| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
14110001
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
59,23 |
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| 14/11/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 13/11/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
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LIQUIDADO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
EVERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
4.037,25 |
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| 13/11/2025 |
13110002
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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EMPENHADO |
153,00 |
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| 13/11/2025 |
13110002
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 13/11/2025 |
13110001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESIDADES DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 14/11/2025, [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 13/11/2025 |
13110001
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À CARUARU-PE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 13/11/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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PAGO |
2.990,00 |
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| 12/11/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
661,17 |
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| 12/11/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
25.659,81 |
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| 12/11/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
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LIQUIDADO |
124,20 |
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| 12/11/2025 |
12110005
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
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| 12/11/2025 |
12110004
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
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EMPENHADO |
5.591,35 |
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| 12/11/2025 |
12110003
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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EMPENHADO |
1.750,00 |
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| 12/11/2025 |
12110003
FRANCIDAL LOPES TAVARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE NO DIA 12/11/2025 COM PACIENTE PA [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 12/11/2025 |
12110002
LUCIMEIRE SOUSA LOPES TAVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.003,00 |
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| 12/11/2025 |
12110002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 12/11/2025 |
12110001
DIONE ROCHA DE ARRUDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 12/11/2025 |
12110001
JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA COMEMORAÇÃO NATALINA.
|
EMPENHADO |
2.475,00 |
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| 11/11/2025 |
6020011
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 11/11/2025 |
11110002
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEI [...]
|
EMPENHADO |
99,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
20.040,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/11/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
3.852,50 |
|
| 11/11/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
10030011
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
5.427,50 |
|
| 10/11/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/11/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/11/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
7010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
PAGO |
14.856,42 |
|
| 10/11/2025 |
7010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.856,42 |
|
| 10/11/2025 |
6010020
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 10/11/2025 |
6010011
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.602,40 |
|
| 10/11/2025 |
6010005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍ [...]
|
PAGO |
100.538,00 |
|
| 10/11/2025 |
6010002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
15.608,80 |
|
| 10/11/2025 |
4020006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
997,00 |
|
| 10/11/2025 |
4020006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 10/11/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/11/2025 |
2010016
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/11/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/11/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
PAGO |
6.256,57 |
|
| 10/11/2025 |
12030056
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.167,00 |
|
| 10/11/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,38 |
|
| 10/11/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110004
MARIA MARLI RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA MARLI RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE- PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: RN DE MARIA DIRLÂNIA SARA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: RN DE MARIA DIRLÂNIA SA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: RN DE MARIA DIRLÂNIA SARAIVA O [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PACTO EJA. NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DEE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA COMPRA DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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