DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
30/12/2024 30120001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 5ª PARCELA. 1.092,04 EMPENHADO
26/12/2024 26120001 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO DE 2024. 3.350,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 706,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024. 2.824,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120002 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.224,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120001 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. 3.984,78 EMPENHADO
23/12/2024 23120003 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE 2024. 1.580,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120005 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2024. 4.683,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120004 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
20/12/2024 20120001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120001 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NATAL CRIATIVO NAS RUAS, E LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NATAL CRIATIVO DE 2024. 1.632,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120006 CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR REFERENTE A RATEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ADICIONAL PARA OS ACS'S. CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 590/2022. 79.072,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 84.376,13 EMPENHADO
20/12/2024 20120008 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 7.763,60 EMPENHADO
20/12/2024 20120007 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-DEZEMBRO/2024. 95.487,93 EMPENHADO
20/12/2024 20120009 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04,13,18,25 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120010 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. 6.891,21 EMPENHADO
19/12/2024 19120012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120013 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120014 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120024 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 895,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120015 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120018 DIEGO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 875,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120016 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 765,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120011 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120017 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120019 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120007 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120009 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120008 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120021 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA LADEIRA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NA LADEIRA DE ZÉ AMORIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120010 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120029 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120001 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120028 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120003 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120020 SANDRA ALVES LOPES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120025 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120023 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120022 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120030 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120002 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120006 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120027 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120005 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120004 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120026 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120001 IRIS MARIANA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 2.700,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120031 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.180,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120004 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120002 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120003 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120006 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120005 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120042 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 880,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120035 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120032 JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.890,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120033 ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.890,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120036 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120037 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120040 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120038 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120034 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120039 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120041 DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120013 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120009 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 06 E 16 DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 880,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120010 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120011 RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 01 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120012 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.290,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120015 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120008 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120014 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 13.000,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 12.350,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. NOVEMBRO DE 2024. 132.658,04 EMPENHADO
19/12/2024 19120047 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 600,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120045 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120044 VANDA LUCIA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.214,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120046 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120043 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120049 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). 4.549,33 EMPENHADO
19/12/2024 19120051 RAYLLA SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). EDITAL Nº 03/2024. 4.549,33 EMPENHADO
19/12/2024 19120050 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). 4.549,33 EMPENHADO
19/12/2024 19120048 RONEEMESON COSTA FREIRE 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). 8.720,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120057 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA EM IDA A JUAZEIRO DO NORTE-CE,FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA O NATAL CRIATIVO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA NO MES DE DEZEMBRO 2024. 200,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120054 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120055 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120053 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120058 ERASMO MIRANDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.190,95 EMPENHADO
19/12/2024 19120056 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. 15.554,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120052 JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.290,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120059 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR), CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120001 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120001 CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2024 3.475,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120002 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
17/12/2024 17120001 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 970,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120020 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 1.726,10 EMPENHADO
16/12/2024 16120017 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120019 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120025 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120024 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120016 CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120018 RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120001 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120021 EDVAL JOAO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO. 833,36 EMPENHADO
16/12/2024 16120022 CICERA FELIX DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 5.958,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120023 LUCAS VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 5.318,76 EMPENHADO
16/12/2024 16120012 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120008 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120013 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120015 EDSON ANTONIO DANTAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO DO PARQUE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CONFECÇÃO DE ÁRVORE NATALINA. 2.100,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120011 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120009 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120014 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120010 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120001 JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.127,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120016 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120018 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120023 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120025 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120017 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120022 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120027 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120019 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120015 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120024 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120012 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120008 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120009 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 14H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 25 E 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.320,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120011 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120014 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120010 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120013 FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 MIRTES SAMPAIO PEIXOTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 1.895,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120026 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120029 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120020 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120028 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120021 BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120026 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 8.345,24 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 802,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 ANTONIO GONÇALVES TOMAZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO,NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.180,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2024. 3.400,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120030 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMSM. 10.440,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120032 FRANCISCO IRISVAN AGOSTINHO BARBOSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FORRO TERCEIRA IDADE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120007 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DE BORDA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120011 LEONILDO XAVIER GUEDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICA BOA, UM SHOW DE BARZINHO COM LEO GUEDES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120036 MARIA FRANCIMEUDA DOS SANTOS COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SAPATINHOS DE CROCHÊ PRA MAES GESTANTE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120043 GERCIA MARIA ROCHA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEME MOREILÂNDIA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120041 RAYLLA SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DO BORDADO EM VANGOTE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120039 GEZUALDO COELHO DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: VIVENDO A CULTURA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120016 TACIANE PETRONILIO ROCHA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AGULHA E LINHA NA MAO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120037 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JÔ CROCHÊ. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120018 ERISVALDO ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NASCE UMA ESPERANÇA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120026 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NOITE CULTURAL. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120009 MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAMAE FESTEIRA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 ELENILSSO DE CALDAS AMORIM 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PEGA DE BOI. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120034 LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: UMA VOZ UM VIOLAO UM BARZINHO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120031 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTESANATO DA TIA CORRINHA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120013 JÂNIO BISMARQUE DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TOCANDO E SEMEANDO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120021 ANTONIO MANOEL MARTINS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TONY PISADINHA, VERSÃO SERESTA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120030 ANTONIO DOUGLAS SOUZA RIBEIRO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DOUGLAS RIBEIRO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120046 JOSE IVAN DE BARROS BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FESTA BENEFICENTE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120006 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CAVALGADA DA SAUDADE EM HOMENAGEM A DUDU GALVÃO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120001 JOAO TONEARLES VIEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JOAO TORRES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120023 RENATO CAMPOS MARTINS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SHOW SOLIDÁRIO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120017 IRAM ALVES DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MESA DE BAR. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120038 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEMBRANÇAS INESQUECÍVEIS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120019 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTE CAPOEIRA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120008 ANDREA SARAIVA BATISTA LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES EM BISCUIT. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120040 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PASSADO NAO SE APEGA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120045 ANTONIO EVALDO DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FREQUENCIA MUSICAL 20 ANOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120022 JULIO LEONARDO RODRIGUES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEOZAO DOS TECLADOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 SHEYLA THAYS DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEITO A MÃO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AULA DE SANFONAS PARA CRIANÇAS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120029 MARIA SONIA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SONIA SOUZA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120027 ALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DENIR ARTESANATO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120025 LUIS JOSE RIBEIRO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LUIS RIBEIRO VOZ E VIOLÃO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120035 LUZANIRA ANTONIA DE CARVALHO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LU CROCHÊ. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120020 MARIA FRANCELI DOS SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PODER DAS LINHAS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120047 ANA PAULA LUIZ DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA PAULINHA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120033 MARIA CRISTIANE DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CRIS ARTES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120028 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: GINGA MOREILANDIA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120014 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAIS CAPOEIRA E MENOS TELA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 MARIA EDUARDA SOARES LOPES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES SOARES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120010 RANNIELLY ANTERO DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: RAIZES CRIATIVA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120012 MARIA SALETE DE JESUS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PRODUÇÃO CASEIRA DE BOLOS CONFEITADOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120015 MARIA CARVALHO DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA MARIA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120024 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICALIDADE NA CAPOEIRA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120042 JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JP DOS TECLADOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120044 RAYACHA SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DE FAZER TRANÇAS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120001 VOLARE VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 450.000,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 VOLARE VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 116.500,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 VOLARE VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 50.500,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120006 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120007 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120008 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PARTA O HOSPITAL SOTE NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120009 FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTAS E EXAMES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO 4.800,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120018 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120012 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120016 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120008 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120019 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120014 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120020 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120013 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120017 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120009 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120001 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120010 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120015 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120011 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120007 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120010 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.460,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120046 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120044 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120045 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120041 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120023 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120037 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120035 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120014 DEBORA AHHANY DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120034 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120021 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120042 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120019 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120016 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120032 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120029 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120026 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120025 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120017 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120043 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120020 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120012 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120011 LENILDO ALVES PEREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO. DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 305,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120030 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120015 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120028 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120018 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120033 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120022 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120040 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120038 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120039 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120013 THAINA TEREZA RODRIGUES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120027 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120024 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120036 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120031 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120047 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA DEZEMBRO DE 2024. 28.825,25 EMPENHADO
13/12/2024 13120048 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 4.200,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCICLEIDE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA CARVALHO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120005 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120003 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120004 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120002 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120019 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120021 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120025 ANACLETE SOARES DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120022 CICERO CLODOALDO DE CARVALHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120018 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120026 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120024 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120020 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120016 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120015 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120017 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120023 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120012 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.860,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120006 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120014 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120010 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120011 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120008 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120007 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120009 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120013 PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.278,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120032 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120031 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120033 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120039 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.087,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120036 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120035 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120029 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120037 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120030 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120038 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120034 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120027 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120028 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120040 MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 MARIA MIRANDA ALVES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120001 ANA LUCIA SOARES LEAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO Nº 0479210-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL DE PRECATÓRIO. (COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SÃO FRANCISCO LTDA). 54.998,87 EMPENHADO
11/12/2024 11120001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS Nº 0456336-2/00, 0459859-2/00, 0463354-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 81.117,37 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. 4.413,54 EMPENHADO
11/12/2024 11120004 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACAS; FACÕES E LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.022,76 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 MARCOS DA SILVA SANTANA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DA PNAB- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC , COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, ESCLARECENDO DÚVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS NA EXECUÇÃO DA LEI 14.399, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 4.886,02 EMPENHADO
11/12/2024 11120005 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE 9 (NOVE) MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.090,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120004 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POÇO DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.230,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. 7.270,30 EMPENHADO
11/12/2024 11120005 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 57.322,67 EMPENHADO
10/12/2024 10120001 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ – UPE.NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120045 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120052 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120043 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120050 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120047 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120044 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120051 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120048 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120041 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120042 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120046 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120049 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120026 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120032 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120016 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120028 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120021 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120009 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120011 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120036 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120029 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120014 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120006 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120024 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120033 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120018 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120025 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120035 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120023 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120012 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120027 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120015 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120040 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120022 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120031 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120030 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120039 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120020 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120019 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120034 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120010 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120013 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120038 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120017 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120007 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120037 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120008 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120003 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120001 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120004 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120002 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120005 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120005 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120006 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120018 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120009 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120001 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120008 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NORTUNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120012 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120002 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120010 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120003 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120013 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120011 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120007 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120004 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120014 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120017 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120016 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120015 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120025 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120021 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120022 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 1.185,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120023 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120020 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120019 ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120024 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120027 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120026 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 427,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120028 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120029 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 389,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120030 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 280,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120039 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 PODAS MANUAL,REALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO,CRECHE SORRISO DA CRIANÇA E CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 999,65 EMPENHADO
10/12/2024 10120034 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120036 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120032 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120035 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120033 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120040 LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. 699,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120037 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120031 ARIEL ALMEIDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 735,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120038 BARTOLOMEU DE MATOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 07 CARRADAS DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ENTRE O MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. 220,50 EMPENHADO
10/12/2024 10120053 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA OS DIRETORES E COODENADORES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. 1.810,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120042 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 950,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120041 LUIZ JOAQUIM DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120043 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. 3.188,25 EMPENHADO
09/12/2024 9120006 J.FRANCISCO DA COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ. 1.798,42 EMPENHADO
09/12/2024 9120002 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120005 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120004 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120001 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120003 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.370,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120003 J.FRANCISCO DA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. 894,70 EMPENHADO
09/12/2024 9120001 RENATO CAMPOS MARTINS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E FORMATURINHAS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120002 JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120019 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120007 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120013 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS 20 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120016 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120010 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120011 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120018 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120021 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.262,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120014 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120017 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120008 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120015 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120020 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120012 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120022 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120023 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120024 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120009 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120019 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120018 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120023 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 362,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120024 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120020 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120021 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120025 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120022 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120015 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120004 JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120014 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120013 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120011 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120006 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120008 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120009 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120007 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120005 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120016 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120012 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120010 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120017 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120025 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120027 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120028 MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.643,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120032 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120026 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120029 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120033 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120030 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120031 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120026 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120029 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120038 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120035 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120039 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120037 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120027 LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120030 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120033 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120045 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120043 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120044 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120046 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120028 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120041 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120034 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120040 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120032 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120036 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120042 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120031 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120036 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120063 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120064 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120065 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120061 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120037 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120054 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120043 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120060 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120047 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120038 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120046 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120044 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120056 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120057 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120058 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120059 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120062 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120055 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120052 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120041 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120050 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120049 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120042 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120051 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120039 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120048 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120045 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120053 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120040 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120035 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120034 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120066 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4.751,15 EMPENHADO
