Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17110006 - DATA: 17/11/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 17110007 - DATA: 17/11/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 17110007 - DATA: 17/11/2025
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 17110009 - DATA: 17/11/2025
WEFFERSON B CRUZ - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº [...]
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8.995,70 |
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EMPENHO: 17110008 - DATA: 17/11/2025
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS PARA UBS´S: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CI [...]
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842,10 |
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EMPENHO: 17110002 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO AURI DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MES DE NOVEMBRO/2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 17110001 - DATA: 17/11/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2025.
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150,00 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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59,23 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
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2.513,00 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2025.
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194,00 |
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EMPENHO: 14110005 - DATA: 14/11/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA-PE, SENDO 2 [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 14110006 - DATA: 14/11/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
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11.375,00 |
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EMPENHO: 14110007 - DATA: 14/11/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRAN [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 14110008 - DATA: 14/11/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO. NO MÊS DE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2025.
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23.250,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
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12.500,00 |
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EMPENHO: 14110009 - DATA: 14/11/2025
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
LUZIFAGNE BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.056,00 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14110005 - DATA: 14/11/2025
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ADELIANA PEREIRA DE SÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14110006 - DATA: 14/11/2025
MARIA SAMILE VIEIRA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14110007 - DATA: 14/11/2025
MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CLAUDIA IRIS PEIXOTO ALENCAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
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34.763,61 |
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EMPENHO: 14110010 - DATA: 14/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
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5.136,78 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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