| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2021 |
0403017
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403016
SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403014
DANIEL QUEIROZ
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403013
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.016,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403012
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
748,50 |
|
| 13/04/2021 |
0403011
JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
966,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403011
JOSE GERALDO GALVAO
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403010
JOSE JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403010
MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403009
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403009
MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403008
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
|
0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
748,50 |
|
| 13/04/2021 |
0403007
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403006
MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403005
CICERO CONCEICAO XAVIER
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
387,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403004
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403003
REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403003
SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403002
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403002
MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403001
INGRID MARIA DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 13/04/2021 |
0403001
ELENILSON DE CALDAS AMORIM
|
0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/04/2021 |
0401015
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
545,74 |
|
| 13/04/2021 |
0401015
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
545,74 |
|
| 12/04/2021 |
2403003
ANTONIO J ALENCAR
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.766,55 |
|
| 12/04/2021 |
1204008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
1,50 |
|
| 12/04/2021 |
1204008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
1,50 |
|
| 12/04/2021 |
1204007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
4,10 |
|
| 12/04/2021 |
1204006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
4,10 |
|
| 12/04/2021 |
1204005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
2,23 |
|
| 12/04/2021 |
1204004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, P [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
2,23 |
|
| 12/04/2021 |
1204004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, P [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204003
ADRIANA PESSOA BEZERRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, [...]
|
LIQUIDADO |
136,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204003
ADRIANA PESSOA BEZERRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, [...]
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDU [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
290,88 |
|
| 12/04/2021 |
1204002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDU [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
290,88 |
|
| 12/04/2021 |
1204001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
LIQUIDADO |
1.344,93 |
|
| 12/04/2021 |
1204001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 12/04/2021 |
1204001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
|
EMPENHADO |
1.344,93 |
|
| 12/04/2021 |
0403019
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403018
MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403017
LUCINHA PEREIRA DE BRITO
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403016
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403015
LAIS SARAIVA LEAO
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403014
LUCAS SARAIVA LEAO
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403014
MARIA DO SOCORRO FEITOSA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403013
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 12/04/2021 |
0403013
JACKELYNE RIBEIRO ROCHA
|
0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