09/12/2024 9120067 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 7.376,43 EMPENHADO
09/12/2024 9120068 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120069 LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. 3.230,50 EMPENHADO
09/12/2024 9120070 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120075 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120071 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120073 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120072 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120074 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120047 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120002 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 20.121,83 EMPENHADO
09/12/2024 9120001 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120076 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO. 156,74 EMPENHADO
09/12/2024 9120077 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DE DISTRITO DE CARIRIMIRIM REALIZADA EM 30/11/2024. 6.337,50 EMPENHADO
09/12/2024 9120078 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CHAVE MAGNÉTICA) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120005 ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120007 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120008 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120009 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120010 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120011 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120006 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE:JOÃO BATISTA DOS SANTOS NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). VEÍCULO MODELO W8, CHASSI 9532882W8BR169663. FAB/MOD 2011/2012. PLACA ONB006. 2.800,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120002 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MPRESSORA, COM LIMPEZA, RESET, DESENTUPIMENTO, TROCA DE ALMOFADAS; JUNTO À SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. 450,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.115,20 EMPENHADO
05/12/2024 5120004 MARIA LUZIMAR DE SOUSA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. 370,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120003 MARIA LUZIMAR DE SOUSA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. 680,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120001 MARIA DAS DORES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. 680,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120002 MARIA DAS DORES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. 370,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIANTEIRO NO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD PARA RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 200,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120005 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 420,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 8.472,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 3.833,64 EMPENHADO
05/12/2024 5120009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 254,16 EMPENHADO
05/12/2024 5120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 762,48 EMPENHADO
05/12/2024 5120006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 52.376,50 EMPENHADO
05/12/2024 5120008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 2.824,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 12/2024. 8.265,20 EMPENHADO
05/12/2024 5120004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2024. 4.278,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 773,60 EMPENHADO
05/12/2024 5120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 427,80 EMPENHADO
05/12/2024 5120008 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.(RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 819,75 EMPENHADO
05/12/2024 5120007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 3.564,11 EMPENHADO
05/12/2024 5120009 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. DEZEMBRO DE 2024.(FUS). 1.000,00 EMPENHADO
04/12/2024 4120001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. RET-FPM. 2.263,94 EMPENHADO
04/12/2024 4120002 26.126.311 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDCA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6 À 9 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. 400,00 EMPENHADO
04/12/2024 4120003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO APAMI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÉL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120001 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2024 38.116,05 EMPENHADO
02/12/2024 2120001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. 700,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. 800,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120001 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, NO HOTEL DO SESC, ENDEREÇO: RUA MANOEL CLEMENTE, Nº136, CENTRO – GARANHUNS-PE. 600,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. 300,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. 300,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120003 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO: 03 LAVAGENS NA EVAPORADORA, 03 INSTALAÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.960,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120005 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 17.096,42 EMPENHADO
02/12/2024 2120006 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS (PENSO DESCARTAVÉIS)HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 17.527,89 EMPENHADO
02/12/2024 2120007 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 4.380,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIAT - CHASSI: 9BD341ACZRY928436 - FAB/MOD: 2023/2024 - PLACA: SNU4C90 - KM: 0 - COR: PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.606,09 EMPENHADO
02/12/2024 2120008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023.1º TERMO ADITIVO.(PEÇAS). 23.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120012 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 31.628,33 EMPENHADO
02/12/2024 2120010 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 11.528,51 EMPENHADO
02/12/2024 2120015 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072024-FMSM, PROCESSO Nº 0172024-PMM, PREGÃO Nº 0052024-PMM. 2.640,86 EMPENHADO
02/12/2024 2120011 JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.394,20 EMPENHADO
02/12/2024 2120014 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.551,25 EMPENHADO
02/12/2024 2120013 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 4.972,83 EMPENHADO
02/12/2024 2120017 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 969,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120023 SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 014-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 7.199,60 EMPENHADO
02/12/2024 2120022 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE CHAVE MAGNETICA WEG 1CV 220W PARA A UBS SANTA TERESINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120020 ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.300,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120021 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120018 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 770,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120019 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120016 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (COMPRESSOR) PARA O PSF SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.855,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120004 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 4.158,33 EMPENHADO
02/12/2024 2120005 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
01/12/2024 1120001 JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 4.078,45 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 510,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMNRO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 800,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 APARECIDA BEZERRA BARROS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES DE FERRO DESTINADO PARA O PRÉDIO DA CMEI (JOSE ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.373,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110001 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA NOVEMBRO DE 2024. 53.252,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) PARA NOVEMBRO DE 2024. 41.315,12 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 32.586,38 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 97.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 203.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 282,40 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. NOVEMBRO/2024. 2.824,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 DIVINO MARTINS PINHEIRO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. 1.050,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110001 ANTONIO EVALDO DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. 1.050,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 SILVANO RODRIGUES DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. 1.050,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (6026-7). 10.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (12278-5). 30.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110013 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.040,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110014 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: IDILIO MARINHO ALVES PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. REFERENTE NOVEMBRO/2024. 25.720,36 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S - ENFERMAGEM. REF. NOVEMBRO/2024. 15.065,87 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 ANTONIO GONÇALVES TOMAZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO DO "PAU DA BANDEIRA" DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110019 MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110018 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.263,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110015 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110016 JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DIVERSOS (HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURAS) NA UBS SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 905,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110017 LENILDO ALVES PEREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 274,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. 41.178,90 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. 7.374,61 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 TEREZINHA FERREIRA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 14.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110020 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 31.160,31 EMPENHADO
29/11/2024 29110025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). 42.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S . REF. NOVEMBRO/2024. 49.956,20 EMPENHADO
29/11/2024 29110023 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S S/PREVIDÊNCIA . REF. NOVEMBRO/2024. 10.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). 13.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110026 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 5.083,20 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2024. 423,60 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 4.236,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 122.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS). 7.246,33 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (PEÇAS). 26.500,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 42.002,11 EMPENHADO
29/11/2024 29110029 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (CUSTEIO). 84.908,27 EMPENHADO
29/11/2024 29110027 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 11/2024. 5.524,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110028 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 11/2024. 25.960,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110030 LUANDA GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110031 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. 28.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 FRANCISCO AURI DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.930,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. 6.409,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CNCA REALIZADA NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 2024. 2.400,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 RAMON TAVARES ROCHA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DOS CAMARINS NA FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. 1.066,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 F & A LUCENA LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA A FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. 2.660,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 28/11/2024. 75,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 57.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 24.400,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110008 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110006 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110009 RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 13 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110024 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110025 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110023 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.037,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110027 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110026 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110028 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110029 MIRTES SAMPAIO PEIXOTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 1.895,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110013 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110020 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110019 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110022 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110021 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110017 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110011 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 880,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110010 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,01 PLANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110014 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110016 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110015 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110012 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110018 JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110030 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110031 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-NOVEMBRO/2024. 295.548,83 EMPENHADO
28/11/2024 28110002 EDVAL JOAO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. 1.253,84 EMPENHADO
28/11/2024 28110032 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 11.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110001 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 36.468,58 EMPENHADO
27/11/2024 27110001 FABIO JUNIOR DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110001 WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO, GRIDE DE LUZ E CAMARINS PARA A FESTA TRADICIONAL "PAU DA BANDEIRA" NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. 11.000,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110002 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110001 BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1.670,65 EMPENHADO
26/11/2024 26110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE LUZINETE BEZERRA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110004 FELIPE LOPES RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO MÉDICO FELIPE LOPES RIBEIRO CRM-PE 37676 NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE OS DIAS 04 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 9.750,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110002 ELIETE POSCINA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110003 ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110004 LUIZ JOAQUIM DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110005 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110005 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO SÍTIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICÍPIO. 1.221,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110006 JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.127,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110004 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, 04 - 11 A 29 - 11 DE 2024. 2.671,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110003 MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110001 NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES OU PACIENTES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO , COM EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTOS DE SALVAMENTO (TERRESTRE, AQUÁTICO E EM ALTURAS). TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO N°00002.002323/2023-12-SEAD/PI E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024. TERMO DE CONTRATO Nº Nº 026/2024. 349.500,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110002 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE FARDAMENTO, IMPRESSORAS, BANNERS, ADESIVOS E PAINÉIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1.935,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110003 MARIA MEDEIROS DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110006 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: RENAULT - CHASSI: 93YF62002PJ470149 - FAB/MOD: 2022/2023 - PLACA: RZV8A90 - KM: 0 - COR: PRATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.107,24 EMPENHADO
25/11/2024 25110005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 11/2024. 3.656,71 EMPENHADO
25/11/2024 25110004 MURIEL ALMEIDA MIRANDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110005 EVANIO LOPES MARTINS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.948,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110006 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARTIA DE TRASPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.064,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110001 MARIA CIRLEIDE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026. 510,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110004 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 230,21 EMPENHADO
22/11/2024 22110005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110006 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 990,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 8.775,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110001 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. 15.190,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. 15.310,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110008 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110003 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110009 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 925,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110010 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023-FMSM. SENDO 8 PLANTOES DE 24H ( HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE 24H, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 9.750,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110001 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110004 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110011 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 969,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110014 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 660,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110013 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110015 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.023,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110012 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 605,44 EMPENHADO
22/11/2024 22110016 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO FIORINO QYH3A64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110017 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIORINO MODICAR AB1 - CHASSI: 9BD2651JHL9153472 - FAB/MOD: 2020/2020 - PLACA: QYH3A64 - KM: 0 - COR: BRANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.825,27 EMPENHADO
22/11/2024 22110018 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 1.560,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR (2023) REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DO CONTRATO DE REPASSE 898831/2020 - OPERAÇÃO 1071247-52 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 1.700,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. 54,91 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 LABSHOP LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUITOS LABORATÓRIAIS,PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICOS,ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE,BEM COMO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.572,11 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA,PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO. NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE,COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, PARA APAMI,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 3.602,51 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000077-78.2023.8.17.2580. 266,54 EMPENHADO
21/11/2024 21110009 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110010 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110008 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110005 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110006 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110007 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110009 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.855,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110008 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110007 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110005 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 692,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110006 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 950,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 11/2024. 3.000,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110010 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110017 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110014 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110016 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110015 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110013 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110011 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110012 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110012 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.354,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110011 JOSE GONÇALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
21/11/2024 21110013 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110002 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110001 GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM AS PACIENTES: ANDREZA SOUZA DA SILVA E MARIA VILMA DE SOUSA E SILVA,PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110027 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110032 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 1.848,02 EMPENHADO
19/11/2024 19110031 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.627,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110028 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 880,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110029 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PEDRO BEZERRA, VILA POPULARES, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110026 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.035,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110030 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110024 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPARO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL E REPAROS NA ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.440,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110020 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 895,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110011 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110015 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110009 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110017 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) E COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110023 DIEGO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110025 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110021 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.363,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110019 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), ASSENTAMENTO DE GRADES NO CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA FORRO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.850,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110018 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110016 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110022 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110008 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110012 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110003 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110010 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 269,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110001 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO E SÍTIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110014 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110013 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110005 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110006 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110002 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110004 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110007 MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110034 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 316,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110035 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. 1.858,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110037 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110033 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110038 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110036 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110008 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110007 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110006 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110010 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110013 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110009 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110016 RENATO CAMPOS MARTINS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSE QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110015 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110011 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110012 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110014 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110058 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110090 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110060 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110071 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110061 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110067 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110054 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110077 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110069 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110053 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110070 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110068 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110057 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110079 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110072 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110063 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110059 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110062 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110045 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110076 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110087 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110084 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110055 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110051 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110073 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110048 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110043 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110089 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110049 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 565,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110082 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110083 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110078 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110065 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110064 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110047 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110042 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110056 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110046 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110086 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110088 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110074 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110041 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110050 MARIA HEDUARDA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110081 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110085 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110044 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110080 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110075 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110066 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110052 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110040 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110039 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110093 JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110091 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110092 MARIA EUNICE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110096 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110097 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110094 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110095 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110028 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110030 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 06,13,20,22 E 27 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 10.500,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110029 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 09,10,15,23, 24 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110020 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110025 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110021 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.087,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110018 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110022 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110019 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110023 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110024 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110017 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.860,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110027 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 12.350,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110026 BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 JUA PRESENTES LTDA ME 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA ENFEITAR AS PRAÇAS DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE. 3.897,47 EMPENHADO
18/11/2024 18110001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 18/11 E 19/11/2024. 1.600,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 4ª PARCELA. 1.091,90 EMPENHADO
18/11/2024 18110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 MARLENE DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 465,30 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 APARECIDA MARIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 H. P. DE VASCONCELOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 199,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 H. P. DE VASCONCELOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.800,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110032 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). 30.000,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110031 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110029 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSE MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110028 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110027 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110030 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110033 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000130-25.2019.8.17.2960. 472,12 EMPENHADO
18/11/2024 18110036 SEBASTIAO AVELAR ROCHA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 48 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.575,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110035 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 24 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADAS NO DISTRITRO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110034 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110058 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110039 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110052 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110040 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110038 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110054 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110057 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110037 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110055 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110053 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110043 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110045 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110047 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110048 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110056 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110041 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110042 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110049 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110044 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110051 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110046 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110050 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110076 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110075 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110078 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110077 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 685,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110074 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110073 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 921,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110072 ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.408,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110064 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110062 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110063 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 PODAS MANUAL,REALIZADA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA PRAÇA DA MATRIZ,FORUM,CAMÂRA E UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.575,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110066 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110061 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 427,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110060 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110068 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110071 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110067 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110070 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110069 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110065 ARIEL ALMEIDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 13 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110059 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 504,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 NAIR RODRIGUES DA SILVA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO E ENSINO INFANTIL CNCA, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110053 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110052 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110049 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110055 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110054 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110050 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110051 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110048 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110043 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110032 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110027 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110045 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110028 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110031 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110046 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110042 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110041 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110047 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110040 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110030 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110039 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110038 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110037 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110036 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110035 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110044 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110034 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110033 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110029 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110029 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110039 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110028 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110034 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110033 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110030 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110035 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110037 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110036 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110038 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110027 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110031 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110032 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110059 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110060 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110064 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 03 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 111,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110061 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110056 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110062 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110058 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110063 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110057 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110079 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 200,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110080 ANTONIO DANTAS DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110040 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. 3.564,11 EMPENHADO
