Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5110001 - DATA: 05/11/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: JOSÉ PORFIRIO CORDEIRO NO H [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5110002 - DATA: 05/11/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: JOSÉ PORFIRIO CORDE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 5110003 - DATA: 05/11/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE AUREA PEREIRA DE CASTRO NO H [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5110004 - DATA: 05/11/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE AUREA PEREIRA DE CAS [...]
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201,64 |
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EMPENHO: 5110001 - DATA: 05/11/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR ELGIN E AR CONDICIONADO ELGIN12.000 BTUS. PARA ATENDER O CADASTRO ÚNICO DE MOREILÂNDIA-PE.
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3.290,00 |
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EMPENHO: 5110002 - DATA: 05/11/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR ELGIN E AR CONDICIONADO ELGIN12.000 BTUS PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MOREILÂNDIA-PE.
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3.290,00 |
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EMPENHO: 5110003 - DATA: 05/11/2025
JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
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1.053,00 |
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EMPENHO: 4110001 - DATA: 04/11/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2025
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA:GILDÊNIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2025
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
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1.195,54 |
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EMPENHO: 4110001 - DATA: 04/11/2025
JOSE SILVA LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 4110003 - DATA: 04/11/2025
MATEUS SOARES DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 3110001 - DATA: 03/11/2025
3F LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO E MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
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2.198,00 |
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EMPENHO: 3110001 - DATA: 03/11/2025
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOSM, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE, PARA PARTICIPAR D [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 3110002 - DATA: 03/11/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE, LEVANDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 3110001 - DATA: 03/11/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 04 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 3110002 - DATA: 03/11/2025
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 04 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 3110003 - DATA: 03/11/2025
MARIA SOUBREIRA SOARES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 0 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA. NOS DIAS 0 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO MEDALHA ACRILICO 2MM COM IMPRESSÃO DE ADESIVO VINIL E TIRANTE EM CETIM PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUN [...]
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1.368,00 |
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EMPENHO: 3110002 - DATA: 03/11/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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3.435,00 |
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EMPENHO: 3110003 - DATA: 03/11/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUJÃO, FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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922,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:30284- CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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200,00 |
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EMPENHO: 3110003 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE D [...]
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97.000,00 |
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EMPENHO: 3110004 - DATA: 03/11/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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980,00 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE COTA ÚNICA, PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO CONAB. DESPESAS RATEADAS ENTRE O [...]
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2.778,57 |
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EMPENHO: 3110005 - DATA: 03/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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640,00 |
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EMPENHO: 3110006 - DATA: 03/11/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
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623,42 |
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EMPENHO: 3110007 - DATA: 03/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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21.894,37 |
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EMPENHO: 3110001 - DATA: 03/11/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. NOVEMBRO DE 2025.
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4.800,00 |
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