| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/11/2024 |
22110004
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 22/11/2024 |
22110003
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 22/11/2024 |
22110003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24, [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 22/11/2024 |
22110002
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
15.310,00 |
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| 22/11/2024 |
22110002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026.
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 22/11/2024 |
22110002
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 22/11/2024 |
22110001
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
15.190,00 |
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| 22/11/2024 |
22110001
ANA JANIQUELE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 22/11/2024 |
22110001
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 21/11/2024 |
21110017
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110016
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110015
SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110014
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE NOVEMBRO D [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110013
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.562,00 |
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| 21/11/2024 |
21110012
DHENNIFER EDJANETH COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110012
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.354,00 |
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| 21/11/2024 |
21110011
KÉZIO LOPES SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.886,00 |
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| 21/11/2024 |
21110011
JOSE GONÇALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
422,00 |
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| 21/11/2024 |
21110010
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110010
SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110009
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE [...]
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EMPENHADO |
3.855,00 |
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| 21/11/2024 |
21110009
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 21/11/2024 |
21110008
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 21/11/2024 |
21110008
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110007
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 21/11/2024 |
21110007
IARLLYS SOARES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 21/11/2024 |
21110006
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 21/11/2024 |
21110006
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 21/11/2024 |
21110005
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 21/11/2024 |
21110005
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
692,00 |
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| 21/11/2024 |
21110004
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 21/11/2024 |
21110004
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 21/11/2024 |
21110004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024.
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EMPENHADO |
3.602,51 |
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| 21/11/2024 |
21110003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE,COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, PARA APAMI,NO DIA 22 D [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/11/2024 |
21110003
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 21/11/2024 |
21110003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFO [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 21/11/2024 |
21110002
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 21/11/2024 |
21110002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 21/11/2024 |
21110002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA,PARA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 21/11/2024 |
21110001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
54,91 |
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| 21/11/2024 |
21110001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000077-78.2023.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
266,54 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
LABSHOP LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUITOS LABORATÓRIAIS,PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICOS,ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
2.572,11 |
|
| 19/11/2024 |
19110097
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 19/11/2024 |
19110096
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 19/11/2024 |
19110095
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 19/11/2024 |
19110094
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110093
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110092
MARIA EUNICE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110091
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110090
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110089
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110088
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110087
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110086
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110085
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110084
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110083
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110082
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110081
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110080
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
