| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
7040003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040003
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CAMPANHA DA HANSENÍASE) NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040002
ROSIANE PEREIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO INTERDISCIPLINAR REGIONALIZADO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07/04/2025 A 08/04/ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07/04/2025 A 08/04/ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
FRANCISCA ARRUDA MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E PERNOITE NOS DIAS 7, 8 e 9 DE ABRIL DE 2025, DE FISCAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADO [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07/04/2025 A 08/04/ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.997,20 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
EDNALDO SILVA SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO INTERDISCIPLINAR REGIONALIZADO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 07/04/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
21.049,68 |
|
| 07/04/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
992,17 |
|
| 07/04/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
19.495,60 |
|
| 07/04/2025 |
4040006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/04/2025 |
4040005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PA [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 07/04/2025 |
4040004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRI [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/04/2025 |
4040003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PAR [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 07/04/2025 |
4040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 07/04/2025 |
31030004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM OS SERVIDORES DA [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/04/2025 |
3020012
WEFFERSON B CRUZ - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
7.145,33 |
|
| 07/04/2025 |
3020009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
2.108,90 |
|
| 07/04/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
85,44 |
|
| 07/04/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
84,28 |
|
| 07/04/2025 |
28030003
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 07/04/2025 |
28020002
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DES [...]
|
PAGO |
67.394,07 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
605,44 |
|
| 07/04/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
5.121,03 |
|
| 07/04/2025 |
14030045
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANILHA NA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030044
CICERO DE MORAIS ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030043
JOSÉ LOPES MIRANDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.004,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030042
SANDRA SALES COUTINHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030042
SANDRA SALES COUTINHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030041
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.660,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030040
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO DO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030039
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO, CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030038
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO, CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030037
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030036
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030035
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030034
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030033
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030032
MARIA MEDEIROS DOS ANJOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030031
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030006
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.158,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040017
W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040016
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040015
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(HOSPITAL). CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040014
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
17.260,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE, MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040012
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
4.202,05 |
|
| 04/04/2025 |
4040011
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040010
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040010
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040009
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MARIA LIRA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040009
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MARIA LIRA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040008
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU ACOMPANHANTE O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040008
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU ACOMPANHANTE O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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