18/11/2024 18110042 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. 8.265,20 EMPENHADO
18/11/2024 18110041 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 819,75 EMPENHADO
18/11/2024 18110044 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. 4.278,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 773,60 EMPENHADO
18/11/2024 18110045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 11/2024. 427,80 EMPENHADO
18/11/2024 18110047 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 148,50 EMPENHADO
18/11/2024 18110046 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 297,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LAUDISMA EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2024. 100,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110001 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: DAVI WELLISON SOARES NUNES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA NO (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NOS DIAS E 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE - PE. 120,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: DEILTON FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 15 DE NOVENBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110003 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110006 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110005 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110004 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110007 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110013 JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110014 ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110001 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110008 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110010 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110011 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110009 JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110012 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110016 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110017 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110018 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110021 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110022 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110020 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110019 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110015 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110026 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110034 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110037 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110038 ALEX SARAIVA BARRETO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 860,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110033 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110028 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.262,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110036 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVENBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110030 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110032 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110031 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.370,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110035 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110024 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110023 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110029 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110027 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110025 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110039 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025.(PEÇAS). 22.000,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110040 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.824,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110041 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110042 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110045 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110044 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110046 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110043 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110010 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHAS RELACIONADAS AO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110011 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110017 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110015 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110019 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110016 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110009 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110008 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110014 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110007 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110018 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110020 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110012 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110013 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110021 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110022 PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024. 1.278,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110023 PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.278,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35 E 4(QUATRO) VENTILADORES PAREDE GR 50CM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E CMEI SORRISO DA CRIANÇA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3.752,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110001 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 01 E 02 DE UM TOTAL DE 05. 4.237,64 EMPENHADO
14/11/2024 14110047 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 42,70T. COMPETÊNCIA 10/2024. 3.304,13 EMPENHADO
14/11/2024 14110024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2024. 17.583,10 EMPENHADO
14/11/2024 14110048 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2025. 5.316,50 EMPENHADO
14/11/2024 14110049 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 350,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110025 VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CCONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 016-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.793,96 EMPENHADO
13/11/2024 13110001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA COM O PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110001 VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. 5.370,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110001 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110015 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.420,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110006 MARIA EDILNA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110018 JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110019 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110017 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110010 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110011 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110013 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110016 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.420,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110007 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110003 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110012 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110009 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110014 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110004 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110008 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110002 RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110005 HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110020 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110001 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROERD, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. 778,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110048 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110049 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110053 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110050 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110047 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110051 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110052 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110035 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110014 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110027 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110015 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110020 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110046 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110037 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110024 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110040 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110018 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110021 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110031 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110034 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110017 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110026 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110022 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110045 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110013 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110030 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110025 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110029 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110016 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110036 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110043 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110019 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110042 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110044 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110023 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110033 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110028 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110038 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110041 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110039 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110032 CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110007 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110005 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110003 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110008 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110004 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110006 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110002 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110010 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110009 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110011 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110012 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SAÚDE BUCAL (eSB). PARA O EXERCÍCIO 2024. 72.000,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110001 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 836,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA MARCARÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 13 DE NOVEMBRO RETORNANDO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. 270,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL:CRIANÇA ALFABETIZADA, EM 12/11/2024. 150,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 FRANCISCO PEDRO SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 970,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE (eSF). PARA O EXERCÍCIO 2024. 182.000,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110001 CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS BATERIAS ALCALINAS MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CÂMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SLA DE VACINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.020,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110004 CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA, PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.640,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). COMPLEMENTAR DE 10/2024. 420,17 EMPENHADO
08/11/2024 8110001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 21.180,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS (APAMI). NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110001 FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA IX GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS E DATAS DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 30,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110001 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OFFICE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. 500,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 11/2024. 4.634,33 EMPENHADO
07/11/2024 7110001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2024. 167.864,16 EMPENHADO
07/11/2024 7110002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE O 74.964,33 EMPENHADO
07/11/2024 7110005 CLICK INTERNET LTDA - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. 6.440,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110004 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO,03 EVAP ELETTROLUX,003 CONDICIONADORES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 14.597,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA 11/2024. 23.988,85 EMPENHADO
07/11/2024 7110007 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA E COMPONENTES DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA QUE ATENDE A COMUNIDADE. 2.150,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110008 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA BOMBA E COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DAS CASAS POPULARES,NESTE MUNICÍPIO. 863,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110003 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA A OFICINA EM OURICURI SOBRE O PROGRAMA SUS DIGITAL - PRE OFICINA, CONFORME O OFICIO DE Nº 39 DA IX GERES, EM OURICURI NA SEDE DA IX GERES. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. 40,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110002 JOSE JEFFERSON LOPES ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENFERMEIRO: JOSÉ JEFFERSON LOPES ALVES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, GESTANTE EM ESTADO DE GRAVIDEZ DE RISCO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.756,70 EMPENHADO
05/11/2024 5110001 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DE MOREILÂNDIA - PE. 15.013,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110001 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 605,44 EMPENHADO
05/11/2024 5110002 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. 10.094,25 EMPENHADO
05/11/2024 5110001 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. 33.101,71 EMPENHADO
05/11/2024 5110003 OSMAILDO FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 170,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110004 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110005 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 024/2024. 3.000,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110006 CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 025/2024. 4.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 4.781,69 EMPENHADO
04/11/2024 4110002 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 9.615,75 EMPENHADO
04/11/2024 4110003 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRINORDESTE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110004 EBANX PAGAMENTOS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. 299,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. OUTUBRO DE 2024. 195.044,94 EMPENHADO
04/11/2024 4110001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. OUTUBRO DE 2024. 132.723,69 EMPENHADO
04/11/2024 4110013 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 46.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110014 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 92.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110011 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 156.400,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110012 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 340.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 140.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110015 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 53.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110016 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 112.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 369.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 106.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 281.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 89.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 96.600,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 2.105,69 EMPENHADO
04/11/2024 4110018 JOSE WILSON DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 1.386,77 EMPENHADO
04/11/2024 4110017 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 6.772,78 EMPENHADO
04/11/2024 4110006 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2025. 9.334,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110001 MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA- TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110007 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. 44.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110003 JANAINA RIBEIRO ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 192,50 EMPENHADO
01/11/2024 1110002 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 50.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110004 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 110.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110005 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 50.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110001 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 54.048,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110010 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). 36.116,17 EMPENHADO
01/11/2024 1110011 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. 12.010,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110008 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.OUTUBRO DE 2024. 10.090,29 EMPENHADO
01/11/2024 1110009 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 70.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110012 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110007 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110013 CICERA ROMANA GUEDES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110009 ANDRE MACEDO SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 904,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110008 ANDRE MACEDO SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110010 DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110011 DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110014 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110015 MARIA JANE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110002 GIVALDO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110016 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110017 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 2.016,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110018 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110016 ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA CASA DE APOIO - TFD, EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.957,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110014 ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.605,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110012 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110015 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, PAINEL EM PAPEL, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 380,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110013 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE CONSUMO, PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA AS GESTANTES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.341,60 EMPENHADO
01/11/2024 1110017 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. 6.750,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110018 FLAVIANA LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110004 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 – FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. 10.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110005 CLICK INTERNET LTDA - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. 5.060,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110003 CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 – FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. 300,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110019 FERNANDO BARBOSA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110019 CLICK INTERNET LTDA - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. 8.050,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110020 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. 10.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110021 G H P S BARRETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 017-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.750,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110022 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 23.584,98 EMPENHADO
31/10/2024 31100003 WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100005 ANTONIO PEDRO AGOSTINHO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA,SAINDO DO DIA 04 DE NOVEMBRO,SEM DATA PARA RETORNO. 360,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100004 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 31/10/2024. 473,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100006 FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HMSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM O ECO TT/PACIENTE: LAURINDO MAIA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2024. 180,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 13/2024. 427,80 EMPENHADO
30/10/2024 30100003 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. 819,75 EMPENHADO
30/10/2024 30100001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARARIPINA-PE,COM PACIENTE:EDILENE VIEIRA,SELMA LOPES DE OLIVEIRA,PARA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100004 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024. 13.192,63 EMPENHADO
30/10/2024 30100002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 1.091,90 EMPENHADO
30/10/2024 30100001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 1.091,90 EMPENHADO
30/10/2024 30100003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. 323.715,29 EMPENHADO
30/10/2024 30100005 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. 20.343,27 EMPENHADO
30/10/2024 30100004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13° SALÁRIO DE 2024. 87.977,87 EMPENHADO
30/10/2024 30100006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 13/2024. (6026-7). 80.000,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100008 ANGELICA MORAIS SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100007 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100001 EDEILDO SOARES VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100002 3F LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO. PARA O USO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. 1.998,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 29/10/2024. 300,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2024. 8.265,20 EMPENHADO
29/10/2024 29100007 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02,03,16, 23 E 30 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 10.500,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). REF. OUTUBRO/2024. 42.477,08 EMPENHADO
29/10/2024 29100005 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ – UPE.NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO. NO DIA 30 E 31 DE OUTRUBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO. NO DIA 30 E 31 DE OUTRUBRO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100010 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (FUS) 56.968,11 EMPENHADO
29/10/2024 29100014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024. 282,40 EMPENHADO
29/10/2024 29100003 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2024 21.380,76 EMPENHADO
29/10/2024 29100004 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2024. 45.434,23 EMPENHADO
29/10/2024 29100007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024. 25.986,29 EMPENHADO
29/10/2024 29100008 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024. 55.219,86 EMPENHADO
29/10/2024 29100013 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 10/2024. 78.161,08 EMPENHADO
29/10/2024 29100010 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 10/2024. 166.092,73 EMPENHADO
29/10/2024 29100001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. OUTUBRO DE 2024. 92.695,07 EMPENHADO
29/10/2024 29100005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. OUTUBRO/2024. 105.293,45 EMPENHADO
29/10/2024 29100009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. OUTUBRO/2024. 324.541,29 EMPENHADO
29/10/2024 29100012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. OUTUBRO/2024. 2.824,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100011 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100012 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 7.070,00 EMPENHADO
28/10/2024 28100001 COMPACTO VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TDF PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024. 651,80 EMPENHADO
25/10/2024 25100001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.175,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100002 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100006 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 969,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100005 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CASA DE APOIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.099,63 EMPENHADO
25/10/2024 25100007 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 33.634,74 EMPENHADO
25/10/2024 25100003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO NONATO PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINAB, DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: AMANDA LUCÉLIA DE SOUSA COELHO PARA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100008 JRM INFORMATICA EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 COM TOKEN, COM VALIDADE DE 1 ANO, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS. 710,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100003 JRM INFORMATICA EIRELI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 940,00 EMPENHADO
25/10/2024 25100001 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
24/10/2024 24100010 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.379,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100001 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100002 EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO A LASER, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU/2024 EM PAPEL A4 75mg FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN. 2.132,42 EMPENHADO
24/10/2024 24100008 SELMA LOPES DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100009 MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 369,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100006 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 950,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100007 DAVID GABRIEL DOS SANTOS SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100003 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS OUTUBRO DE 2024. 660,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100002 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100001 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100011 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100003 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALÁRIO/2024. 43.229,57 EMPENHADO
24/10/2024 24100001 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. 78.240,80 EMPENHADO
24/10/2024 24100002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. 166.262,14 EMPENHADO
24/10/2024 24100004 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 12.000,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 5.648,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100005 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 4.398,00 EMPENHADO
24/10/2024 24100006 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE NA ESTRADA, DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23/10/2024 E 24/10/2024. 700,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100002 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 25 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO E NAS CRECHES SORRISO DA CRIANÇA E JOSÉ ALVES DE MARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.575,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100005 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.998,38 EMPENHADO
23/10/2024 23100003 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100001 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA UMA VISITA À CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO INTUITO DE AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS NA GESTÃO E NOS PROCESSOS OPERACIONAIS, GARANTINDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO TFD. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100002 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFP 12 CANAIS CARDIOTOUCH 3000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 10.177,50 EMPENHADO
23/10/2024 23100001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
23/10/2024 23100003 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
23/10/2024 23100002 FABIOLA CORDEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
23/10/2024 23100005 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
23/10/2024 23100004 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS LETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 706,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100002 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23/10/2024 E 24/10/2024. 540,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100003 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 3.766,80 EMPENHADO
22/10/2024 22100001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE NA ESTRADA, DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23/10/2024 E 24/10/2024. 800,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100004 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100005 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2024. 1.828,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100007 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 5.980,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100006 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDA MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA,COM PACIENTE JANIELY GREGORIO COELHO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUSZEIRO DA BAHIA, COM PACIENTE JANIELY GREGORIO COELHO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS,NO DIA 24 OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100001 JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/10/2024 22100005 MINISTERIO DAS CIDADES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 921088/2021/MDR/CAIXA. 115.824,56 EMPENHADO
22/10/2024 22100008 ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA UBS SANTO EXPEDITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.(BEBEDOURO, MESA COM CADEIRA BASE E TAMPO EM GRANITO). 2.224,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100005 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 13,14, 27 E 28 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100006 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES DE 24H(HORAS)NOS DIAS 01,07,08,14,15,21,22,28 E 29 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 18.900,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100021 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 06 PLANTOES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 04,09,10,11,18 E 25 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100015 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100012 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100009 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.937,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100014 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100010 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100016 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100017 ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 12H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 250,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100020 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE 01 PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100019 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100018 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100011 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100013 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100003 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 5.570,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100022 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 5.340,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100004 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 12.350,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100008 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 13.000,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100007 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 2.598,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100001 FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 22e23 DE OUTUBRO DE 2024. 680,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100002 MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/10/2024 21100023 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S - ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 13/2024. 14.346,66 EMPENHADO
