| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2021 |
0403012
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403012
MARIA DA PENHA LOPES
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403011
MARIA HELENA PEREIRA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403010
CICERO PINHEIRO DE MONTE
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403009
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403008
AMANDA KELLY SA QUEIROZ
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403008
NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403007
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403007
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403006
MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403006
ALINE BEZERRA DOS ANJOS
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403005
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403005
MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403004
ERLANIA ALVES LOPES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403003
THAIS LEITE GALVAO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403002
FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403001
MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 09/04/2021 |
0904002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PA [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 09/04/2021 |
0904002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PA [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 09/04/2021 |
0904001
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 09/04/2021 |
0904001
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/04/2021 |
2203001
MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 08/04/2021 |
0903003
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,50 |
|
| 08/04/2021 |
0804002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/04/2021 |
0804002
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/04/2021 |
0804001
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 08/04/2021 |
0804001
RICARDO JOSE SILVA LOPES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 08/04/2021 |
0604001
MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 07/04/2021 |
0704001
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/04/2021 |
0704001
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 06/04/2021 |
2502002
ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA
|
0000020307 - SETOR DE LICITACAO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/04/2021 |
1003001
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. [...]
|
LIQUIDADO |
29.449,86 |
|
| 06/04/2021 |
0903001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREE [...]
|
LIQUIDADO |
6.950,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUI [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AG [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AG [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PA [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 06/04/2021 |
0604001
MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 06/04/2021 |
0401016
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
273,25 |
|
| 06/04/2021 |
0401016
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
273,25 |
|
| 06/04/2021 |
0401014
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,32 |
|
| 06/04/2021 |
0401014
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.513,32 |
|
| 05/04/2021 |
3003002
JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 05/04/2021 |
1202001
JOSE CARLOS PESSOA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 05/04/2021 |
0504003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 05/04/2021 |
0504003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA [...]
|
EMPENHADO |
233,94 |
|
| 05/04/2021 |
0504002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
233,94 |
|
| 05/04/2021 |
0504002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A [...]
|
EMPENHADO |
233,94 |
|
| 05/04/2021 |
0504001
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOC [...]
|
EMPENHADO |
609,20 |
|
| 05/04/2021 |
0501004
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/04/2021 |
0501004
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/04/2021 |
0401037
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 05/04/2021 |
0401037
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 04/04/2021 |
2601007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REF [...]
|
LIQUIDADO |
15.460,00 |
|
| 04/04/2021 |
2601007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REF [...]
|
LIQUIDADO |
15.460,00 |
|
| 04/04/2021 |
2601004
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.590,00 |
|
