Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 6120001 - DATA: 06/12/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
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3.115,20 |
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EMPENHO: 5120004 - DATA: 05/12/2024
MARIA LUZIMAR DE SOUSA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE.
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370,00 |
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EMPENHO: 5120003 - DATA: 05/12/2024
MARIA LUZIMAR DE SOUSA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 5120001 - DATA: 05/12/2024
MARIA DAS DORES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 5120002 - DATA: 05/12/2024
MARIA DAS DORES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE.
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370,00 |
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EMPENHO: 5120001 - DATA: 05/12/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5120002 - DATA: 05/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIANTEIRO NO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD PARA RE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 5120005 - DATA: 05/12/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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420,00 |
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EMPENHO: 5120010 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 5120007 - DATA: 05/12/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024.
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3.833,64 |
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EMPENHO: 5120009 - DATA: 05/12/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024.
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254,16 |
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EMPENHO: 5120011 - DATA: 05/12/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024.
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762,48 |
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EMPENHO: 5120006 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. CO [...]
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52.376,50 |
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EMPENHO: 5120008 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024.
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2.824,00 |
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EMPENHO: 5120003 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 12/2024.
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8.265,20 |
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EMPENHO: 5120004 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2024.
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4.278,00 |
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EMPENHO: 5120005 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDI [...]
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773,60 |
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EMPENHO: 5120006 - DATA: 05/12/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (REC [...]
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427,80 |
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EMPENHO: 5120008 - DATA: 05/12/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.(RECURSO PRECATÓRIO) [...]
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819,75 |
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EMPENHO: 5120007 - DATA: 05/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024.
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3.564,11 |
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EMPENHO: 5120009 - DATA: 05/12/2024
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 4120001 - DATA: 04/12/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. RET-FPM.
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2.263,94 |
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EMPENHO: 4120002 - DATA: 04/12/2024
26.126.311 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 4120003 - DATA: 04/12/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 3120005 - DATA: 03/12/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 3120001 - DATA: 03/12/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 3120002 - DATA: 03/12/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÉL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIM [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 3120003 - DATA: 03/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 3120004 - DATA: 03/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 3120001 - DATA: 03/12/2024
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.500,00 |
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