Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1002012 - DATA: 10/02/2021
JANIKELE ALVES DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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6.200,00 |
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EMPENHO: 1002013 - DATA: 10/02/2021
CICERO PINHEIRO DE MONTE
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0000020405 - FUNDEB 40%
EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1002014 - DATA: 10/02/2021
NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA
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0000020405 - FUNDEB 40%
EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1002015 - DATA: 10/02/2021
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0000020405 - FUNDEB 40%
EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0902001 - DATA: 09/02/2021
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000020405 - FUNDEB 40%
EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIR [...]
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2.850,00 |
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EMPENHO: 0902001 - DATA: 09/02/2021
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JA [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 0902001 - DATA: 09/02/2021
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 0902001 - DATA: 09/02/2021
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2 [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 0902002 - DATA: 09/02/2021
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNT [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 0902002 - DATA: 09/02/2021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. [...]
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126,73 |
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EMPENHO: 0902002 - DATA: 09/02/2021
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRAT [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 0902003 - DATA: 09/02/2021
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 0902003 - DATA: 09/02/2021
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAM [...]
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70,00 |
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EMPENHO: 0902004 - DATA: 09/02/2021
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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236,25 |
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EMPENHO: 0902004 - DATA: 09/02/2021
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREI [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 0902005 - DATA: 09/02/2021
REGIS BEZERRA LEITE
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0902005 - DATA: 09/02/2021
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
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0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0902006 - DATA: 09/02/2021
FRANCISCO JOAO MANOEL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARI [...]
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714,00 |
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EMPENHO: 0902007 - DATA: 09/02/2021
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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787,00 |
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EMPENHO: 0902008 - DATA: 09/02/2021
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0902009 - DATA: 09/02/2021
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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787,50 |
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EMPENHO: 0902010 - DATA: 09/02/2021
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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760,00 |
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EMPENHO: 0902011 - DATA: 09/02/2021
RAUANDO DE MELO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA SANTA LUZIA , RUA DOS VALERIOS E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREI [...]
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756,00 |
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EMPENHO: 0902012 - DATA: 09/02/2021
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 0902013 - DATA: 09/02/2021
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 0902014 - DATA: 09/02/2021
JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 0802001 - DATA: 08/02/2021
JRM INFORMATICA EIRELI
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
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280,00 |
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EMPENHO: 0802001 - DATA: 08/02/2021
APARECIDA CORDEIRO ALVES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 0802001 - DATA: 08/02/2021
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 0802002 - DATA: 08/02/2021
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO [...]
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636,00 |
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