Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2025
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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380,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS. PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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2.650,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.582,00 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18080005 - DATA: 18/08/2025
ANTONIO DACIANO RIBEIRO FERRAZ
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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950,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA.
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607,00 |
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EMPENHO: 18080010 - DATA: 18/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE SSD 512GB, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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2.189,70 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
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16.000,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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2.483,22 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE AGOSTO 2025
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700,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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5.015,50 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
MATEUS DE OLIVEIRA SALES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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948,00 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
JANIELTON NELO VIERIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
MARCO ENOQUE DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
MARIA ALVES DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O SEGUNDO SEMESTE DE 2025.
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80.000,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 15080021 - DATA: 15/08/2025
ODALIA MARIANO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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700,00 |
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EMPENHO: 15080015 - DATA: 15/08/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO DE CALÇADA NA ACADEMIA DA SÁUDE, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUN [...]
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2.400,00 |
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