| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2021 |
2201001
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 22/01/2021 |
2201001
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 22/01/2021 |
2201001
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 22/01/2021 |
2201001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/01/2021 |
2201001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/01/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
154,36 |
|
| 22/01/2021 |
0401020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. [...]
|
LIQUIDADO |
154,36 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETR [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETR [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETR [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101002
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETR [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
JANIKELE ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
JANIKELE ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. [...]
|
EMPENHADO |
1.389,30 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
JANIKELE ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2101001
JANIKELE ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/01/2021 |
2001001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,65 |
|
| 21/01/2021 |
2001001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,65 |
|
| 21/01/2021 |
1901004
GUSTAVO SALES DE MOURA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. [...]
|
LIQUIDADO |
7.775,55 |
|
| 21/01/2021 |
1901004
GUSTAVO SALES DE MOURA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. [...]
|
LIQUIDADO |
7.775,55 |
|
| 21/01/2021 |
1901003
GUSTAVO SALES DE MOURA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,71 |
|
| 21/01/2021 |
1901003
GUSTAVO SALES DE MOURA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,71 |
|
| 21/01/2021 |
0401035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 21/01/2021 |
0401035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 21/01/2021 |
0401014
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,65 |
|
| 21/01/2021 |
0401014
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,65 |
|
| 20/01/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
66.015,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
66.015,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
66.015,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
66.015,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001002
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
FRANCINALDO SANTOS NETO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
FRANCINALDO SANTOS NETO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.435,65 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.435,65 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
FRANCINALDO SANTOS NETO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
FRANCINALDO SANTOS NETO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/01/2021 |
2001001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. [...]
|
EMPENHADO |
1.435,65 |
|
