| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
10110001
46.975.078 JANDYR RIBEIRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE ANÉIS DE VEDAÇÃO, TESTE DE REPRODUTIBILIDADE E CALIBRAÇÃO DE MAQUINAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 07/11/2025 |
7110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. O [...]
|
EMPENHADO |
25.674,27 |
|
| 07/11/2025 |
7110002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 07/11/2025 |
7110001
MARIA BEZERRA DE JESUS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERADO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROP [...]
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 07/11/2025 |
7110001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/11/2025 |
7010014
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
PAGO |
3.255,00 |
|
| 07/11/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
PAGO |
1.618,18 |
|
| 07/11/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 07/11/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.618,18 |
|
| 07/11/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
17.232,73 |
|
| 07/11/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 07/11/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
17.232,73 |
|
| 07/11/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
9.461,84 |
|
| 07/11/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.461,84 |
|
| 06/11/2025 |
6110003
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 06/11/2025 |
6110002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE. PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 06/11/2025 |
6110002
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 06/11/2025 |
6110001
A A FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO: TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 06/11/2025 |
6110001
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110004
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE AUREA PEREIRA DE CAS [...]
|
EMPENHADO |
201,64 |
|
| 05/11/2025 |
5110003
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE AUREA PEREIRA DE CASTRO NO H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: JOSÉ PORFIRIO CORDE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 06/11/2025 E 07/11/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110002
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR ELGIN E AR CONDICIONADO ELGIN12.000 BTUS PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
3.290,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110001
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR ELGIN E AR CONDICIONADO ELGIN12.000 BTUS. PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
3.290,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: JOSÉ PORFIRIO CORDEIRO NO H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/11/2025 |
5110001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 06/11/2025 E 07/11/202 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 04/11/2025 |
4110002
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
1.195,54 |
|
| 04/11/2025 |
4110002
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA:GILDÊNIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 04/11/2025 |
4110001
JOSE SILVA LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 04/11/2025 |
4110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 04/11/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 04/11/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
6.256,57 |
|
| 04/11/2025 |
10030011
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,50 |
|
| 03/11/2025 |
3110006
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
623,42 |
|
| 03/11/2025 |
3110005
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE COTA ÚNICA, PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO CONAB. DESPESAS RATEADAS ENTRE O [...]
|
EMPENHADO |
2.778,57 |
|
| 03/11/2025 |
3110005
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110005
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO MEDALHA ACRILICO 2MM COM IMPRESSÃO DE ADESIVO VINIL E TIRANTE EM CETIM PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.368,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110004
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110004
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110004
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110003
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUJÃO, FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
|
EMPENHADO |
922,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110003
MARIA SOUBREIRA SOARES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE D [...]
|
EMPENHADO |
97.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
|
EMPENHADO |
3.435,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE, LEVANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110002
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 04 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110001
JESSICA ALINE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 04 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110001
3F LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
|
EMPENHADO |
2.198,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110001
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOSM, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 03/11/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 03/11/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 31/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
182,72 |
|
| 31/10/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
182,72 |
|
| 31/10/2025 |
7010014
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.255,00 |
|
| 31/10/2025 |
6020011
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100031
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS [...]
|
EMPENHADO |
4.174,56 |
|
| 31/10/2025 |
31100030
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS [...]
|
EMPENHADO |
1.922,46 |
|
| 31/10/2025 |
31100029
ANA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
472,87 |
|
| 31/10/2025 |
31100028
ROSIMIRA RAIMUNDA DE QUEIROZ ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETROATIVOS DE DIFERENÇAS DO PISO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (APOSENTADOS) - DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REFERENTE O EXERCÍCIO 2023 E JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
472,87 |
|
