| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
10060046
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060045
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060044
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060043
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060042
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060041
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060040
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 10/06/2025 |
10060039
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060038
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 10/06/2025 |
10060037
CICERA OLIVEIRA PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 10/06/2025 |
10060036
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060035
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060034
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060033
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060032
FABIANA MACHADO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060031
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060030
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060029
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060028
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060027
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060026
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 10/06/2025 |
10060025
GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060024
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060023
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060022
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060021
ASMILI BRITO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060020
ALENILDA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060019
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060018
TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060017
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060016
CICERA RAIANY LIMA FELIX
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060015
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060014
ANTONIO AGLAEUDO BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060013
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060012
CICERA EDNELZA BATISTA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
MARIA NILZA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
MARIA APARECIDA BATISTA MOTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
JOAO EUDES BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA Q [...]
|
EMPENHADO |
3.625,25 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
JOSE VALDEI COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
JOAO RIVALDO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
FRANCISCO DEUGIVAN COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
ERIVAM MARCOS COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRAZER O ÔNIBUS DA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11/06/2025 E 12/06/2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CÍCERO VALDÊNIO COÊLHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 11/06/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
HELIODORO ROZA COÊLHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
7.205,51 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/06/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
9060003
LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
3.625,25 |
|
| 09/06/2025 |
9060002
TALINE SOUSA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
3.625,25 |
|
| 09/06/2025 |
9060001
GILBERTO OTONIEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
7.250,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060008
ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060007
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
587,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060006
IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060005
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVAS À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, P [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060004
HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/06/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS 09/06/2025 E 10/06/2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 06/06/2025 |
6060002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 09/06/2025 E 10/06/2025.
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EMPENHADO |
800,00 |
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