| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2021 |
0403049
FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403048
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403047
JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403046
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403045
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403044
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.426,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403043
DANUBIA NELO VIEIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403042
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403041
ANDREA LEANDRO SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403040
WILLIANA PEIXOTO SARAIVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403039
WILLZANIA DAS GRACAS SOARES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403038
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403037
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403036
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 15/04/2021 |
0403035
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403033
LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403025
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403023
CICERA ANCELMA DE LIMA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 15/04/2021 |
0403004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 15/04/2021 |
0402010
LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE [...]
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803019
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.645,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803017
VILSOM MIRANDA ALVES
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
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| 14/04/2021 |
0803014
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,68 |
|
| 14/04/2021 |
0803011
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO F [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803010
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803009
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803007
FRANCISCO JOAO MANOEL
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803006
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 14/04/2021 |
0803003
ALECK BARBOSA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503022
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503021
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503019
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503018
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503017
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503016
MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503015
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503014
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503013
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503012
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
|
0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503011
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503010
VALTER TEIXEIRA DE SOUSA
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503009
FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES
|
0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503008
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503008
EMANUELA FONSECA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0503007
AMANDA FONSECA CRUZ
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403046
WILLIO XAVIER DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403042
LUZIFAGNE BEZERRA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403041
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER [...]
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403040
MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403039
JAINE ELLANE AMORIM GALVAO
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403035
JOSE PEREIRA JUNIOR
|
0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403034
JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403034
ANDALA BIZERRA DE SOUZA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403033
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403032
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403031
REGIS BEZERRA LEITE
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403031
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403030
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403030
EUDES RODRIGUES FERREIRA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 14/04/2021 |
0403029
CICERO RAIMUNDO ADONES
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
