| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
11090008
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.940,00 |
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| 11/09/2024 |
11090008
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2 [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090008
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
843,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090007
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090007
MARIA GLECIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090007
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090006
FERNANDA RODRIGUES LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090006
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090006
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090005
CAIO DOS SANTOS SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.263,00 |
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| 11/09/2024 |
11090005
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA COM A PACIENTE: JOSÉ ALVES DA SILVA PARA HOS [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 11/09/2024 |
11090005
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SE [...]
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090004
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PARA O HOSPITAL DOM MALAN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 11/09/2024 |
11090004
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
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| 11/09/2024 |
11090003
MARTA POLIANE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090003
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090002
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090002
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2024 SEM DATA DE RETORNO [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 11/09/2024 |
11090002
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.123,00 |
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| 11/09/2024 |
11090001
FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA FILHO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090001
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 11/09/2024 |
11090001
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 10/09/2024 |
10090004
REGINALDO COELHO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 10/09/2024 |
10090003
CARLOS SOUSA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 10/09/2024 |
10090003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: SABRINA VITÓRIA SOUSA SILV [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
GERMANA VITÓRIA PEREIRA ARAÚJO SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.766,75 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, 12 E 13 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
345.240,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090008
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA.
|
EMPENHADO |
745,81 |
|
| 09/09/2024 |
9090007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090006
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 63,16T. COMPETÊNCIA 08/2024.
|
EMPENHADO |
4.887,32 |
|
| 09/09/2024 |
9090006
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCULO [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090005
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCU [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090005
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
344,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090004
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
877,50 |
|
| 09/09/2024 |
9090004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090003
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , U [...]
|
EMPENHADO |
56.791,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090003
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.208,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090002
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090002
VALE & VALE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PARA TRATAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090001
VALE & VALE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PA [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 09/09/2024 |
9090001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090010
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
|
EMPENHADO |
25.294,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090009
H. P. DE VASCONCELOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.226,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090008
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
EMPENHADO |
30.332,07 |
|
| 06/09/2024 |
6090007
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090006
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090006
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
EMPENHADO |
7.203,08 |
|
| 06/09/2024 |
6090005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090005
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09 E 10 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090004
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O P [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090003
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LANCHES PARA ATENDER OS ALUNOS DAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 06/09/2024 |
6090003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUS [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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