| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2021 |
0902010
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 10/03/2021 |
0802011
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 10/03/2021 |
0802010
ADRIANA PESSOA BEZERRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/03/2021 |
0802005
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402035
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402031
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402030
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402029
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402028
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402027
VILSOM MIRANDA ALVES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402026
JOSE CARLOS PESSOA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402024
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 10/03/2021 |
0402002
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
797,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401026
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,73 |
|
| 10/03/2021 |
0401026
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,73 |
|
| 10/03/2021 |
0401024
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401024
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401023
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QU [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401023
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QU [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401022
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401022
CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 10/03/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
5.782,52 |
|
| 10/03/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
5.782,52 |
|
| 09/03/2021 |
0903009
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903008
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903007
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE ,CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU G [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903007
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE ,CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU G [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903006
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903006
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903005
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903005
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSP [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEM [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903003
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903003
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
54.275,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903003
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903002
I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENT [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903002
I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO E [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/03/2021 |
0903001
CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.327,48 |
|
| 09/03/2021 |
0903001
CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI [...]
|
EMPENHADO |
3.327,48 |
|
| 09/03/2021 |
0903001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREE [...]
|
EMPENHADO |
69.500,00 |
|
| 09/03/2021 |
0902006
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 09/03/2021 |
0802010
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 09/03/2021 |
0802009
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 09/03/2021 |
0802008
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREI [...]
|
LIQUIDADO |
1.596,00 |
|
| 09/03/2021 |
0802007
ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402047
MARCO JOSE BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402046
SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
459,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402045
CICERO REGIVANIO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402044
CICERO CONCEICAO XAVIER
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402043
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402042
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402041
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402040
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402039
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
745,00 |
|
| 09/03/2021 |
0402038
CICERA FERREIRA DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
458,85 |
|
| 09/03/2021 |
0402037
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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LIQUIDADO |
338,10 |
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| 09/03/2021 |
0402036
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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LIQUIDADO |
507,15 |
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| 09/03/2021 |
0402034
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
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LIQUIDADO |
861,00 |
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