21/10/2024 21100024 ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.( EVAPORADOR E CONDICIONADOR DE AR PHILCO) 3.900,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100016 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, RUA LUIZ TRAJANO (CASAS POPULARES), SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.560,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100026 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO ALTO DO BOM JESUS, SITIO SANHAROL E SITIO SABONETE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100036 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100031 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), RETELHAMENTO E CONSERTO DE BANHEIRO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100027 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100033 DIEGO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100018 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 884,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100028 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 958,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100034 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E EM CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.750,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100030 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100025 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100029 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100019 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.150,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100014 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.160,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100032 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 970,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100041 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100037 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100038 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100035 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100002 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E EM CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100010 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100001 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100011 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100003 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100007 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100024 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. 1.262,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100042 JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100047 VANDA LUCIA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.275,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100021 ANTONIO ANDRADE DE FREITAS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100020 JANAINA RIBEIRO ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100023 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100044 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100015 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100043 MARIA DE FATIMA VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100022 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100045 MARIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100046 TACIANA SAMPAIO BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100017 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100005 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100004 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100013 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100012 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100009 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100006 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100008 RILDO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100040 ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100039 DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100001 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.332,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100011 RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NOS DIAS 12,13, 26 E 27 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100010 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100006 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.272,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100005 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORIO COELHON PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORIO COELHON PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100009 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100008 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100007 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/10/2024 18100001 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CULMINÂNCIA DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE : CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E ESCOLA SANTA TEREZINHA. OUTUBRO DE 2024. 745,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100027 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.631,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100022 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100004 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100021 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100001 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100020 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100002 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100046 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100012 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100007 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100029 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100011 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100051 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100052 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100005 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100019 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100035 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.054,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100041 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100040 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100023 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100015 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100016 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100008 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100026 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100053 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100038 MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100044 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100018 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100045 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100003 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100014 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100006 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100050 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100048 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100025 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100033 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100010 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100036 APARECIDA MARIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100043 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100032 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100055 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100030 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100028 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100049 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100047 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100013 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100031 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100042 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100017 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100039 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100054 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100009 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100024 MARIA BENTO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100034 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100037 ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100007 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100005 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100006 ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100001 CIBELE SAMPAIO BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE: ISIS MAITE SAMPAIO BEZERRA COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: CIBELE SAMPAIO BRITO PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NA CIDADE DE RECIFE-PE.NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100002 ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: ENZO GABRIEL ANDRADE CRUZ QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE. NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100009 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.100,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA COM A PACIENTE:JANAINA DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
17/10/2024 17100008 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 7.716,24 EMPENHADO
16/10/2024 16100004 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100002 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.615,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100034 ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. 548,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100003 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100011 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100028 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100025 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100015 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 849,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100030 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100013 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100026 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NORTUNO NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100010 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100029 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 613,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100012 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100019 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100023 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100024 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100022 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100005 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100018 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100008 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.576,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100017 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100014 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100020 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100009 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100007 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100016 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100006 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100021 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100027 REGINALDO COELHO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100032 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100031 JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100033 CLEBIANO SERAFIM DE BRITO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100008 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100007 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100014 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100006 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.087,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100011 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100009 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100005 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100012 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100004 DIVANI SALES COUTINHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100013 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100010 JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 937,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100001 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100002 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100003 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100015 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100027 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.640,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100022 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100026 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100025 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100024 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100023 BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100018 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100016 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100017 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100021 LENILDO ALVES PEREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 480,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100019 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100020 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/10/2024 16100001 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/10/2024 16100002 J V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇAO TECNICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. 1.500,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 7.126,75 EMPENHADO
15/10/2024 15100015 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100017 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100013 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100018 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100012 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100016 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 685,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100039 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.300,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100040 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 998,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100041 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 758,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100038 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100014 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100037 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100022 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100004 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100005 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100019 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100020 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100003 MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100011 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100010 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100006 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100009 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100002 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100007 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100008 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100021 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100028 LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE CALCÁRIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA SERRA. 682,50 EMPENHADO
15/10/2024 15100042 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2.075,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100034 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 840,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100024 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100035 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100025 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2024 427,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100023 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100031 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100026 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100029 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100032 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 26 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. 1.208,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100036 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 67,84T. COMPETÊNCIA 09/2024. 5.249,07 EMPENHADO
15/10/2024 15100030 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100033 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 661,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100027 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.205,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100005 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100011 FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2024. 1.600,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100012 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100024 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100014 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100019 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100016 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100013 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100004 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100010 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100021 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100020 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100009 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100025 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100007 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100008 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100015 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100017 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100006 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100023 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100022 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100018 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100003 NEUROMAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA COM DRA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES ALENCAR PARA O PACIENTE JOSÉ RICARDO MARIANO. 700,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100007 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 2.900,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100004 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
15/10/2024 15100006 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DESTA REDE, NOS DIAS 09 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. 616,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100003 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
15/10/2024 15100002 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
15/10/2024 15100001 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
15/10/2024 15100005 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/10/2024 15100008 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 10/2024. 3.000,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100038 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100037 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100039 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100023 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100025 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100019 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100028 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100032 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100035 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100029 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100030 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100022 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100033 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100021 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100036 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100027 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100024 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100018 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100034 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100031 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100020 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100026 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100012 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100013 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100015 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100017 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100011 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100006 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100001 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS COM 30 CAIXAS DE EMAIL COM CAPACIDADE DE 15GB/CADA, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. 6.000,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100005 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100002 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100003 ANTONIA MARIA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 334,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100004 FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 334,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100010 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100009 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100007 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100008 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100014 MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100016 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100003 SUPRAMAX LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DAS UBS´S NO MUNICÍPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO PRÍMARIA À SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2024. 778,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100033 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100022 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100019 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100031 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100017 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100025 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100030 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100032 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100020 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100018 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100026 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100029 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100027 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100028 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100016 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100023 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100024 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100021 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100010 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100007 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100012 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100015 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100005 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100013 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100014 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100004 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100006 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100009 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100008 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100011 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA KARINE PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA KARINE PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100034 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100035 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100006 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.108,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100017 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100039 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100032 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100018 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100027 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100013 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100009 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100019 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100029 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100031 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100038 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100020 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100030 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100026 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100024 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100036 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100012 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100005 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100010 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100021 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100022 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100014 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100007 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.108,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100008 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100028 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 763,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100025 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100016 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100023 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100004 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100035 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100037 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100033 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100011 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100034 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100015 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100003 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100002 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
14/10/2024 14100001 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/10/2024 14100040 ALEX SARAIVA BARRETO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100001 MARIA MEDEIROS DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 475,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100002 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 3.534,80 EMPENHADO
11/10/2024 11100004 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE OUTUBRO/2024. 4.595,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100005 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436 E PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS E PLACA: SNU4B90 CHASSI: 9BD341ACZRY928996. 1.212,38 EMPENHADO
11/10/2024 11100052 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100034 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100039 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100051 MARIA EDILNA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100038 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100049 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100031 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100044 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100028 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100046 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100026 PAULO CEZAR DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100041 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100035 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100053 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100036 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100029 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100054 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100048 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100033 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100045 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100037 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100043 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100042 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100027 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100050 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100047 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100032 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100040 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100030 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100025 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100002 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100003 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100006 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100009 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100001 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100011 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100005 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100018 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100019 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100022 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100012 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100013 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100015 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100014 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100008 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100007 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100021 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100017 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100023 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100010 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/10/2024 11100024 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100020 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100016 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/10/2024 11100004 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100003 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM ESCALADOS NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2024. 1.970,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100004 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100001 FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001948-17.2021.8.17.2580 2.295,10 EMPENHADO
10/10/2024 10100002 FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0000344-45.2021.8.17.2960. 1.937,40 EMPENHADO
10/10/2024 10100001 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:GIVANILDO PEREIRA ROCHA. NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:GIVANILDO PEREIRA ROCHA. NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100028 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100035 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100031 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100036 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100033 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100032 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100034 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100037 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100029 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100030 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100027 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100022 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100024 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100016 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100025 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100023 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100010 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100013 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100017 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100020 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100003 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100014 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100002 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100004 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100009 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100012 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100015 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100021 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100008 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100007 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100011 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100019 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100006 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100026 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100001 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100005 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100018 CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/10/2024 10100038 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 5.783,73 EMPENHADO
10/10/2024 10100005 SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL DESSE EMPELHO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, BEM COMO MELHORAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO N. 026/2024. CONTRATO N. 023/2024. 18.000,00 EMPENHADO
10/10/2024 10100040 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. 13º SALÁRIO/2024. 55.081,42 EMPENHADO
10/10/2024 10100039 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. 13º SALÁRIO/2024. 25.921,16 EMPENHADO
10/10/2024 10100041 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/10/2024 9100001 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS DO PAINEL, NDO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 380,00 EMPENHADO
09/10/2024 9100002 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA NA VILA ODILON, NESTE MUNICÍPIO. 1.980,00 EMPENHADO
09/10/2024 9100001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: IARA LEMOS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
09/10/2024 9100002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: IARA LEMOS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
09/10/2024 9100001 51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BANCADAS EM MDF 25MM E 6 REFEITORIOS EM MDF 25MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.300,00 EMPENHADO
09/10/2024 9100003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 10/2024. 85.387,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100002 ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 PRA USO NA CASA DA JUSTICA E CIDADANIA. 180,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100001 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNERS E IMPRESSÕES) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 422,50 EMPENHADO
08/10/2024 8100003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 21.180,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100009 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 6.057,24 EMPENHADO
08/10/2024 8100011 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 4.581,67 EMPENHADO
08/10/2024 8100007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 20.934,72 EMPENHADO
08/10/2024 8100015 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 12.871,48 EMPENHADO
08/10/2024 8100016 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 9.736,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100014 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 44.486,01 EMPENHADO
08/10/2024 8100010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 18.756,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 4.278,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 83.872,80 EMPENHADO
08/10/2024 8100008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 24.267,59 EMPENHADO
08/10/2024 8100013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 37.532,82 EMPENHADO
08/10/2024 8100004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CHASSI 9532E2Y5LR017981 - FabMod: 2019/2019 - Placa: ONB001. 14.617,40 EMPENHADO
08/10/2024 8100002 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHASSI 93PB58A10RC100404 - FabMod: 2024/2024 - Placa: SOA8F77. 2.958,94 EMPENHADO
08/10/2024 8100003 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL CHASSI 9532382W5DR319305 - FabMod: 2012/2012 - Placa: ONB004. 7.229,90 EMPENHADO
08/10/2024 8100005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 7.342,40 EMPENHADO
08/10/2024 8100006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 4.236,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 70%). COMPETÊNCIA 10/2024. 69.188,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 10.454,50 EMPENHADO
08/10/2024 8100017 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO. 1.440,00 EMPENHADO
08/10/2024 8100018 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. OUTUBRO DE 2024. 12.066,80 EMPENHADO
07/10/2024 7100020 JOSÉ KAUE LEAL AMORIM 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. 1.785,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100022 MAYKON DEYVID EVANGELISTA OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. 1.785,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100021 GESSICA OLIVEIRA AMORIM 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. 1.785,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2024. RET-DAF. 42.000,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100002 SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO . 6.000,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100001 SOLUMED DIST. MED PROD SAUDE LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCEESO DE RPV Nº 0000198-09.2018.8.17.2960. 5.217,33 EMPENHADO
07/10/2024 7100018 ANDREW BALBINO GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO, MARKETING, VÍDEOS A ACESSO A BLOG'S DE TODO O SERTÃO PERNAMBUCANO INCLUINDO CONSTRULÇÃO DE TEXTOS COPY WRITER, ANALISE EDITORIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ENTREVISTAS, ASSESSORIA DE REALESES, EDITORIAIS (DESPESAS DE PROFISSIONAIS INCLUSAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023, CONVITE Nº 001/2023 E CONTRATO N° 001/2023. CONFORME TERMO ADITIVO 39.600,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100023 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO NO POÇO DO SÍTIO BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 10/2024. 6.639,84 EMPENHADO
07/10/2024 7100016 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 51.566,25 EMPENHADO
07/10/2024 7100015 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 24.266,85 EMPENHADO
07/10/2024 7100006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 19.576,50 EMPENHADO
07/10/2024 7100007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 14.796,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.512,40 EMPENHADO
07/10/2024 7100009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 7.044,77 EMPENHADO
07/10/2024 7100010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 41.587,38 EMPENHADO
07/10/2024 7100012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 5.224,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 17.000,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 11.296,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 9.982,80 EMPENHADO
07/10/2024 7100014 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 18.557,20 EMPENHADO
07/10/2024 7100006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 4.930,21 EMPENHADO
07/10/2024 7100003 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 31.945,01 EMPENHADO
07/10/2024 7100004 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 67.882,36 EMPENHADO
07/10/2024 7100005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 183.870,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100002 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO CRACHAS E ADESIVOS, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 272,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:GESSICA FRANCIANE OLIVEIRA PARA O HSOPITAL DOM MALAN NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/10/2024 7100007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 32.000,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100006 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 20.000,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100007 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 20.000,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 777,38 EMPENHADO
04/10/2024 4100005 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. TERMO ADITIVO.(PEÇAS). 25.000,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100004 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 70.000,00 EMPENHADO
04/10/2024 4100001 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 10.841,44 EMPENHADO
03/10/2024 3100004 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100002 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100003 MARIA MEDEIROS DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100005 MARIA DO SOCORRO ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100001 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 449,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100004 HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUMACÊ PARA COMBATE DE VETORES URBANOS, EM ESPECIAL AO MOSQUITO AEDES AEGYPY E CULEX QUINQUEFASCIAUTUS, COM EQUIPAMENTO DE ULTIMA GERAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024-FMSM, PROCESSO Nº 002/2024-CISAPE E PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2024 CISAPE E ADESÃO Nº001/2024-PMM. 353.500,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100001 JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 60,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE:FRANCISCO COELHO. NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100003 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 520,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100001 EDSON ANTONIO DANTAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. 2.010,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100005 FELIPE LOPES RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 4.313,00 EMPENHADO
03/10/2024 3100006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE 2024. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2024 2100001 ANTONIO ALVES DE MORAIS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
02/10/2024 2100006 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2024. 1.682,04 EMPENHADO
02/10/2024 2100005 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
02/10/2024 2100004 VANUZA BARBOSA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
02/10/2024 2100002 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
02/10/2024 2100003 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
02/10/2024 2100001 ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DA REVELADORA DE RAIO-X E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA E CONFIGURAÇÃO DAS AUTOCLAVES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 6.700,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100001 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100004 PHARMAPLUS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. 20.719,65 EMPENHADO
