| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
11090048
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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EMPENHADO |
56.071,40 |
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| 11/09/2024 |
11090047
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/09/2024 |
11090046
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE S [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/09/2024 |
11090045
MARIA TATIANE DE MATOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 11/09/2024 |
11090044
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/09/2024 |
11090043
BRENA MARIA RAIANA MARIANO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090042
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090041
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090040
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090039
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090038
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090037
JOELMA MARLENE PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090036
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090035
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090034
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090033
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 D [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/09/2024 |
11090032
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090031
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090030
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBR [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/09/2024 |
11090029
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090028
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090027
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090026
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090025
MARCOS ANTONIO DE MELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090024
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090023
JOÃO WEVERSON DE MELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/09/2024 |
11090022
ROGERIO TAVARES DA PAZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES SERRA MATA GRANDE, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/09/2024 |
11090021
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/09/2024 |
11090020
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
763,85 |
|
| 11/09/2024 |
11090019
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090018
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090018
ANA CAROLINE LOPES LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090018
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090017
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090017
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090017
WELLYAN ELAINE DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
11090016
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090016
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090016
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREF [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090015
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM RUAS NAS CASAS POPULARES E NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO [...]
|
EMPENHADO |
1.625,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090015
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090015
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090014
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090014
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090014
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090013
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090013
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090013
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO D [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090012
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090012
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090012
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090011
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090011
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CREC [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090011
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090010
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090010
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090010
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO GENIPAPO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO PEDRINHAS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090009
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090009
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090009
DAVI ERLON LOPES DE MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
