Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14080043 - DATA: 14/08/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14080047 - DATA: 14/08/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA [...]
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1.145,00 |
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EMPENHO: 14080041 - DATA: 14/08/2025
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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596,00 |
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EMPENHO: 14080040 - DATA: 14/08/2025
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
TEREZA RAQUEL LEAL ALVES-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE.
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249,00 |
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EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO,NO AACD RECI [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 1 [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM O MENOR E PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR : MARIA ISABELLY GOMES GARCIA, QUANDO EM VIAGEM COM A SUA GENITORA: ANA FLAVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO INSTI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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4.500,00 |
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EMPENHO: 13080009 - DATA: 13/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 13080010 - DATA: 13/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:LUÍS ARTHUR VIEIRA,PARA O HOSPITAL UNIV [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 13080008 - DATA: 13/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANDID [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE: LIARIA AUZENI DE LIMA PARA TRATAM [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE: LIARIA AUZENI DE LIMA, PARA TRATAMEN [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 13080011 - DATA: 13/08/2025
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO SOBRE A NOTA TÉCNICA ESTUDAL, NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 13080012 - DATA: 13/08/2025
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO SOBRE A NOTA TÉCNICA ESTUDAL, NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI-PE, N [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 13080013 - DATA: 13/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE SAÚDE, NO DIA 14 DE [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE [...]
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1.474,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13080008 - DATA: 13/08/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIMPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM NO ST CANTA GALO, NO MÊS [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 13080010 - DATA: 13/08/2025
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO SILVA NUNES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2025
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1.056,00 |
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EMPENHO: 13080009 - DATA: 13/08/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 13080011 - DATA: 13/08/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPINAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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632,00 |
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