01/10/2024 1100007 CEMEDES- CENTRO MEDICO DR ERICSON SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ROBSON PEREIRA FEITOSA COM CPF:880.673.004-53, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 142, CENTRO, MOREILANDIA-PE. 900,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100006 CEMEDES- CENTRO MEDICO DR ERICSON SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO SILVIO SARAIVA COUTINHO COM CPF:598.774.564-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO SN, CENTRO, MOREILANDIA-PE. 900,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100005 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7) 8.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO. NO 02 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100002 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTRAVAMENTO DO SCANNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 460,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100001 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 – BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROCESSO Nº 03/2024 E PREGÃO Nº 03/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. REF. SETEMBRO/2024. 1.980,00 EMPENHADO
01/10/2024 1100008 BANCO DO BRASIL S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. COMPETÊNCIA 09/2024. 4.278,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090008 MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090002 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE. 200,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090001 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE. 1.436,00 EMPENHADO
30/09/2024 30090007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 09/2024. ACS. 45.584,45 EMPENHADO
30/09/2024 30090005 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. SETEMBRO/2024. 26.115,08 EMPENHADO
30/09/2024 30090006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. SETEMBRO/2024. 55.493,55 EMPENHADO
30/09/2024 30090003 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 09/2024. 78.161,08 EMPENHADO
30/09/2024 30090004 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 09/2024. 166.092,73 EMPENHADO
30/09/2024 30090002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2024. 45.434,23 EMPENHADO
30/09/2024 30090001 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2024. 21.380,76 EMPENHADO
27/09/2024 27090003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 27/02/2024. 7.687,55 EMPENHADO
27/09/2024 27090002 FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 31/08/2023. 470,67 EMPENHADO
27/09/2024 27090001 MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 31/08/2023. 470,67 EMPENHADO
27/09/2024 27090004 RISALVO ANTERO DE OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. 666,67 EMPENHADO
27/09/2024 27090005 WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. 818,16 EMPENHADO
27/09/2024 27090006 MARIA DAS DORES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. 1.333,34 EMPENHADO
27/09/2024 27090015 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS SETEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090001 WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090016 WELIA ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090008 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 29,30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090007 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090009 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O (IML) INSTITUTO MÉDICO LEGAL. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090010 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O (IML) INSTITUTO MÉDICO LEGAL. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 235,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090006 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. 360,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090012 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: EDUARDA DA SILVA BRITO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090011 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: EDUARDA DA SILVA BRITO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090013 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM A PACIENTE: ELIANA EXPEDITA SILVA SAMPAIO PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
27/09/2024 27090014 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM A PACIENTE: ELIANA EXPEDITA SILVA SAMPAIO PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090002 J.FRANCISCO DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 2.796,70 EMPENHADO
26/09/2024 26090001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
26/09/2024 26090002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE, PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. (ROTA 14). 60.000,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090003 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 4.050,80 EMPENHADO
25/09/2024 25090009 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 27/09/24. 406,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090012 MINISTERIO DAS CIDADES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 925822/2021 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA NO MUNICÍPIO. 6.451,76 EMPENHADO
25/09/2024 25090013 MINISTERIO DAS CIDADES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 921089 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV.CORONEL ROMÃO SAMPAIO. 6.165,08 EMPENHADO
25/09/2024 25090005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090006 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090007 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090008 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090011 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090010 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 867,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090002 DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEIRURA E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.776,08 EMPENHADO
25/09/2024 25090001 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 511,30 EMPENHADO
25/09/2024 25090004 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RECANTO COM LIMPEZA E VAZÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 600,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090003 LABSHOP LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA – PE, BEM COMO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.653,02 EMPENHADO
25/09/2024 25090002 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.420,00 EMPENHADO
25/09/2024 25090001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA JOSÉ BATISTA AMORIM PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090015 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (09 AMBULÂNCIA, 07 FIAT MOB, 03 NO FIAT ARGO, 03 NA STRADA, 03 NO GOL, 01 CAMINHÃO PIPA, 02 NA F4000, 02 NO TFD). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.910,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090016 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090006 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000354-56.2013.8.17.0960. 3.846,91 EMPENHADO
24/09/2024 24090007 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000305-10.2016.8.17.0960. 539,06 EMPENHADO
24/09/2024 24090001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000335-79.2015.8.17.0960. 1.448,25 EMPENHADO
24/09/2024 24090008 FRANCISCA DE SOUSA CORDEIRO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000305-44.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 6.073,74 EMPENHADO
24/09/2024 24090013 ANTONIA LIONEL PEREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000303-74.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 6.073,74 EMPENHADO
24/09/2024 24090002 MARIA DO SOCORRO LEITE SAMPAIO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000287-23.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS, PENSÕES. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 6.073,74 EMPENHADO
24/09/2024 24090014 GERALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000294-15.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 8.676,77 EMPENHADO
24/09/2024 24090009 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960. 2.603,03 EMPENHADO
24/09/2024 24090010 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960. 2.618,46 EMPENHADO
24/09/2024 24090011 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960. 3.273,07 EMPENHADO
24/09/2024 24090003 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960. 2.603,03 EMPENHADO
24/09/2024 24090012 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960. 2.603,03 EMPENHADO
24/09/2024 24090004 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960. 2.303,77 EMPENHADO
24/09/2024 24090005 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000294-15.2015.8.17.0960. 2.563,52 EMPENHADO
24/09/2024 24090008 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 605,44 EMPENHADO
24/09/2024 24090007 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 4.912,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090006 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09 DE 2024. 1.429,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090005 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: IDILIO MÁRIO ALVES NO HOSPITA MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 25 SETEMBRO. 150,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA DE LUORDES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NO DIA 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
24/09/2024 24090001 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
23/09/2024 23090002 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 3.820,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. DIFERENÇA DO DEPARTAMENTO RELATIVO À 13° SALÁRIO DE 2017. 898,25 EMPENHADO
23/09/2024 23090003 PEDRO VERONILDO FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090003 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090004 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090002 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (192 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
23/09/2024 23090001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090003 AILTO JOSE DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARRANCUDO, SITIO PALHA, SITIO ESCONDIDO, SITIO SANTO ANTÔNIO A SERRA DO ALEGRE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.428,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090002 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.927,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090004 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090001 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090008 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. RESTANTE DA NOTA:6289. 28.458,45 EMPENHADO
20/09/2024 20090009 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090013 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 32.672,65 EMPENHADO
20/09/2024 20090001 EDILANJA ALVES DE MELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA ATENDER PACIENTE MENOR E SUA GENITORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090012 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090010 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO PRESENCIAIS DE 5 DIAS, ENVOLVENDO TODAS AS CATEGORIAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (APS). 8.500,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090014 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MANUEL FERREIRA SILVA PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090005 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MANUEL FERREIRA SILVA PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090011 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) 31.800,00 EMPENHADO
20/09/2024 20090001 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090011 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090014 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090004 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090003 CICERO ALVES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 695,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090010 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090006 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090015 ASSIS RIBEIRO CAMPOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090016 FRANCISCA EUNICE DE ALMEIDA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090002 DANIELA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.437,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090013 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024. 1.843,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090007 MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 548,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090012 MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090008 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 5 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090009 MARIA APARECIDA DE SOUZA TELES ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRODE 2024. 885,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090005 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090001 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090002 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/09/2024 19090001 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090008 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090009 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM RUAS NAS CASAS POPULARES E NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090018 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090030 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090034 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090005 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 849,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090031 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090001 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090038 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090002 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090042 VANDA LUCIA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.275,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090029 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090026 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090007 MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090035 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090033 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090027 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090032 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090028 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090006 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090003 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090004 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090025 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090037 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090039 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090036 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.108,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090041 MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090040 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090020 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 368,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090022 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090012 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090013 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090023 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090011 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090016 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090010 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090017 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090014 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090015 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090019 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090024 RILDO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090021 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 16 ÁRVORES NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 470,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090018 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 275,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090019 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090022 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 7M E 1M, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS AGOSTO DE 2024. 6.370,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090021 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 660,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090020 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 833,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090002 JOSE ROMARIO G DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 3 SSD´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PEDRO TAVEIRA E JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 540,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090014 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 03 PLANTÕES DE 24H (72 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 07,08 E 21 E 01 PLANTÃO DE 12HORAS NO DIA 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 7.350,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090013 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H(HORAS)NOS DIAS 01,02,03,09,10,16,17,23,24 E 30, E 01 PLANTÃO DE 12HORAS NO DIA 22,REFERENTES A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 22.050,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090023 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090017 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090005 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 103 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 7.210,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090010 EDILSON OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE ( 70 PASSAGENS DE 20 REAIS) COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090004 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.452,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090009 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (19 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 4.180,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090011 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090006 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090015 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 9.100,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090016 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090007 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090008 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090012 BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNUCIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090001 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA LOGICA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO/2024. 290,00 EMPENHADO
18/09/2024 18090002 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/09/2024 18090003 LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090010 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOSÉ MIRANDA, VILA NOVA, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 846,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090018 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PORTAS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (JOSÉ ALVES DE QUEIROZ) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.320,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090012 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090015 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO RIBEIRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.140,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090013 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAIXO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 29 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.364,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090011 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PORTAS NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.650,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090020 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090019 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090017 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SANTA TEREZINHA E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090014 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO RIBEIRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.195,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090009 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090021 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.411,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090022 ANDERSON LEANDRO SOARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS GUEDES, SERRA DO MANDACARU E SERRA DOS COCHOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 3.840,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090016 JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO COELHO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 656,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090006 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA BELA VISTA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090007 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA BELA VISTA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090008 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA LUIZ GONZAGA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090026 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090029 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090030 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090028 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090027 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090024 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090025 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090023 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090001 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090005 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090003 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090004 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090002 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090031 ANA MARIA LAURIANO ALVES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 840,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090036 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090038 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090037 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090040 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090039 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090041 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090033 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090032 MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090034 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090027 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090020 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.512,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090028 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090021 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 887,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090017 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090023 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 937,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090031 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090026 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090022 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 937,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090025 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090024 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090029 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090019 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090018 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090030 JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 887,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090004 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090015 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090011 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.632,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090009 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090012 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090008 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090002 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE SETEMBRO 2024. 440,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090001 ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.01 PLANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090006 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE 01 PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090003 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 315,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090005 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.562,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090010 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090014 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090007 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090016 DIVANI SALES COUTINHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090013 ANTONIO CICERO FIGUEREDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CONSERTO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
17/09/2024 17090035 DAMIAO PEREIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090009 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.450,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090004 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090007 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, REPAROS EM SISTEMA DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.650,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090006 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090005 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090003 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090008 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS( SANTA LUZIA) E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090042 ANTONIO ALVES DE MORAIS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090043 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.576,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090040 FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090039 ANTONIO ISMAEL RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090001 MARIA ELENA DA SILVA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090041 MARIA MARIANE RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090045 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 6.680,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090044 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090022 MARLENE DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090023 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090024 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090027 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090015 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090025 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090010 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090028 MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090002 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090018 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090020 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090012 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090017 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090011 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090014 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090016 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090026 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090021 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090013 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090035 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090046 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 861,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090038 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090037 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090030 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090034 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090032 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090033 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR Á ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090031 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090029 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 480,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090036 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 46 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO,DUQUE DE CAXIAS,RUAS DO COMERCIO EM CARIRIMIRIM E RUAS ADJACENTES,INCLUINDO VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.994,60 EMPENHADO
16/09/2024 16090015 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090007 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090010 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090005 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090013 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090011 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090004 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090012 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090006 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090026 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090024 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090023 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090027 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090025 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090031 FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090016 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090014 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2024. 2.210,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090020 PAULO ROBERTO SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM-PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COMO SALGUEIRO-PE,OURICURI-PE,BARBALHA-CE,CRATO-CE E JUAZEIRO-CE,COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090029 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090021 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090017 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090019 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090018 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090028 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090022 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090008 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090009 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090030 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: SABRINA VITÓRIA SOUSA SILVA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090002 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/09/2024 16090001 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090041 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090042 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090044 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090040 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090043 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090001 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.380,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090046 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 145.000,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090032 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090033 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090034 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090035 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090029 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090031 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090026 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANDIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090024 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 23 DIAS DE SETEMBRO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090022 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090030 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090037 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090039 FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090038 RAMON SALES NOBRE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090036 APARECIDO LIVINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.220,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090045 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O PENÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 34.000,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090009 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090006 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090015 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090005 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090027 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090019 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090007 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090003 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090014 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090004 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090012 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090020 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090011 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090008 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090010 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090018 APARECIDA MARIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090013 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090016 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090021 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090017 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090023 TALLIS TAVARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090025 MARIA BENTO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090028 ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090002 ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090011 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090015 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090014 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090012 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090013 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090023 RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NOS DIAS 14,15, 28 E 29 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090003 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090010 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090004 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090024 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”,2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 25/06 DE 2025. 2.800,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090006 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090008 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090005 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090007 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090022 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 45.000,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090021 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090020 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090018 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090019 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090009 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090016 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090017 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090041 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 9.830,56 EMPENHADO
13/09/2024 13090043 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 09/2024. 3.000,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA-PE. 5.302,20 EMPENHADO
13/09/2024 13090042 CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090033 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090015 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090025 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090032 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090017 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090024 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090040 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 731,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090035 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090027 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090036 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090038 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090028 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090039 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090034 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090037 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090018 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090002 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090012 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090031 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090029 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090020 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090008 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090030 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090007 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090009 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/09/2024 13090019 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090026 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090014 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090006 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090021 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090010 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090003 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090011 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090004 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090022 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090016 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090023 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090005 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/09/2024 13090013 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090003 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 10.330,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090002 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, PLACA: PAC001. 2.852,80 EMPENHADO
12/09/2024 12090001 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, PLACA: PAC001. 3.519,86 EMPENHADO
