| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/11/2025 |
27110002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE AFRÂNIO- PE, PARA TRATAR DOS INTERESSASSES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/11/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/11/2025 |
27110001
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA 120x90cm (BANNER), ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPRESSÃO DE OFFSET 75g, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL D [...]
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EMPENHADO |
274,00 |
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| 27/11/2025 |
27110001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0001110-06.2023.8.17.2580, DO AUTOR GERALDO FERREIRA DA SILVA. PARA FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO.
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EMPENHADO |
11.035,52 |
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| 27/11/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
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LIQUIDADO |
13.000,00 |
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| 26/11/2025 |
26110002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAR [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 26/11/2025 |
26110001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 26/11/2025 |
26110001
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO- EXTRATOS DE CONTRATO: N° 014/2025; N° 015/2025 e N° 016/2025. RES ULTADOS DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N° 2/2025, CONCORRÊNCIA N [...]
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EMPENHADO |
2.312,00 |
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| 26/11/2025 |
12030056
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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PAGO |
2.167,00 |
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| 25/11/2025 |
25110003
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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EMPENHADO |
1.197,10 |
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| 25/11/2025 |
25110002
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 25/11/2025 |
25110002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
310.273,18 |
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| 25/11/2025 |
25110002
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
358,50 |
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| 25/11/2025 |
25110001
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOREILANDIA-PE.
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EMPENHADO |
1.708,50 |
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| 25/11/2025 |
25110001
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº18/2025, PREGÃO N°08/2025 E P [...]
|
EMPENHADO |
2.330,80 |
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| 25/11/2025 |
25110001
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO, NOS DIAS 26/11/2025 E 27/11/2025.
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 25/11/2025 |
25110001
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS METALURGICOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, TAMPAS DE CISTERNAS E GRADES PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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EMPENHADO |
2.920,00 |
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| 24/11/2025 |
24110006
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 24/11/2025 |
24110005
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 24/11/2025 |
24110004
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVICOS AMBULATORIAIS RESTRITA A CONSULTAS, NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA, SENDO 44 [...]
|
EMPENHADO |
6.090,48 |
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| 24/11/2025 |
24110003
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA A MARCAÇÂO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA, [...]
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EMPENHADO |
545,70 |
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| 24/11/2025 |
24110003
JRM INFORMATICA EIRELI
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO DE VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO.
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EMPENHADO |
135,00 |
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| 24/11/2025 |
24110002
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍP [...]
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EMPENHADO |
7.387,99 |
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| 24/11/2025 |
24110002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS, PARA O CENTRO DE ON [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 24/11/2025 |
24110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ULTI [...]
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EMPENHADO |
324.409,00 |
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| 24/11/2025 |
24110001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER. PC 04.
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EMPENHADO |
220,32 |
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| 24/11/2025 |
24110001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
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EMPENHADO |
296,34 |
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| 24/11/2025 |
24110001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER MOTORISTA MUNIICPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
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| 24/11/2025 |
24110001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA TRATAR DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/11/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 24/11/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/11/2025 |
2010016
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110003
MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE, TEC.DE ENFERMAGEM, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETRO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110001
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
936,60 |
|
| 19/11/2025 |
6010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
14.026,32 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.073,44 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
|
EMPENHADO |
1.884,84 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
4.707,24 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DO CONSELHEIRO: WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA, QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO XII [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
25.119,60 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
MARIA SIMONE SOUSA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DA CONSELHEIRA: MARIA SIMONE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRINDADE-PE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, D [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
12.569,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.365,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE TRINDADE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUEANO, NO DIA 18 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 06/2025 NO JORNAL DO DOU E DOPE NO DIA 18-11-2 [...]
|
EMPENHADO |
1.426,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
2.769,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRAN [...]
|
EMPENHADO |
9.750,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA-PE, SENDO 2 [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
GIGI TECIDOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
2.513,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2025.
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EMPENHADO |
194,00 |
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