| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
17070036
RAFAEL EXPEDITO DE SOUSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
530,00 |
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| 17/07/2025 |
17070035
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
430,00 |
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| 17/07/2025 |
17070034
ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 17/07/2025 |
17070033
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 17/07/2025 |
17070032
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 17/07/2025 |
17070031
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 17/07/2025 |
17070030
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/07/2025 |
17070029
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
422,00 |
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| 17/07/2025 |
17070028
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/07/2025 |
17070027
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/07/2025 |
17070026
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/07/2025 |
17070025
MARIA TAMIRES DE MATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 17/07/2025 |
17070024
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/07/2025 |
17070023
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/07/2025 |
17070022
SOFIA BEZERRA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/07/2025 |
17070021
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 17/07/2025 |
17070020
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 17/07/2025 |
17070019
LUCILIA FERREIRA LEMOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/07/2025 |
17070018
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/07/2025 |
17070017
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/07/2025 |
17070016
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/07/2025 |
17070015
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 17/07/2025 |
17070014
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/07/2025 |
17070013
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
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| 17/07/2025 |
17070012
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/07/2025 |
17070011
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
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| 17/07/2025 |
17070010
MARIA MIRANDA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 17/07/2025 |
17070009
ANTONIO ALVES DE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/07/2025 |
17070008
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA), UBS (SANTA TEREZINHA), CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO ALVES BEZE [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
H. P. DE VASCONCELOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.644,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070046
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA MARIO DE BRITO E SERVIÇOS DE ROÇO NA BICA D [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070045
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070044
PEDRO DE OLIVEIRA PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
483,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070043
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTONIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070042
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
4.543,35 |
|
| 16/07/2025 |
16070041
CLEITON BEZERRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA), ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DI [...]
|
EMPENHADO |
695,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070040
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070039
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070038
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070037
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA MARIO DE BRITO, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070036
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA MARIO DE BRITO, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070035
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA BICA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070034
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
247,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070033
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS, FOLHAS E ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA BELA VISTA, RUA AGAMENON MAGAL [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070032
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PIA NA COZINHA COMUNITÁRIA (MARIA TEREZA DE JESUS), OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILH [...]
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070031
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE PIA NA COZINHA COMUNITÁRIA (MARIA TEREZA DE JESUS), OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILH [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070030
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANCOS E BALCÃO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070029
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070028
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070027
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES MONTE [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070026
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA LUIZ RODRIGUES MONTE [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
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| 16/07/2025 |
16070025
NATIONE JOSE ALMEIDA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MU [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 16/07/2025 |
16070024
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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