12/09/2024 12090035 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090031 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090021 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090028 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090025 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090032 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090027 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090024 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090034 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090033 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090023 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE C MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090029 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090026 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090030 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090020 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090022 CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 579,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090018 CLEMENTE JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090019 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090011 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090017 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090005 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090012 MARIA AUXILIADORA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090009 ANTONIA MARIA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090013 MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090016 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090007 RENATO CAMPOS MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.219,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090015 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090014 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090010 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090008 FERNANDO BARBOSA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.219,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090004 FRANCILENE TEIXEIRA DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090006 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090002 DÉBORA SOARES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES DO RFD: PARA CLÍNICA IMEDIATA. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090038 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090023 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090031 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090013 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090021 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090011 VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA FACHADA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090015 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090006 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090010 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090019 PAULO CEZAR DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090028 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090034 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090033 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090039 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090009 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090016 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090014 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090020 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090037 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090032 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090035 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090029 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090005 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090042 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090026 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090030 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090002 FRANCISCO NATIEL DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO DE PORTA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 390,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090001 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090047 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090050 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090043 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090046 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090045 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090049 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/09/2024 12090044 ANTONIO CRUZ ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090027 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090041 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090025 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090040 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090017 RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090024 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090008 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090022 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090036 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090003 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090007 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090012 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090004 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090048 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/09/2024 12090018 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090018 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 60.000,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090016 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090015 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM RUAS NAS CASAS POPULARES E NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.625,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090010 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO GENIPAPO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090013 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 3.030,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090014 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090011 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090012 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090017 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090009 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090001 FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA FILHO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090007 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090005 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.263,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090008 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090004 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090006 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090003 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090002 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090017 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090015 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090018 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090016 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090013 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090014 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090012 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090011 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090001 RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090002 RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2024 SEM DATA DE RETORNO , PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. 1.200,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090007 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090008 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090006 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090010 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090009 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090005 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA COM A PACIENTE: JOSÉ ALVES DA SILVA PARA HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090045 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090040 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090047 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090043 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090041 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090046 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090044 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090042 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090013 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090017 WELLYAN ELAINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090019 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090026 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090032 JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090004 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090030 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090015 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090012 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090016 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090022 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES SERRA MATA GRANDE, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090010 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090011 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090039 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090024 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090036 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090027 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090006 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090009 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090028 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090020 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 763,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090029 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090023 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090025 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090008 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090007 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090014 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090037 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090035 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090034 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090038 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090033 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090018 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090031 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090005 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090002 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090003 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090001 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/09/2024 11090048 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 56.071,40 EMPENHADO
11/09/2024 11090021 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
11/09/2024 11090049 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DA EDUCAÇÃO. 12,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. 5.766,75 EMPENHADO
10/09/2024 10090003 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090004 REGINALDO COELHO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090002 GERMANA VITÓRIA PEREIRA ARAÚJO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: SABRINA VITÓRIA SOUSA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDA SANTA MARIA. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE 2024. 600,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE 2024. 510,00 EMPENHADO
10/09/2024 10090001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. 345.240,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). 30.000,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090002 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. 35.000,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090003 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. 1.208,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090004 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. 877,50 EMPENHADO
09/09/2024 9090005 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. 344,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. 60.000,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090006 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 63,16T. COMPETÊNCIA 08/2024. 4.887,32 EMPENHADO
09/09/2024 9090008 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 100.000,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090003 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , UBS SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CANTA GALO E UBS JOSÉ QUEIROZ NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024. 56.791,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. 745,81 EMPENHADO
09/09/2024 9090005 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCULO PLACA: RZV8A90 - KM:60134 - CHASSI:93YF62002PJ470149, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024. 230,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090006 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCULO PLACA: RZV8A90 - KM:60134 - CHASSI:93YF62002PJ470149, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024. 320,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090001 VALE & VALE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. 230,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090002 VALE & VALE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. 320,00 EMPENHADO
09/09/2024 9090004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090002 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). 55.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090001 EDNA FERREIRA MARTINS 94809577368 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. 549,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090003 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 60.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024. 90.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090006 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O CISAPE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 010/2024. VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2025. 7.203,08 EMPENHADO
06/09/2024 6090004 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 32.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090008 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 30.332,07 EMPENHADO
06/09/2024 6090010 OXIGENIO PADRE CICERO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024-FMSM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-FMSM.COM VIGÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2024 Á 23 DE AGOSTO DE 2025. 25.294,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090001 ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090009 H. P. DE VASCONCELOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 2.226,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090007 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090005 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090006 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS. NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS. NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090003 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LANCHES PARA ATENDER OS ALUNOS DAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. 1.560,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. (9604-0). 100.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 6090002 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024. 30.000,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090017 ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A LADEIRA DOS ANTÔNIOS A SERRA DO MANDACARU NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.211,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090002 MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 280,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090003 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 6.328,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090006 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 6.694,57 EMPENHADO
05/09/2024 5090007 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA - HOL - 1012 PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SÍTIO JOÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090001 JOSÉ RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024. 12.000,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090018 FRANCISCA EUNICE DE ALMEIDA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090016 LUCIANO PEREIRA DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 643,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090014 LUCIANO PEREIRA DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090013 FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090010 MARIA AUXILIADORA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090008 ANTONIA MARIA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090009 MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090015 ANTONIO ISMAEL RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090011 APARECIDO LIVINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090012 MARIA MARIANE RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090004 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UND DE OLÉO LUBRAX BD 20LTS 15W-40 E 4 UND DE OLEO HIDRAULICO 68 BD 20LTS. 5.740,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090005 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PARA INSCRIÇOES DO PROGAMA GARANTIA SAFRA. 500,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090006 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 42.252,55 EMPENHADO
05/09/2024 5090004 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). 70.000,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090005 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (C/C 12.278-5). 20.000,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090003 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 012/2023 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 12 DE AGOSTO DE 2024 Á 12 DE AGOSTO DE 2025.(PEÇAS). 30.000,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090002 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANDEIRAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO2024 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 5.460,00 EMPENHADO
05/09/2024 5090001 JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2024. 1.895,00 EMPENHADO
04/09/2024 4090001 MAURICIO CASARIN 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 705,00 EMPENHADO
04/09/2024 4090003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: SUZANA MENDES CALDAS, MARIA DE FÁTIMA, EXPEDITA DANTAS, VANDA LUCIA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
04/09/2024 4090001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA – PE. NO DIA 05 DE SETEMBO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
04/09/2024 4090002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA – PE. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
04/09/2024 4090001 RD PUBLICAÇÕES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2024 PROCESSO N°009/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/09/2024. 445,00 EMPENHADO
03/09/2024 3090013 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COTA-PARTE DESTE MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DOS RESPECTIVOS BENS E SERVIÇOS, DISCRIMINADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15 § 2º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2007. CONFORME CONTRATO N° 002A/2024. 35.220,45 EMPENHADO
03/09/2024 3090007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 15.364,07 EMPENHADO
03/09/2024 3090008 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. ENDEMIAS. 8.077,20 EMPENHADO
03/09/2024 3090009 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. HOSPITAL ENFERMAGEM. 17.470,42 EMPENHADO
03/09/2024 3090001 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. 4.926,20 EMPENHADO
03/09/2024 3090002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. 42.300,74 EMPENHADO
03/09/2024 3090003 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. HOSPITAL ENFERMAGEM . COMPETÊNCIA 11/2023. 18.091,74 EMPENHADO
03/09/2024 3090004 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. AGENTE DE ENDEMIAS. 8.077,20 EMPENHADO
03/09/2024 3090010 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ACS. 36.906,57 EMPENHADO
03/09/2024 3090011 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. HOSPITAL. 24.598,67 EMPENHADO
03/09/2024 3090005 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. RELATIVO A COMPTÊNCIA 11/2023. ACS. 36.906,57 EMPENHADO
03/09/2024 3090012 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 15.364,07 EMPENHADO
03/09/2024 3090006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. HOSPITAL. 24.598,67 EMPENHADO
03/09/2024 3090002 WEFFERSON B CRUZ - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. 60.000,00 EMPENHADO
03/09/2024 3090001 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. 310,34 EMPENHADO
03/09/2024 3090017 GERCIA MARIA ROCHA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090022 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090013 HELENA DE JESUS BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090012 EVANILDE DE CALDAS AMORIM GALVAO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090002 AGLAIDE SARAIVA BATISTA LEÃO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090025 JUCILENE SALES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090015 FRANCISCA SINFOROSA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090023 JOSE CARLOS BIZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL ATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº 2023.83.00.005.210646. 825.205,31 EMPENHADO
03/09/2024 3090005 ANTONIA NILDES GALVÃO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090006 ANTONIO LOPES MACHADO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090003 ALRENIVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090007 CICERA GONÇALVES DA SILVA PINTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090008 CICERA PINHEIRO DE MONTE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090020 JESULIRA MARIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 29.002,06 EMPENHADO
03/09/2024 3090004 ANTONIA DONIZETE LOPES DE SA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090009 DAMIANA BRAZ SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090010 DAMIANA NAZARE PEREIRA GALVAO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090011 EDILEUZA LEITE BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090014 EXPEDITA NUNES VIEIRA CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090016 FRANCISCO JOSE RIBEIRO MOREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090018 HELENILDA FREITAS DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090019 IRAIDES PEREIRA DA CRUZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090021 JOANA DARC PAULINO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090024 JOSE ESMERALDO FREIRES BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090026 LINDALVA MOREIRA CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090050 MARIA DO SOCORRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090045 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090059 MARIA ELIZABETE FREITAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090049 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090041 MARIA DA PENHA LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090040 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090035 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - 824/2007 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090057 MARIA EDINA SAMPAIO ANGELIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090036 MARIA AUDEISA SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 29.002,06 EMPENHADO
03/09/2024 3090043 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090042 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090055 MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEIXOTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090051 MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090053 MARIA DO SOCORRO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090027 LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090037 MARIA CECILIA DE ARAUJO FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090048 MARIA DO CARMO CRUZ OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090054 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090034 MARIA APARECIDA RIBEIRO MOREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090056 MARIA EDINA LOPES COUTINHO PEIXOTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090047 MARIA DE LOURDES DE C LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090038 MARIA CIRLENE DE LIMA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090039 MARIA CLEONICE OLIVEIRA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090058 MARIA ELIANE FERREIRA BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090028 LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090029 LUCIA VIEIRA VIANA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090030 MARCIA CRISTINA ALENCAR DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090031 MARIA ANDREIA LOPES COUTINHO ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090032 MARIA ANGELITA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090033 MARIA APARECIDA MOREIRA DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 5.800,41 EMPENHADO
03/09/2024 3090044 MARIA DE ALENCAR FILHA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090046 MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090052 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090060 MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090061 MARIA ELZA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090062 MARIA ERNESTINA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090080 MARIA SOCORRO RODRIGUES BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090066 MARIA FRANCILDA SANTOS ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090097 NOEME MARIA DA CONCEIÇÃO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 29.002,06 EMPENHADO
03/09/2024 3090067 MARIA FRANCILENE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090076 MARIA MIRANDA ALVES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090093 MARIA ZENAIDE DA SILVA BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090096 MERIVANIA XAVIER OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090072 MARIA LAURENTINO ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090069 MARIA IRACEMA LOPES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090074 MARIA LESCE RIBEIRO CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090087 MARIA VALDILENE DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090063 MARIA EVANGELISTA PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090085 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090075 MARIA MARLENE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090071 MARIA JOSELIA DE SOUZA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 8.700,62 EMPENHADO
03/09/2024 3090079 MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090081 MARIA SALETE DOS SANTOS FREIRES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090064 MARIA FERREIRA LIMA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090083 MARIA SOCORRO ALVES LOPES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090084 MARIA SOCORRO TAVEIRA DE FREITAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090094 MARIA ZENILDE GONÇALVES MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090082 MARIA DO SOCORRO ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090065 MARIA FERREIRA OLIVEIRA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090068 MARIA GORETH PESSOA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090070 MARIA IRANDILMA FERREIRA LEAO FERRAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090073 MARIA LELA ARAUJO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090077 MARIA NAZARET PEIXOTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090078 MARIA NEIDE DE ALENCAR SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090086 MARIA TAVEIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090088 MARIA VALDINEUMA BERTULINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 11.600,82 EMPENHADO
03/09/2024 3090089 MARIA VILMA FERREIRA AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090091 MARIA ZELIA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090092 MARIA ZELIA FERREIRA LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 29.002,06 EMPENHADO
03/09/2024 3090095 MARILEIDE LEMOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090098 RAIMUNDA LUCIA FERRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090117 JAIR ROCHA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 5.800,41 EMPENHADO
03/09/2024 3090130 YANNE PEREIRA ANGELIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090115 CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 8.700,62 EMPENHADO
03/09/2024 3090110 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 5.800,41 EMPENHADO
03/09/2024 3090102 TEREZINHA DINA DE JESUS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090100 ROSIMAR NUNES VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 29.002,06 EMPENHADO
03/09/2024 3090107 ANTONIO AGUINALDO M. DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090131 ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090119 JOAO PEIXOTO DE OLIVEIRA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 10.537,42 EMPENHADO
03/09/2024 3090103 TEREZINHA SINFOROSA DE JESUS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090104 VALDEMAR ALVES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090114 REJANE RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 10.537,42 EMPENHADO
03/09/2024 3090108 MARIA VANUSA NUNES VIEIRA MIRANDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 5.800,41 EMPENHADO
03/09/2024 3090099 ROSANA ALVES DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090111 EURICINHA COSMO DOS SANTOS BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 10.537,42 EMPENHADO
03/09/2024 3090124 JOSE TEODORO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 8.700,62 EMPENHADO
03/09/2024 3090109 WALDEANE VIEIRA DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 8.700,62 EMPENHADO
03/09/2024 3090101 ROSIMEIRE MARIA DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090105 VANDILMA LEAL PEIXOTO MIRANDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090106 VILANY LEAL DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090129 ELIANDA MIRANDA DOS SANTOS ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090122 JOSIVANIA DOS SANTOS SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 8.700,62 EMPENHADO
03/09/2024 3090128 EFIGENIA MARIA MENDES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090127 MARIA EDILANIA BATISTA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090126 MARIA AUXILIADORA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090125 MARIA CARVALHO DE ALENCAR BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090123 FRANCISCA MICIRLENE FREIRES DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 7.250,52 EMPENHADO
03/09/2024 3090118 RICARDO LOPES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 10.537,42 EMPENHADO
03/09/2024 3090116 WILSON LOPES ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090113 ANA KELLI PEIXOTO TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 5.800,41 EMPENHADO
03/09/2024 3090112 DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 10.537,42 EMPENHADO
03/09/2024 3090121 MARIA JUCELIA ARRUDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 9.667,35 EMPENHADO
03/09/2024 3090120 CLAUDIA IRES PEIXOTO ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 8.700,62 EMPENHADO
03/09/2024 3090132 ELIANE DUARTE BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090133 RUTH RIBEIRO ROCHA BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090134 IRENE CECILIA DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090135 FRANCISCO RONILDO DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 14.501,03 EMPENHADO
03/09/2024 3090090 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 289.283,87 EMPENHADO
03/09/2024 3090136 JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. 5.800,41 EMPENHADO
03/09/2024 3090137 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNDEB FUNDAMENTAL). NOVEMBRO DE 2023. 149.921,17 EMPENHADO
03/09/2024 3090138 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. ENSINO INFANTIL. 79.331,88 EMPENHADO
03/09/2024 3090139 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 30%). NOVEMBRO DE 2023. 47.005,50 EMPENHADO
03/09/2024 3090140 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 30%). DEZEMBRO DE 2023. 45.210,58 EMPENHADO
03/09/2024 3090141 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (ENSINO FUNDAMENTAL). DEZEMBRO DE 2023. 149.921,17 EMPENHADO
02/09/2024 2090028 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090027 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS (FOPAG) PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024. 14.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090025 IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090026 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 13.620,75 EMPENHADO
02/09/2024 2090007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1.045,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 5.539,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 9.196,50 EMPENHADO
02/09/2024 2090005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 44.283,95 EMPENHADO
02/09/2024 2090001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 7.315,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILâNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 3.088,42 EMPENHADO
02/09/2024 2090009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 6.223,42 EMPENHADO
02/09/2024 2090006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICíPIO DE MOREILâNDIA-PE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1.045,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. 79.332,99 EMPENHADO
02/09/2024 2090011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VLALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL COVID-19 PARA PARA O QUADRIMESTRE FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. 42.561,10 EMPENHADO
02/09/2024 2090012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 40.103,47 EMPENHADO
02/09/2024 2090013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS -EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL MJMF POR OCASIÃO DA COVID-19. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 28.500,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 4.790,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090014 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL MJMF POR OCASIÃO DA COVID-19. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 19.719,66 EMPENHADO
02/09/2024 2090021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 499,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090015 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PARA PSF'S. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 14.790,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090016 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 9.333,33 EMPENHADO
02/09/2024 2090022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALÁRIOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 9.718,83 EMPENHADO
02/09/2024 2090017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CONDICA DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1.045,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090023 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALÁRIOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 966,63 EMPENHADO
02/09/2024 2090024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 5.606,79 EMPENHADO
02/09/2024 2090018 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. COMISSIONADOS. 966,63 EMPENHADO
02/09/2024 2090019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EFETIVOS. 7.985,47 EMPENHADO
02/09/2024 2090005 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE SETEMBRO/2024. 4.325,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090004 DAMIAO PEREIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090003 DAMIAO PEREIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090007 BANCO DO BRASIL S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024. 500,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090006 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA (OPERADORES DO RAIO X), CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE DENSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES, CONFORME O CONTRATO 20230807 COM O FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE. 04 PARCELAS NO VALOR DE 330,00. 1.320,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
02/09/2024 2090001 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. 516,60 EMPENHADO
02/09/2024 2090003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DEZEMBRO DE 2020. 4.308,32 EMPENHADO
02/09/2024 2090002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DEZEMBRO DE 2020. 265.024,09 EMPENHADO
02/09/2024 2090004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DEZEMBRO DE 2020. COMISSIONADOS. 8.673,48 EMPENHADO
02/09/2024 2090001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DEZEMBRO DE 2020. 93.244,44 EMPENHADO
02/09/2024 2090005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DEZEMBRO DE 2020. 2.925,99 EMPENHADO
02/09/2024 2090006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 65.455,35 EMPENHADO
30/08/2024 30080003 PAULO RICARDO SARAIVA TAVARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS PARA ESCOLA MUNICIPA LAURA BEZERRA. 357,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080001 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000304-59.2015.8.17. 0960. BLOQUEIO JUDICIAL. 2.252,27 EMPENHADO
30/08/2024 30080002 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO LUÍS - MA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XVIII ENEL-ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS REPRESENTANDO A SECRETÁRIA. 680,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080004 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2024. 1.158,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080005 EDILSON OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE ( 70 PASSAGENS DE 20 REAIS) COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080006 RIVAIL LEONIDAS RODRIGUES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, BEM COMO REPAROS NO PRÉDIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ROSA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
30/08/2024 30080001 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. AGOSTO/2024. 99,77 EMPENHADO
30/08/2024 30080002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2024. 168.749,67 EMPENHADO
29/08/2024 29080001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRECATÓRIO DO PROCESSO N° 0005061-32.2016.8.17.0000. 28.195,71 EMPENHADO
29/08/2024 29080003 MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
29/08/2024 29080002 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE AGOSTO 2024. 150,00 EMPENHADO
29/08/2024 29080001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080004 RAIMUNDO SILVA GUEIROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080002 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080007 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 4.866,90 EMPENHADO
28/08/2024 28080006 RENATO CAMPOS MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080005 ALANNA HELLEM DE ANDRADE SANTANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080001 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080003 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PARA INSCRIÇOES DO PROGAMA GARANTIA SAFRA. 250,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. 530,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA IX GERES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. 30,00 EMPENHADO
28/08/2024 28080001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE:MARIA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080001 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080001 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE INTEGRADO, PARA QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO DE CASOS NOVOS DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, QUE SERÁ REALIZADA NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURÍ-PE. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACEINTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACEINTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
27/08/2024 27080004 LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR, DA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE INTEGRADO, PARA QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO DE CASOS NOVOS DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, QUE SERÁ REALIZADA, NA IX GERES, OURICURI - PE. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. 30,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080002 MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SÍTIO SANHAROL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 400,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080008 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 3.910,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080015 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 2.052,54 EMPENHADO
