| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
12010003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 [...]
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EMPENHADO |
650,00 |
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| 12/01/2024 |
12010003
VANDA LUCIA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
394,00 |
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| 12/01/2024 |
12010002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANE [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 12/01/2024 |
12010002
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE [...]
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EMPENHADO |
3.120,00 |
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| 12/01/2024 |
12010001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 12/01/2024 |
12010001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANE [...]
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EMPENHADO |
340,00 |
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| 11/01/2024 |
11010064
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.519,00 |
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| 11/01/2024 |
11010063
ERASMO ALVES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/01/2024 |
11010062
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/01/2024 |
11010061
KÉZIO LOPES SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 11/01/2024 |
11010060
MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 11/01/2024 |
11010059
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010058
ANTONIO MARCOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010057
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA LUZIA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZE [...]
|
EMPENHADO |
1.317,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010056
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 11/01/2024 |
11010055
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
2.621,85 |
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| 11/01/2024 |
11010054
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
525,00 |
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| 11/01/2024 |
11010053
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, CONSERTO DE CAL [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010052
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, CONSERTO DE CAL [...]
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
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| 11/01/2024 |
11010051
FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SANTA TERE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010050
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010049
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010048
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 11/01/2024 |
11010047
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010046
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SANTA LUZIA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 11/01/2024 |
11010045
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 11/01/2024 |
11010044
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 11/01/2024 |
11010043
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MU [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010042
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010041
CICERO DE MORAIS ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
948,00 |
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| 11/01/2024 |
11010040
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. [...]
|
EMPENHADO |
1.134,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010039
ALDEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PSF (SANTA LUZIA), RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010038
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA BICA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZ [...]
|
EMPENHADO |
1.421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010037
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
879,40 |
|
| 11/01/2024 |
11010036
TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010035
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010034
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010033
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010032
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010031
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010029
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010028
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010027
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.324,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010026
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANE [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010025
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
810,58 |
|
| 11/01/2024 |
11010024
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010023
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA BICA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZ [...]
|
EMPENHADO |
1.421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010022
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010021
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010020
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010019
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010018
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010017
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010016
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010015
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010014
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010013
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010012
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010011
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
421,50 |
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