Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050033 - DATA: 15/05/2025
EDNA CLEIA PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15050027 - DATA: 15/05/2025
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊ [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15050019 - DATA: 15/05/2025
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 15050018 - DATA: 15/05/2025
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 15050017 - DATA: 15/05/2025
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 15050037 - DATA: 15/05/2025
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 15050038 - DATA: 15/05/2025
AECIO FERNANDES BATISTA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15050036 - DATA: 15/05/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS E CONFECÇÕES DE PORTAS E POSTES DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 15050039 - DATA: 15/05/2025
SOPHIA EMILLY DA SILVA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15050040 - DATA: 15/05/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO D [...]
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4.069,00 |
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EMPENHO: 15050041 - DATA: 15/05/2025
ANTONIO SAMUEL FERREIRA ARRUDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15050043 - DATA: 15/05/2025
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.113,00 |
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EMPENHO: 15050042 - DATA: 15/05/2025
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
CICERO CARLOS MENDES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ABOIADOR CICERO MENDES, NA TARDE CULTURAL COM OS VAQUEIROS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA EMA [...]
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1.579,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS E ARMÁRIOS)) E ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI [...]
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8.195,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE PERCUSSÃO RUDIMENTAR PRESIDENTE MÉDICI DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 3 (TRES) VENTILADORES, SENDO 1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E 2 [...]
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1.170,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS.
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2.340,00 |
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EMPENHO: 14050089 - DATA: 14/05/2025
VALDENÊ XAVIER GUEDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14050077 - DATA: 14/05/2025
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14050091 - DATA: 14/05/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14050079 - DATA: 14/05/2025
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14050083 - DATA: 14/05/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. DURANTE O MÊ [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 14050094 - DATA: 14/05/2025
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14050093 - DATA: 14/05/2025
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14050070 - DATA: 14/05/2025
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ESCOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 14050084 - DATA: 14/05/2025
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANG [...]
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632,00 |
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