lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7984 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/09/2024 16090033
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR Á ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS NO [...]
EMPENHADO 735,00
16/09/2024 16090032
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
16/09/2024 16090031
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090031
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2024.
EMPENHADO 1.600,00
16/09/2024 16090030
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 632,00
16/09/2024 16090030
JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090029
JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 480,00
16/09/2024 16090029
KÉZIO LOPES SARAIVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.886,00
16/09/2024 16090028
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090028
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090027
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO [...]
EMPENHADO 1.100,00
16/09/2024 16090027
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090026
ANTONIA ANDREIA COSMO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090026
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090025
SELMA DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090025
LUCIANA SARAIVA SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090024
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090024
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBR [...]
EMPENHADO 1.100,00
16/09/2024 16090023
VILSON MIRANDA ALVES
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090023
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 948,00
16/09/2024 16090022
DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.712,00
16/09/2024 16090022
MARLENE DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090021
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090021
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090020
PAULO ROBERTO SOARES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM-PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COMO SALGUEIRO-PE,OURICUR [...]
EMPENHADO 1.100,00
16/09/2024 16090020
PAULO SERGIO DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090019
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.100,00
16/09/2024 16090019
EDIUTO BEZERRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090018
TALIA FERNANDES FERREIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 2.100,00
16/09/2024 16090018
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
16/09/2024 16090017
JOÃO JOSÉ PESSOA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
16/09/2024 16090017
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.600,00
16/09/2024 16090016
CICERA PAULA DE JESUS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090016
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
16/09/2024 16090015
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
16/09/2024 16090015
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090014
JOSEZITO BEZERRA SOARES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2024.
EMPENHADO 2.210,00
16/09/2024 16090014
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SET [...]
EMPENHADO 1.100,00
16/09/2024 16090013
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090013
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090012
JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090012
EDSON FRANCISCO DE MELO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090011
CICERA REGINA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS [...]
EMPENHADO 1.100,00
16/09/2024 16090011
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090010
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090010
LEONARDO SOARES DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090009
CICERO DE MORAIS ROCHA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.450,00
16/09/2024 16090009
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 202 [...]
EMPENHADO 527,00
16/09/2024 16090008
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
EMPENHADO 527,00
16/09/2024 16090008
ALTEMIR DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS( SANTA LUZIA) E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 [...]
EMPENHADO 650,00
16/09/2024 16090007
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, REPAROS EM SISTEMA DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA [...]
EMPENHADO 1.650,00
16/09/2024 16090007
FRANCISCA MARIA E SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090006
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090006
ANA MARIA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090005
MARIA ANACELIA DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090005
JADSON SOARES SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 737,00
16/09/2024 16090004
ALINE BATISTA LIMA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
16/09/2024 16090004
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 1.050,00
16/09/2024 16090003
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 550,00
16/09/2024 16090003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: SABRINA VI [...]
EMPENHADO 75,00

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