Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100070 - DATA: 13/10/2025
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
1.264,00 |
|
EMPENHO: 13100071 - DATA: 13/10/2025
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAÕ DE BRINDES PARA O SERVIDOR PUBLICO.
|
570,00 |
|
EMPENHO: 13100060 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
735,00 |
|
EMPENHO: 13100061 - DATA: 13/10/2025
ANTÔNIO CARLOS DE MONTES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
735,00 |
|
EMPENHO: 13100062 - DATA: 13/10/2025
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
735,00 |
|
EMPENHO: 13100063 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO LUIZ GONÇALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
850,00 |
|
EMPENHO: 13100064 - DATA: 13/10/2025
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL, NA MANUTENÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 13100065 - DATA: 13/10/2025
RAFAEL EXPEDITO DE SOUSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
735,00 |
|
EMPENHO: 13100066 - DATA: 13/10/2025
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
430,00 |
|
EMPENHO: 13100067 - DATA: 13/10/2025
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 16 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL A ZONA RURAL EM CARRO PIPA, ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA, NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
850,00 |
|
EMPENHO: 13100068 - DATA: 13/10/2025
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
735,00 |
|
EMPENHO: 13100069 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMA PRESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 13100072 - DATA: 13/10/2025
CARLOS SOUSA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
685,00 |
|
EMPENHO: 13100073 - DATA: 13/10/2025
TIAGO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100074 - DATA: 13/10/2025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100075 - DATA: 13/10/2025
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100076 - DATA: 13/10/2025
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100077 - DATA: 13/10/2025
MARIA EDIME DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100078 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 13100079 - DATA: 13/10/2025
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 13100080 - DATA: 13/10/2025
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100081 - DATA: 13/10/2025
EDNA CLEIA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100082 - DATA: 13/10/2025
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100083 - DATA: 13/10/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO [...]
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 13100084 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100085 - DATA: 13/10/2025
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100086 - DATA: 13/10/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100087 - DATA: 13/10/2025
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 13100088 - DATA: 13/10/2025
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 13100089 - DATA: 13/10/2025
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
550,00 |
|