26/08/2024 26080009 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080013 JULIO CERSA GOMES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080012 MARIA CLEOCIVANHA GOMES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080010 FRANCILENE TEIXEIRA DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080011 MARIA CASSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080014 CLEONICE VIDAL DA SILVA GOMES DE MOURA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080006 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 000328-87.2015.8.17.0960. 1.187,38 EMPENHADO
26/08/2024 26080005 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000340-04.2015.8.17.0960. 3.270,38 EMPENHADO
26/08/2024 26080007 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000351-04.2013.8.17.0960. 1.869,53 EMPENHADO
26/08/2024 26080001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000337-49.2015.8.17.0960. 824,24 EMPENHADO
26/08/2024 26080004 FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO Nº 0000342-752021.8.17.2960. 2.393,77 EMPENHADO
26/08/2024 26080003 FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO Nº 0000339-23.2021.8.17.2960. 2.131,13 EMPENHADO
26/08/2024 26080006 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080003 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 605,44 EMPENHADO
26/08/2024 26080004 INOVATI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK DA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 160,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080005 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436 E PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS E PLACA: SNU4B90 CHASSI: 9BD341ACZRY928996. 1.212,46 EMPENHADO
26/08/2024 26080002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE IRACINO MANOEL DE LIMA PARA O HOSPITAL PROMATRE. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: IRACINO MANOEL DE LIMA PARA O HOSPITAL PROMATRE. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080001 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 5.000,00 EMPENHADO
26/08/2024 26080002 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. 3.607,40 EMPENHADO
26/08/2024 26080003 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
23/08/2024 23080002 JOSÉ WILSON TAVEIRA DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "VALE REAL" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE. 1.000,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080001 NATANAEL WALISON TAVEIRA AMORIM 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "MANDACARU" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE. 1.000,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080003 ANTONIO GONÇALVES TOMAZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (05) DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. 750,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080007 FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA FILHO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080005 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO À SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 5.498,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DO INSS DEVIDO DO EMPENHO Nº 21080002/1 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 07/2024. 52,97 EMPENHADO
23/08/2024 23080006 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 25 ÁRVORES NA PRAÇA DA MATRIZ , CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080009 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 4.943,25 EMPENHADO
23/08/2024 23080012 WEFFERSON B CRUZ - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 18.569,14 EMPENHADO
23/08/2024 23080011 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080010 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080013 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080002 APARECIDA CORDEIRO ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE: VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES E SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (FAV) E NO PROCAPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2024. 180,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080003 RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080008 CICERO CLODOALDO DE CARVALHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 473,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080007 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIAPL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080006 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE COM A PACINETE: NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FREIRES, MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO, ANTONIA MARIA DA SILVA, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, LAIS MARY MOTA EVANGELISTA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES, PARA O HOSPITAL PROCAPE, (HCP)HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HBL) HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080005 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FREIRES, MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO, ANTONIA MARIA DA SILVA, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, LAIS MARY MOTA EVANGELISTA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES, PARA O HOSPITAL PROCAPE, (HCP)HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HBL) HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCI LUCIANO FERREIRA AMORIM PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA AMBULATÓRIAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
23/08/2024 23080001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MOREILANDIA. REF MÊS DE AGOSTO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080005 MAURICIO CASARIN 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080004 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080003 CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.558,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080001 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080002 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 850,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080005 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 5.354,35 EMPENHADO
22/08/2024 22080001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO AMARO LEMOS, MARIA CLEONEIDE CIPRIANO, MARIA ELIZABETE FREITAS, JOSÉ ROQUE, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEUROCARDIO. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEUROCARDIO. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMAS. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080001 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
22/08/2024 22080002 GIVALDO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
22/08/2024 22080003 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080007 JOSE SERAFIM DE BRITO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO QUE LIGA A SAÍDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO SERRA MATA GRANDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.527,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080006 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.550,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080004 CARLOS NICECIO FROSINO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TIME "POSTO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 7.000,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080002 MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 4.000,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080001 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 500,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080003 FRANCIVALDO SANTOS NETO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 500,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080005 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2024. 2.347,20 EMPENHADO
21/08/2024 21080008 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080003 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 867,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080002 RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA DE 25 DE AGOSTO DE 2024 SEM DATA DE RETORNO , PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. 1.224,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080001 JOSE JOAO MANOEL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO 2024. 120,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080005 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080004 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080022 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 08/2024. 3.000,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080021 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080016 RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080011 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080004 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080005 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080008 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080007 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080009 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080018 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 834,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080013 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080019 FABIANA COELHO FREITAS DE FRANCA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080003 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080010 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080014 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080006 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 347,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080012 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 09 DIAS LETIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 578,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080015 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080017 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.153,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080020 ANTONIO CRUZ ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
21/08/2024 21080001 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/08/2024 21080002 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080042 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080046 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 3.572,10 EMPENHADO
20/08/2024 20080043 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080020 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES E RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080002 APARECIDA BEZERRA BARROS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 947,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080005 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO, SITIO LAGOA DOS QUEIROZ E SITIO JENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080003 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080024 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA SANTA LUZIA, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080019 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080009 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080012 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080041 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080010 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080011 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080037 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 770,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080025 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080021 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080022 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA SANTA LUZIA, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080013 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080014 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080058 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR DE AR) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 1.450,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080053 FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 848,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080055 CLEBIANO SERAFIM DE BRITO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 488,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080051 ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.285,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080052 ELIEDSON FERREIRA SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.285,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080054 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.316,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080001 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANBSPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024 PARA BUSCAR VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 540,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080023 JOSÉ RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080047 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080049 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 506,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080048 FRANCISCA MARILIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 795,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080050 IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080006 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080026 RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080027 TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080028 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080007 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080004 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080015 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080018 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080008 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080017 MARIA BENTO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080016 RILDO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080039 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080038 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080034 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080030 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080036 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080044 ALANA DE OLIVEIRA SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080035 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080045 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080029 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080033 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080031 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080040 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080032 TALLIS TAVARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080056 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRIMENSORES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.155,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080057 LUCAS VIEIRA COELHO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8H DE TRATOR ARADANDO TERRA NA SERRA DO MANDACARU NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080018 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080013 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080012 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080017 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.037,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080014 ANTONIO CICERO FIGUEREDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CONSERTO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 716,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080011 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080008 JOSE ERNESTO ALENCAR NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080007 JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080009 TAIANE RODRIGUES DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE AGOSTO 2024. 2.700,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080019 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 28.506,46 EMPENHADO
20/08/2024 20080016 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/08 A 29/08 DE 2024. 1.176,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080003 ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEIÇAO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE MARIA VITÓRIA BATISTA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CASA DE SAÚDE MARIA LUCINDA (FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA). NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE RECIFE - PE. 120,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080004 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080010 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080015 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080006 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 6.020,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080005 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080033 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080024 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080043 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080056 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080029 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080051 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080032 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080014 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080047 FABIOLA CORDEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080020 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080041 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080028 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080046 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080044 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080027 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080042 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080054 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080049 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080048 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080035 CICERA ROMANA GUEDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 364,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080050 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080025 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080026 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080052 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080053 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080017 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080045 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080031 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080055 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080018 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080034 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080009 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080007 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080012 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080013 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080001 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080030 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 25.000,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080040 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080036 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080037 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080038 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080039 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080023 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080019 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080003 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080010 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080015 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080002 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080005 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080011 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080021 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080004 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080008 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080006 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/08/2024 20080022 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/08/2024 20080016 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080023 FRANCISCO FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 635,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080005 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080007 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080022 DEVISON VIEIRA DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS COCHOS A SERRA JATOBÁ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080001 J.FRANCISCO DA COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DESFILE CÍVICO, EM 07 DE SETEMBRO DE 2024. 2.133,48 EMPENHADO
19/08/2024 19080025 28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO E PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA EREM PRESIDENTE MÉDICE COM ENSAIOS E AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, COM FINALIDADE DE PREPARAR A BANDA PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. 1.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080029 AMANDA OLIVEIRA DE LUCENA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080024 CLEBIANO SERAFIM DE BRITO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080027 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080028 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 930,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080026 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080002 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080014 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080015 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS AGOSTO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080013 FERNANDO BARBOSA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080008 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080018 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080009 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080021 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080017 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080012 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080011 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080006 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080010 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080016 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080019 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080020 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080002 J.FRANCISCO DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E CORTINA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 2.300,40 EMPENHADO
19/08/2024 19080033 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 07, 14,23 E 28. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 10.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080011 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080012 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080009 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO 2024. 1.562,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080029 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES DE 24H (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 18,19, 21, 26 E 30 DE AGOSTO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080030 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 09 PLANTOES DE 24H (288 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 01, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 27, 29 E 31 NO MES DE AGOSTO DE 2024. 25.200,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080034 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080017 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080015 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080028 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.962,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080018 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080019 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080024 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080027 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080022 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080020 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080013 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 300,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080023 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080014 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080010 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080016 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080021 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080025 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080026 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080001 JOSE ROMEU DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO NOS TERRITÓRIOS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 NA IX GERES, OURICURI - PE. 34,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080005 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.980,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080007 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (16 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 3.520,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080006 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080031 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 9.100,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080032 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080008 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO FELICIO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO FELICIO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080001 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E EVA PARA USO NO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080026 WELLYAN ELAINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080025 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080019 PAULO CEZAR DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080017 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080015 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080033 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080008 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080016 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080006 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080031 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080030 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080005 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080010 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080023 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080024 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080013 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080018 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080012 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080007 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080011 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080014 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080009 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080036 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080029 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080003 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. 1.299,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080002 J.FRANCISCO DA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, UTILIZADO NAS 10 ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 2.608,23 EMPENHADO
19/08/2024 19080028 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080004 JOSE NUNES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.069,24 EMPENHADO
19/08/2024 19080027 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080034 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080021 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080035 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080032 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/08/2024 19080022 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/08/2024 19080020 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/08/2024 18080002 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A)NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
18/08/2024 18080001 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
17/08/2024 17080001 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080001 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PICK-UP 0KM NOVO, CABINE SIMPLES, MOTOR 1.3 OU SUPERIOR E FLEX , COM O OBJETIVO DE SERVIR NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 022/2024. 102.999,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080021 MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080019 REGINALDO COELHO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080020 GERMANA VITÓRIA PEREIRA ARAÚJO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080014 SILVANO AUTO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080016 APARECIDO PESSOA COELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080015 WELIA ALVES MIRANDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080017 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080018 MARIA DO SOCORRO ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080007 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 683,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080012 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080010 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080013 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080009 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080011 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080008 MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 346,29 EMPENHADO
16/08/2024 16080022 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2,LOCALIZADO NA ESTRADA BARBLAHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MES DE AGOSTO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080005 JOSE IVANIO DE SOUZA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. 630,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080004 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 1 CARRASA DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024,ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. 210,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080003 HELLEN MARIANA ROCHA E SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 630,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080002 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080006 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 480,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080028 RENATA MARIA COSTA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080029 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080025 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080022 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080017 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, ADESIVOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 538,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080015 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080016 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080020 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080018 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080012 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080006 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080010 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080005 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080014 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080004 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080008 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080007 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080019 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080011 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080013 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080009 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080027 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080021 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080030 DIVANI SALES COUTINHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080003 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080023 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080024 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080026 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080030 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080031 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080028 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080029 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080032 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080015 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080014 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080022 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080016 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080025 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080018 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 731,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080023 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080026 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080019 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080021 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080017 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080020 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080024 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080027 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080013 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080002 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080001 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CAMÊRAS DE SEGURANÇA E FIO PARALELO PARA FAZER O MONITORAMENTO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. 2.100,00 EMPENHADO
16/08/2024 16080011 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080006 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080003 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080005 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080008 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080010 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080012 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080004 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080007 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/08/2024 16080009 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/08/2024 15080001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 11.769,48 EMPENHADO
15/08/2024 15080010 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SANTA LUZIA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.495,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080002 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 6.557,80 EMPENHADO
15/08/2024 15080021 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080013 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.260,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080011 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.231,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080015 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080014 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE GRADES NA CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CONSERTO DE ESGOTO E DE PAREDE NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO EM VASOS SANITÁRIOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.620,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080007 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080009 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.300,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080008 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080012 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.270,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080018 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TEOTÔNIO MORAES E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.650,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080019 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080006 VALNER DOS SANTOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080048 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080047 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080051 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.316,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080050 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080049 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080003 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080004 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080020 JOSE ROMARIO G DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SSD PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 405,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080031 MARLENE DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 427,77 EMPENHADO
15/08/2024 15080036 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080033 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080029 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080022 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080039 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080026 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080028 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080034 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080025 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080038 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080024 APARECIDA MARIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080032 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080023 ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080035 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080030 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080016 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080027 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080037 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080005 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080017 ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 264,81 EMPENHADO
