100030
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100029
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100028
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100027
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100026
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100025
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025-FMSM TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025-FMSM, PAR [...]
|
EMPENHADO |
10.081,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100024
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100023
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
|
EMPENHADO |
4.060,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100022
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100021
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100020
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA, DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
ALAN SERAFIM DIAS BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SÍTIO CARIRIMIRIM,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100019
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.368,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100018
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100017
AVELAR TAVEIRA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS. NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE S [...]
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EMPENHADO |
434,00 |
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| 14/10/2025 |
14100017
LUIZ ANTONIO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM ORIGEM DA SERRA DOS COCHOS E SERRA DO MANDACARU PARA O PONTO EMBARQUE [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 14/10/2025 |
14100017
RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLÍNICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.300,00 |
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| 14/10/2025 |
14100017
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.012,00 |
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