| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/01/2024 |
11010010
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010009
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA TEREZINHA AMARO LEMOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 [...]
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EMPENHADO |
1.639,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010008
JOSÉ WELLINTON XAVIER DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, ENTRE O PERÍODO DE 01 A 16 DURANTE O MÊS DE JANEIRO [...]
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EMPENHADO |
226,94 |
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| 11/01/2024 |
11010007
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010006
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
525,00 |
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| 11/01/2024 |
11010005
COSMO JOSE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 11/01/2024 |
11010004
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010003
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
737,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010002
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010001
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010034
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025.
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
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| 10/01/2024 |
10010033
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010032
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010031
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O Q [...]
|
EMPENHADO |
20.736,00 |
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| 10/01/2024 |
10010030
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
842,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010029
DANIEL DE MORAIS NOGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMISNITRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010028
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-FPM.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 10/01/2024 |
10010027
IVANETE ESTER DE ALENCAR COELHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 10/01/2024 |
10010026
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 10/01/2024 |
10010025
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 10/01/2024 |
10010024
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010023
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
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| 10/01/2024 |
10010022
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 10/01/2024 |
10010021
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010020
MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
843,00 |
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| 10/01/2024 |
10010019
JOSÉ PAULO DOS SANTOS NETO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010018
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010017
TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010016
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010015
MARIA ANACELIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010014
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010013
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010012
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010011
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010010
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATÉRIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
3.995,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSF [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSF [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010005
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA, CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CONSERTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.947,50 |
|
| 10/01/2024 |
10010005
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
EMPENHADO |
47.904,65 |
|
| 10/01/2024 |
10010004
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
EMPENHADO |
15.187,79 |
|
| 10/01/2024 |
10010004
MARTA POLIANE DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010002
LUCIVANIA LEAL SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALCANTE PAR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
MARIA LUIZA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 09/01/2024 |
9010008
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/01/2024 |
9010008
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 09/01/2024 |
9010007
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 09/01/2024 |
9010007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
59.290,00 |
|
| 09/01/2024 |
9010006
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE 6 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, 4 AMBULÂNCIA E 2 FIAT MOB.NO MÊS JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/01/2024 |
9010006
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
136.850,00 |
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| 09/01/2024 |
9010005
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
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EMPENHADO |
75.670,00 |
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| 09/01/2024 |
9010005
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
25.200,00 |
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