| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
29070002
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE MESAS INDIVIDUAIS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
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EMPENHADO |
3.530,00 |
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| 29/07/2025 |
29070001
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES, 1 (UM) BEBEDOURO E 01 (UM) FREEZER PARA AS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA E JOÃO FERREIRA LOP [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070003
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
901,60 |
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| 28/07/2025 |
28070002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 28/07/2025 |
28070002
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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EMPENHADO |
630,00 |
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| 28/07/2025 |
28070001
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂN [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂN [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
THERAPIN PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE 01(UM) APARELHO DE FOTOTERAPIA ULTRA B, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE(POLINICLINICA: JOÂO ALVES BRANCO)NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 25/07/2025 |
25070002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO) PARA DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 25/07/2025 |
25070001
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 25/07/2025 |
25070001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 20º FÓRUM NACIONAL ORDINÁRIO DOS DIRIG [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
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| 25/07/2025 |
25070001
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS PARA USO NA AUDIÊNCIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 24/07/2025 |
24070002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 2 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/07/2025 |
24070002
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/07/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 24/07/2025 |
24070001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO,NO AACD RECI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
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| 24/07/2025 |
24070001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/07/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO 2025.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
1.504,40 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE, B [...]
|
EMPENHADO |
6.385,86 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
7.630,61 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇA [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SOMI94 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
752,40 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS O INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23/ 07/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SOM5I94 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.460,60 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FLHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.489,60 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, NO [...]
|
EMPENHADO |
99,99 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
MANOEL SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, PARA O HO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SED [...]
|
EMPENHADO |
49.894,27 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
440.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PLACA-SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.462,28 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
1.608,25 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-8112 NA ESCOLA LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA-PE,CONFORME CHAMAMENTO PÚ [...]
|
EMPENHADO |
7.474,68 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÔES DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
23.963,04 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÔES DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.112,40 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÂO ELETRÔNNICO N°0012025-SRP-FMSM ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N°0012025-FMSM, APRA [...]
|
EMPENHADO |
50.007,64 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOBREAKS E MOUSES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.094,70 |
|
| 17/07/2025 |
17070042
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070041
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070040
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070039
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070038
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070037
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
730,00 |
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