| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2021 |
0601013
ANTONIO J ALENCAR
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 28/01/2021 |
0601009
ERICK NATSON TORRES BARBOSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 28/01/2021 |
0601009
ERICK NATSON TORRES BARBOSA
|
0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 28/01/2021 |
0501001
ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/01/2021 |
0501001
ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/01/2021 |
0401032
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 28/01/2021 |
0401032
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 27/01/2021 |
2701006
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701006
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701006
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701006
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701006
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701006
ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.215,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.215,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.215,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
5.215,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701003
VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701003
VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701003
VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701003
VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701003
VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701003
VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
LIQUIDADO |
68,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBER [...]
|
EMPENHADO |
68,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701002
MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
EMPENHADO |
5.675,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
EMPENHADO |
5.675,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
EMPENHADO |
16.552,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
EMPENHADO |
16.552,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
EMPENHADO |
5.675,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
EMPENHADO |
5.675,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
EMPENHADO |
16.552,00 |
|
| 27/01/2021 |
2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
EMPENHADO |
16.552,00 |
|
| 27/01/2021 |
2501001
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. [...]
|
LIQUIDADO |
609,20 |
|
| 27/01/2021 |
2501001
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. [...]
|
LIQUIDADO |
609,20 |
|
| 27/01/2021 |
0401015
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
559,03 |
|
| 27/01/2021 |
0401015
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. [...]
|
LIQUIDADO |
559,03 |
|
| 26/01/2021 |
2601008
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERE [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/01/2021 |
2601008
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERE [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/01/2021 |
2601008
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERE [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/01/2021 |
2601008
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERE [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/01/2021 |
2601007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REF [...]
|
EMPENHADO |
46.380,00 |
|
| 26/01/2021 |
2601007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REF [...]
|
EMPENHADO |
46.380,00 |
|
| 26/01/2021 |
2601007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME
|
0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REF [...]
|
EMPENHADO |
46.380,00 |
|
