Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESIDADES DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 14/11/2025, [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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153,00 |
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EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À CARUARU-PE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 13110003 - DATA: 13/11/2025
EVERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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4.037,25 |
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EMPENHO: 13110004 - DATA: 13/11/2025
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 13110003 - DATA: 13/11/2025
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA, INSCRITO NO CRM-PE N° 36852, [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CONFORME TERMO ADITIVO PROCE [...]
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4.971,10 |
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EMPENHO: 13110005 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO CONFORME 2º TERMO ADITIVO PR [...]
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7.344,39 |
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EMPENHO: 13110004 - DATA: 13/11/2025
CLAUDIANE ALENCAR DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA COMEMORAÇÃO NATALINA.
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2.475,00 |
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EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
DIONE ROCHA DE ARRUDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE ITAMARACÁ-PE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 12110003 - DATA: 12/11/2025
FRANCIDAL LOPES TAVARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE NO DIA 12/11/2025 COM PACIENTE PA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
LUCIMEIRE SOUSA LOPES TAVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.003,00 |
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EMPENHO: 12110003 - DATA: 12/11/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 12110004 - DATA: 12/11/2025
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
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5.591,35 |
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EMPENHO: 12110005 - DATA: 12/11/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 12110006 - DATA: 12/11/2025
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.916,00 |
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EMPENHO: 12110007 - DATA: 12/11/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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626,00 |
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EMPENHO: 12110008 - DATA: 12/11/2025
JOSE SILVA DANTAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12110009 - DATA: 12/11/2025
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DÊ NOVEMBRO DE 2025.
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640,00 |
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EMPENHO: 12110010 - DATA: 12/11/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 12110004 - DATA: 12/11/2025
FRANCISCO ROMMEL FEIJO DE SÁ
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 12110011 - DATA: 12/11/2025
CLAUDIANE ALENCAR DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12110012 - DATA: 12/11/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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5.660,00 |
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EMPENHO: 11110001 - DATA: 11/11/2025
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11110002 - DATA: 11/11/2025
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEI [...]
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99,00 |
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EMPENHO: 11110001 - DATA: 11/11/2025
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CON [...]
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20.040,00 |
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