| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/01/2024 |
18010005
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 18/01/2024 |
18010004
IRINA BARROSO SOLER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.847,05 |
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| 18/01/2024 |
18010003
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
WALTER JUNIOR ROSA COELHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 18/01/2024 |
18010002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 2 [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 18/01/2024 |
18010002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 18/01/2024 |
18010001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, N [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 18/01/2024 |
18010001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JAN [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/01/2024 |
17010009
JOSE ERNESTO ALENCAR NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.882,00 |
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| 17/01/2024 |
17010008
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/01/2024 |
17010007
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 17/01/2024 |
17010006
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 17/01/2024 |
17010005
FELIPE ERIC BEZERRA LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NO SÍTIO BARRIGUDINHA, SÍTIO VASCO, SÍTIO JUAZEIRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
3.537,00 |
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| 17/01/2024 |
17010005
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/01/2024 |
17010004
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 17/01/2024 |
17010004
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
374,00 |
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| 17/01/2024 |
17010003
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
428,00 |
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| 17/01/2024 |
17010003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.948,00 |
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| 17/01/2024 |
17010002
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 17/01/2024 |
17010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COM OS PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.494,00 |
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| 17/01/2024 |
17010002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
53.165,00 |
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| 17/01/2024 |
17010001
APARECIDA BEZERRA BARROS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 06 PORTAS PARA ATENDER A CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
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EMPENHADO |
3.317,00 |
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| 17/01/2024 |
17010001
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
903,00 |
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| 17/01/2024 |
17010001
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 16/01/2024 |
16010012
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
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EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 16/01/2024 |
16010011
PAULO ROBERTO SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM - PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO SALGUEIRO - PE, O [...]
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EMPENHADO |
2.285,00 |
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| 16/01/2024 |
16010010
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.690,00 |
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| 16/01/2024 |
16010009
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.505,00 |
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| 16/01/2024 |
16010008
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/01/2024 |
16010008
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 16/01/2024 |
16010007
ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
886,00 |
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| 16/01/2024 |
16010007
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
727,00 |
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| 16/01/2024 |
16010006
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E ENTULHOS NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
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| 16/01/2024 |
16010006
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
INOVATI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV, COM 17 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONFIGURADO, PARA APRIMORAMENTO DA SEGUR [...]
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
299,99 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS CONFRATERNIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
FRANCISCO PEREIRA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 16/01/2024 |
16010001
FABIO JUNIOR SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JAN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010027
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010026
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010025
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010024
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PRO [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010023
ANTONIO ORLANDO COELHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PRO [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010022
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010022
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010021
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010021
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010020
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010020
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010019
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010019
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
