Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11110002 - DATA: 11/11/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 11110003 - DATA: 11/11/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 11110005 - DATA: 11/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERC [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 11110004 - DATA: 11/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEIRO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 11110006 - DATA: 11/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2025.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 11110007 - DATA: 11/11/2025
ANA CLAUDIA NUNES PINHEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PACTO EJA. NOS DI [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DEE RECURSOS FINANCEIROS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA COMPRA DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECR [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
46.975.078 JANDYR RIBEIRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE ANÉIS DE VEDAÇÃO, TESTE DE REPRODUTIBILIDADE E CALIBRAÇÃO DE MAQUINAS DO [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: RN DE MARIA DIRLÂNIA SARAIVA O [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE- PE, COM A PACIENTE: RN DE MARIA DIRLÂNIA SA [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
MARIA MARLI RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA MARLI RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE- PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: RN DE MARIA DIRLÂNIA SARA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 10110005 - DATA: 10/11/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
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2.347,72 |
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EMPENHO: 10110005 - DATA: 10/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
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3.498,57 |
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EMPENHO: 7110001 - DATA: 07/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 7110002 - DATA: 07/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 7110001 - DATA: 07/11/2025
MARIA BEZERRA DE JESUS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERADO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROP [...]
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43.200,00 |
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EMPENHO: 7110003 - DATA: 07/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. O [...]
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25.674,27 |
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EMPENHO: 7110004 - DATA: 07/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025 E CONTRATO Nº 0032025, PARA O V [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 6110001 - DATA: 06/11/2025
A A FIGUEREDO DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO: TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIO [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 6110002 - DATA: 06/11/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE. PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 6110001 - DATA: 06/11/2025
CLEMENTE JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 6110002 - DATA: 06/11/2025
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMB [...]
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369,00 |
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EMPENHO: 6110003 - DATA: 06/11/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 6110003 - DATA: 06/11/2025
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA SUPORTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE-CONASS E CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPA [...]
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1.542,78 |
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EMPENHO: 5110001 - DATA: 05/11/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 06/11/2025 E 07/11/202 [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 5110002 - DATA: 05/11/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 06/11/2025 E 07/11/2025.
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800,00 |
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