| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
14030023
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030022
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 14/03/2025 |
14030022
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030022
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030021
ALAM LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030021
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030021
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030020
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/03/2025 |
14030020
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 14/03/2025 |
14030020
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 14/03/2025 |
14030019
RAYMILE NUNES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030019
ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 14/03/2025 |
14030019
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
14030018
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030018
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030018
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E REPAROS ELETRICOS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030017
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030017
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030017
TAISE PEREIRA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030016
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030016
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030016
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030015
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030015
LUZINETE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030015
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030014
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030014
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030014
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030013
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030013
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030013
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030012
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030012
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030012
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030011
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
14030011
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030011
MARIA LUCIANA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030010
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030010
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030010
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030009
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030009
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030009
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030008
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030008
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030008
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030007
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030007
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030007
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA O [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030006
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030006
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030005
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030005
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030004
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030004
MARIA JADIELE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030004
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030003
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
