| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
6060001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 06/06/2025 |
6060001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ALUSIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS.
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EMPENHADO |
724,20 |
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| 05/06/2025 |
5060002
AECIO FERNANDES BATISTA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
644,00 |
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| 05/06/2025 |
5060001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
315,00 |
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| 05/06/2025 |
5060001
MUNICIPIO DE GRANITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
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EMPENHADO |
2.624,00 |
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| 04/06/2025 |
4060002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 04/06/2025 |
4060001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 03/06/2025 |
3060003
SUPRAMAX LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE 03(TRÊS) BATERIAS DO TIPO NOBREAK PARA OS PONTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
447,00 |
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| 03/06/2025 |
3060003
ROMILSON SILVA DE FREITAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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EMPENHADO |
1.790,00 |
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| 03/06/2025 |
3060002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 03/06/2025 |
3060002
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
891,80 |
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| 03/06/2025 |
3060001
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 03/06/2025 |
3060001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 0 [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 02/06/2025 |
2060007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/C 6026-7).
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EMPENHADO |
149.500,00 |
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| 02/06/2025 |
2060006
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÂO E EMISSÂO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE, COM LOCAÇÂO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
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| 02/06/2025 |
2060005
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELÁGUA E UMA GELADEIRA, PARA USO NAS UBS´S JOSÉ CICERO DE MELO E SANTA LUZIA, RESPECTIVAMENTE NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
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| 02/06/2025 |
2060004
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR.CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE: PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ, NO MÊS [...]
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EMPENHADO |
1.418,40 |
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| 02/06/2025 |
2060003
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
739,60 |
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| 02/06/2025 |
2060002
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA; TINTA; FITA ISOLANTE ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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EMPENHADO |
692,50 |
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| 02/06/2025 |
2060002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOPISTAL MESTRE VITALINO, N [...]
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EMPENHADO |
240,00 |
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| 02/06/2025 |
2060002
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 02/06/2025 |
2060001
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 02/06/2025 |
2060001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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EMPENHADO |
630,00 |
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| 02/06/2025 |
2060001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA , PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA, NO HOSPITAL MESTRE VI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 30/05/2025 |
30050007
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CABO DUPLEX - 25MM) PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
1.760,00 |
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| 30/05/2025 |
30050006
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXER [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 30/05/2025 |
30050006
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
8.338,80 |
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| 30/05/2025 |
30050005
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON L3250.
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 30/05/2025 |
30050005
VALQUILIA SAMPAIO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA: VALQUILIA SAMPAIO SANTOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO E-SUS, NA CIDADE DE OURICURI [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
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| 30/05/2025 |
30050004
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMÉSTICOS E PORTA COPO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
439,50 |
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| 30/05/2025 |
30050004
YARA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO E-SUS, NA CIDADE DE OURICURI-PE, [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050003
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. RECURSO LEI ALDIR BLANC.
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EMPENHADO |
2.499,00 |
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| 30/05/2025 |
30050003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIUAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 30/05/2025 |
30050002
HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 30/05/2025.
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EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFEBRENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VUAGEM Á RECIFE-PE, COM PACIENTES DO(TFD)TRATAMENTO FORA D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 30/05/2025 |
30050001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 30/05/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA-PE,COM PACIENTE PARA O AMBULATÓRIO FAP [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO PATROL DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA À CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 29 [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PEÍODODE 21 DE ABRIL DE DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIAT- [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 28,29 E [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONCESSÂO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA A CLINICA IMEDIATA, COM PACIENTE:IURY PEREIRA DE SOUZA NO DIA 28 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050011
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS,SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÂO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
20.348,26 |
|
| 27/05/2025 |
27050010
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SSERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÂO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PELO DR.JULIO HERNANDEZ MONTERO,CRM 17148PE, NO VALOR DE 70,00 RE [...]
|
EMPENHADO |
4.130,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050009
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
|
EMPENHADO |
1.454,73 |
|
| 27/05/2025 |
27050008
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 27/05/2025 |
27050007
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DE DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE, INSCRITO NO CRM-RN Nº124 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050006
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050005
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050004
JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
EMANOEL RIBEIRO FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO DAS PLANTAS DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÂO DE 24HS REALIZDO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂNDIA-PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050002
JACI ANGELICA NETA 02680598539
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050002
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á O3 (TRÊS) DIARIAS DA COORDENADORA EPIDEMIÓLOGICA,À CIDADE DE OURICURI-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÂO EM MONITORAMENTO,VIGILÂNCIA E CO [...]
|
EMPENHADO |
102,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050001
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
204,73 |
|
| 27/05/2025 |
27050001
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á O3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR PUBLICO,À CIDADE DE OURICURI-PE,PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÂO EM MONITORAMENTO,VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS [...]
|
EMPENHADO |
102,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
87,46 |
|
| 26/05/2025 |
26050013
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050012
CICERA ELLEN SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE PLANTÔES DE ENFERMEIRA DURANTE 24H, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
