Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11070050 - DATA: 11/07/2025
VANESSA MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070057 - DATA: 11/07/2025
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070064 - DATA: 11/07/2025
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11070060 - DATA: 11/07/2025
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070046 - DATA: 11/07/2025
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070049 - DATA: 11/07/2025
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070052 - DATA: 11/07/2025
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070048 - DATA: 11/07/2025
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070065 - DATA: 11/07/2025
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11070045 - DATA: 11/07/2025
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070051 - DATA: 11/07/2025
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070062 - DATA: 11/07/2025
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070059 - DATA: 11/07/2025
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070055 - DATA: 11/07/2025
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070040 - DATA: 11/07/2025
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070043 - DATA: 11/07/2025
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070058 - DATA: 11/07/2025
FABIANA MACHADO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070054 - DATA: 11/07/2025
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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632,00 |
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EMPENHO: 11070053 - DATA: 11/07/2025
CICERA OLIVEIRA PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE J [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070036 - DATA: 11/07/2025
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070031 - DATA: 11/07/2025
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070035 - DATA: 11/07/2025
MARIA LUCILENE BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070033 - DATA: 11/07/2025
EDIUTO BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070032 - DATA: 11/07/2025
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070034 - DATA: 11/07/2025
REGIDALVA PEREIRA DA CONCEICAO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070043 - DATA: 11/07/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE [...]
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3.298,00 |
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EMPENHO: 11070067 - DATA: 11/07/2025
JOSE MARIA DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 11070068 - DATA: 11/07/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 11070066 - DATA: 11/07/2025
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE . N [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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2.500,00 |
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