Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
ANTONIO JOSE PESSOA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13030011 - DATA: 13/03/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13030007 - DATA: 13/03/2025
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 13030012 - DATA: 13/03/2025
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 13030015 - DATA: 13/03/2025
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 13030027 - DATA: 13/03/2025
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 13030018 - DATA: 13/03/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ACADEMIA DA SAÚDE, CASA DA CIDADANIA E CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) NA [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 13030024 - DATA: 13/03/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO DA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), PINTURA DE PORTÕES, CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS NO HOS [...]
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1.880,00 |
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EMPENHO: 13030025 - DATA: 13/03/2025
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 13030031 - DATA: 13/03/2025
JOSE VALDEIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MAT [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 13030030 - DATA: 13/03/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 13030026 - DATA: 13/03/2025
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 13030029 - DATA: 13/03/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 13030028 - DATA: 13/03/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ANACLETO VIEIRA E PRAÇA SANTA LUZIA NO DIS [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 13030023 - DATA: 13/03/2025
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 13030020 - DATA: 13/03/2025
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊ [...]
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1.078,75 |
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EMPENHO: 13030019 - DATA: 13/03/2025
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
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1.078,85 |
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EMPENHO: 13030022 - DATA: 13/03/2025
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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191,00 |
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EMPENHO: 13030017 - DATA: 13/03/2025
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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465,00 |
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EMPENHO: 13030021 - DATA: 13/03/2025
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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528,75 |
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EMPENHO: 13030016 - DATA: 13/03/2025
MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO ( [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13030017 - DATA: 13/03/2025
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 1 PLANTÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 13030012 - DATA: 13/03/2025
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 13030013 - DATA: 13/03/2025
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 13030009 - DATA: 13/03/2025
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 13030008 - DATA: 13/03/2025
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 13030011 - DATA: 13/03/2025
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
AGLAILSON ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ [...]
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1.264,00 |
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