| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2024 |
9120031
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120030
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120030
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120029
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120029
MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120028
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120028
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.643,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120027
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120027
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120026
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120026
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.123,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120025
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120025
CAIO DOS SANTOS SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
573,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120024
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120024
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120023
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
362,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120023
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120022
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120022
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120021
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120021
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120020
ANA JANIQUELE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120020
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120019
ANTONIO JOCEILDO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120019
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120018
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120018
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120017
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120017
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120016
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120016
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120015
JESSICA ALINE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120015
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120014
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120014
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120013
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120013
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS 20 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120012
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120012
JOSEPH MAYKON DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120011
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120011
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120010
NACELIO ELISIARIO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120010
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120009
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120009
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120008
VICENTE XAVIER GUEDES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120008
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120007
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120007
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120006
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ.
|
EMPENHADO |
1.798,42 |
|
| 09/12/2024 |
9120006
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120005
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 09/12/2024 |
9120005
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120004
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120004
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120003
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120003
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
|
EMPENHADO |
894,70 |
|
| 09/12/2024 |
9120002
SERGIO MURILO ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120002
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/12/2024 |
9120001
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