15/08/2024 15080053 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO DO SÍTIO FERREIRA VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1.450,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080052 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PAINEL DO POÇO DA SERRA DO CATOLÉ, QUE ABASTECE A COMUNIDADE. 369,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080044 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080046 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080045 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080040 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080043 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080041 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080042 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080001 HERMINIA VIEIRA BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE: RITA VIEIRA DE BARROS EM DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC, NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 SEM DATA PARA RETORNO. 820,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080012 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080011 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080008 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080007 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080010 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080006 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080005 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080009 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ELIANE PERREIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/08/2024 15080004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ELIANE PERREIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080062 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE,01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2025. 41.503,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080060 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2025. 95.795,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080025 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080037 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080051 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080057 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080059 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080020 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 727,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080041 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080018 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080024 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080045 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080022 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080035 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080058 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080044 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080005 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.263,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080023 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080030 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080036 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080050 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080019 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080010 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080033 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080026 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080031 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080032 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080049 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080028 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080048 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080038 MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080029 FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080052 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080039 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080016 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080027 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080054 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080017 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080047 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080053 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.517,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080055 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080043 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080046 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080040 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080021 SANDRA SALES COUTINHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080011 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080003 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080004 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080013 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080007 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080014 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080015 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080012 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080008 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080006 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080009 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080002 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL. 2.000,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080001 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA INSTALAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL. 6.300,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080056 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080042 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080034 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080061 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2025. 52.969,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (6026-7). 28.300,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080008 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080003 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080007 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080009 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080002 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080010 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080006 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080005 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080004 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080011 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO 15 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 70.000,00 EMPENHADO
14/08/2024 14080001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PNAT. 51.159,55 EMPENHADO
13/08/2024 13080001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 13/08 E 14/08/2024. 800,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080002 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE BOMBA DE POÇO DA BARRA DA FORQUILHA. 1.550,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080014 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080015 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080023 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080019 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080006 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2024. 790,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080017 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080012 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080007 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS AGOSTO 2024. 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080013 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080020 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080018 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080011 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080009 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080010 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080008 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 23 DE AGOSTO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080005 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080026 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080016 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080025 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080022 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080021 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080024 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080004 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080027 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE DIGITAL. 8.000,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080003 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 14,15, E 16 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 14,15, E 16 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080003 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E AGENDAS PARA COORDENADORES E FORMADORES DA EQUIPE CNCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. 622,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080005 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESORES E COORDENADORES CNCA. 2.054,20 EMPENHADO
13/08/2024 13080002 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024. 861,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080004 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024. 835,00 EMPENHADO
13/08/2024 13080001 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 02 RECARGA DE GÁS; 02 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO E 02 LAVAGEM NA EVAPORADORA. 1.540,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080004 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA EREM PRESIDENTE MÉDICI NA SEDE MUNICIPAL. 1.330,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241185391, LAUDO DE ACESSIBILDADE RELATIVO AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CBQU DA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONTRATO DE REPASSE Nº 1082820-47 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONVÊNIO Nº 928556/2023. 262,55 EMPENHADO
12/08/2024 12080003 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 8.170,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 13/08/2024 E 14/08/2024. 700,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 35.000,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080002 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/08/2024 12080001 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
09/08/2024 9080001 PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÕES, ADESÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 021/2024. 30.000,00 EMPENHADO
09/08/2024 9080001 ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2024 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP). 120,00 EMPENHADO
09/08/2024 9080004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
09/08/2024 9080002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: , MARIA ISABELY GOMES, MARIA JANE DE LIMA, SILVANA LOPES DAVID, MARIA JANE DE LIMS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA,MARIA DO SOCORRO SANTOS,ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA, MARINETE SALES DE SOUZA,CRISTIANO MARIANO, NELSON ROSA COELHO, PARA O (HCP) HOISPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
09/08/2024 9080003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: , MARIA ISABELY GOMES, MARIA JANE DE LIMA, SILVANA LOPES DAVID, MARIA JANE DE LIMS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA,MARIA DO SOCORRO SANTOS,ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA, MARINETE SALES DE SOUZA,CRISTIANO MARIANO, NELSON ROSA COELHO, PARA O (HCP) HOISPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080010 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080008 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080002 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080004 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080001 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080009 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080003 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080007 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080005 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080006 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080012 JULIO CERSA GOMES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080013 MARIA CLEOCIVANHA GOMES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080011 MARIA CASSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
08/08/2024 8080001 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
07/08/2024 7080007 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080006 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080004 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080012 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080010 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080003 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080008 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080009 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080001 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIlANTE,JUNTO A SECRETRARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080011 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080005 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080002 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA. NO DIA 08 DE AGOSTO 2024. 75,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, NO HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HCP). NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, NO HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HCP). NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
07/08/2024 7080006 FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011-2024-FMSM, PROCESSO Nº 004-2024-FMSM, DO PREGÃO Nº 002-2024-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 21.553,17 EMPENHADO
07/08/2024 7080005 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5). 69.000,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO NO 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/08/2024. 450,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080004 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080005 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 4.058,20 EMPENHADO
06/08/2024 6080003 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080002 GESSICA OLIVEIRA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.450,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/08/2024 6080001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080004 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JULHO DE 2024. 8.995,25 EMPENHADO
05/08/2024 5080001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2024 E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO NO 022/2024 CONCORRÊNCIA NO 008/2024 AMBOS NO JORNAL DO DOU DO DIA 08/08/24. 804,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080003 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080002 SANDRA SALES COUTINHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080002 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 5.660,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080003 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM LAMINAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE MAIS APLICAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 4.852,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. 76.000,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/08/2024 5080001 ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)TRANSMISSÃO MECÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC; SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 99500 -FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA DIRETA. 469.499,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO À MOTORISTA MUNICIPAL DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, RELATIVO VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024. 279,03 EMPENHADO
02/08/2024 2080001 FRANCISCO AMARO LEMOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080002 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JULHO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080006 JOSE NILO DA SILVA SEVERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA NEGRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 7.500,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080005 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. 30.000,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080004 CICERA MARIA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: MANOEL LUIS RODRIGUES NETO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: CÍCERA MARIA DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
02/08/2024 2080003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080002 SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 019/2024. RECURSO PRÓPRIO. 7.300,28 EMPENHADO
01/08/2024 1080003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGENS À SERRITA-PE, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080004 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM COM BOMBA LEÃO E PAINEL NO POÇO DO SÍTIO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 3.700,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080001 SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 019/2024. 500.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080005 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. 60.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080012 PHARMAPLUS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-FMSM. 15.890,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080016 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 44.477,40 EMPENHADO
01/08/2024 1080013 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080008 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMSM. 10.440,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080017 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 60.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080007 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.COM VIGÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080009 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 6.304,75 EMPENHADO
01/08/2024 1080015 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. (CUSTEIO). 73.480,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080011 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.620,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080004 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. 10.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080010 MUNICIPIO DO RECIFE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO, ALUGADA PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. 1.982,02 EMPENHADO
01/08/2024 1080003 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 990,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080006 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. 22.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080001 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE – PE. NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080014 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLÍNICA. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080002 VALE & VALE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO RANAULT MASTER RZV8A90 DO TFD, QUE PRECISOU DE MANUTENÇAO QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, EM 01/08/2024. 80,00 EMPENHADO
01/08/2024 1080001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PNAT. JULHO DE 2024. 63.752,21 EMPENHADO
31/07/2024 31070010 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. 5.082,20 EMPENHADO
31/07/2024 31070007 APARECIDA BEZERRA BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CONFECÇÃO DE GRADES PARA (PORTAS) DESTINADO PARA AS UBS (ANTÔNIO ALVES DE QUEIROZ) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.106,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070008 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.224,35 EMPENHADO
31/07/2024 31070005 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436 E PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS E PLACA: SNU4B90 CHASSI: 9BD341ACZRY928996. 1.212,46 EMPENHADO
31/07/2024 31070009 ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A QUAL SE DESTINA NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: COLIFORMES TOTAIS, E.COLI E CLORO LIVRE, REFERENTE AO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 2.962,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070006 N F DA COSTA AUTO PECAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
31/07/2024 31070001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU -PE, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 01,02 DE AGOSTO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070002 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 6.714,20 EMPENHADO
30/07/2024 30070001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 31/07/2024 À 02/08/2024. BUSCAR ÔNIBUS NOVO PARA O MUNICIPIO. 510,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070008 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 3.772,20 EMPENHADO
30/07/2024 30070006 J.FRANCISCO DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPACHO EM ROLO 122X12M E PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160CM PRETA NO INTUITO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 400,80 EMPENHADO
30/07/2024 30070009 JOSE ERNESTO ALENCAR NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070007 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 5.614,30 EMPENHADO
30/07/2024 30070010 ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. 675,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070011 FRANCISCA ARRUDA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 464,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
30/07/2024 30070001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241177824 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUPERVISÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS VILA ODILON NA SEDE DO MUNICÍPIO. 262,55 EMPENHADO
29/07/2024 29070003 ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2017. 500,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070002 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 74,45T. COMPETÊNCIA 07/2024. 5.760,94 EMPENHADO
29/07/2024 29070009 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 7M E 1M, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS JULHO DE 2024. 3.700,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070003 EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.030,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070006 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070004 EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO ESPEDITO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.880,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070005 EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.130,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070008 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 583,50 EMPENHADO
29/07/2024 29070007 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070001 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 4.639,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070002 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 910,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. 20.000,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070004 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 63.752,21 EMPENHADO
29/07/2024 29070002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. 375.000,00 EMPENHADO
29/07/2024 29070003 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PNAT. 114.825,58 EMPENHADO
29/07/2024 29070005 G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO SITE E APLICATIVO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM 8HORAS/DIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº29/2023, PROCESSO Nº23/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2025. 18.000,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070009 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ – UPE. NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE - PE. 120,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070011 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070008 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTES:MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 28 DE JULHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 28,29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070005 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NA HOTEL CRUZEIRO. PRAÇA MANOEL CAETANO DE BRITO, Nº50, CENTENÁRIO – PESQUEIRA- PE. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070006 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070007 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024. 560,00 EMPENHADO
26/07/2024 26070010 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS: AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 3.580,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070005 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070004 THIAGO BEZERRA MIRANDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070003 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JUULHO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070006 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070007 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070008 MARIA AURILENE DE SOUSA FREITAS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070009 APARECIDA MARIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 939,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070001 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2,LOCALIZADO NA ESTRADA BARBLAHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MES DE JULHO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070002 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES DE 24H (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05, 07, 12, 14,22, 26, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070001 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JULHO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
25/07/2024 25070003 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO 2024. 743,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070007 FRANCISCO PEDRO SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. 1.632,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070003 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 4.670,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070005 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070006 ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25/07/2024 E 26/07/2024 À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 500,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NOS DIAS 25/07/2024 E 26/07/2024. 340,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070004 LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 318,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070003 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
24/07/2024 24070001 YARA MIRANDA SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE DIÁRIA PATA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE, O REGISTRO DE VACINAS NO PECAB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI – PE. 30,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070013 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1.412,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070011 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070012 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070001 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960. 7.049,20 EMPENHADO
23/07/2024 23070002 VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960. 3.021,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070003 VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960. 1.007,03 EMPENHADO
23/07/2024 23070007 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE JULHO DE 2024, NO SÍTIO CANTA GALO ZONA RURAL, NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. 210,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070008 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRIMENSORES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.575,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070010 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 745,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070004 SEBASTIAO AVELAR ROCHA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 130 ÁRVORES REALIZADAS NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE JULHO DE 2024. 3.895,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070006 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 57 ÁRVORES MANUAL NA RUA MOREIRA E RUA DUQUE DE CAXIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.675,80 EMPENHADO
23/07/2024 23070005 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 37 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO E DUQUE DE CAXIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.300,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070009 ALEX ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TÉCNICO RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. 609,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070006 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070007 IRISMAR LEANDRO BARBOSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070008 DIVANI SALES COUTINHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070001 ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP). 120,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070005 VALQUILIA SAMPAIO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA AGENTE ADMINISTRATIVA: VALQUÍRIA SAMPAIO SANTOS VIDAL, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE, O REGISTRO DE VACINAS NO PE/CAB NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. 30,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
23/07/2024 23070002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE SEGURO, NO O PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT - NOVA DUCATO FURGAO MULTI, 2.3 16V MULTIJET, PLACA: QYC7795, CHASSI: 3C6EFVEK8KE536286. 1.547,44 EMPENHADO
23/07/2024 23070001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. 2.373,40 EMPENHADO
22/07/2024 22070006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2024. 32.872,30 EMPENHADO
22/07/2024 22070008 ANTONIO J ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO Nº 005/2024 E CONTRATO N° 018/2024. 30.000,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070004 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070007 ANTONIO J ALENCAR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS (CONSELHO TUTELAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO Nº 005/2024 E CONTRATO N° 018/2024. 12.955,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070005 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 2.920,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070003 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070001 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070002 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 380,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070036 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070013 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070007 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024 947,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070006 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070023 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070034 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070004 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070028 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 09 PLANTOES DE 24H (240 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 15, 16, 19, 25 NO MES DE JULHO DE 2024. 18.900,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070024 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070014 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070035 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070032 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070031 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070027 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070025 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070020 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.035,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070033 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070017 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070039 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070040 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO 2024. 2.700,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070008 ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.085,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070009 ANTONIA JOANA DARQUE SILVA CAMPOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.712,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070018 JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ASSENTAMENTO DE PORTAS E AZULEJOS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.365,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070041 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.712,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070019 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070010 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070011 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.562,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070042 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JULHO DE 2024. 210,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070022 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.237,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070037 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070012 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070038 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.037,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070030 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.350,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070026 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 108 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 7.560,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070016 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070021 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070005 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070029 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070015 ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 864,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A FUNCIONÁRIA: FRACILUORDES DE OLIVEIRA PARA CLÍNICA DE SAÚDE E IMAGEM (IMEDIATA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: RICARDO SEBASTIÃO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/07/2024 22070003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: RICARDO SEBASTIÃO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070013 OSVALDO BESERRA DE SALES COUTINHO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070004 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070003 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070002 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.578,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070005 CARLOS NICECIO FROSINO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30H DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO, ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. 7.940,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070001 AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 1.409,27 EMPENHADO
19/07/2024 19070010 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070011 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070009 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070012 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070007 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070008 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070006 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17H DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO, ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. 3.927,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070010 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 1.341,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070016 RENATA MARIA COSTA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070015 ANGELICA MORAIS SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070007 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 20.000,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070020 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES (240 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 13, 17,18, 23, 24 E 31 NO MÊS DE JULHO DE 2024. 21.000,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070009 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JUNHO 2024. 893,60 EMPENHADO
19/07/2024 19070014 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070011 ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070019 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE JULHO DE 2024. 26.938,30 EMPENHADO
19/07/2024 19070017 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 DE 2024. 1.958,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070018 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE DIGITAL. 8.000,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070012 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (07 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.540,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070013 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070006 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2024. 645,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070005 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 22 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070008 JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA SNU2B25, DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, TRAJETO TRINDADE PARA MOREILÂNDIA E DE SANTA CRUZ PARA MOREILÂNDIA PARA CONSERTO EM JULHO DE 2024. 1.300,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. 10,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070002 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. 10,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070007 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070006 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070003 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070005 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NAS SEGUINTES ESCOLAS: CMEI SORRISO DA CRIANÇA E CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE E CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. 1.800,00 EMPENHADO
19/07/2024 19070004 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 CAMÊRAS DE SEGURANÇA E FIO PARALELO PARA FAZER O MONITORAMENTO DAS SEGUINTES ESCOLAS: CMEI SORRISO DA CRIANÇA, CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE E MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. 5.500,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070009 MARCO ENOQUE DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024. 527,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070006 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070007 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070004 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.316,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070005 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070008 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070002 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 5.160,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070013 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070012 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070001 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070003 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070011 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS JULHO DE 2024. 930,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070010 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070038 RAIMUNDO SILVA GUEIROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070023 THYAGO GOMES DANTAS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070024 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070020 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070021 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070019 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070017 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070015 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070022 CICERO RICARDO FEITOSA DE DEUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070028 DANIELA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070034 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070035 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070027 FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. 693,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070030 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070036 RENATO CAMPOS MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. 1.316,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070031 ANDRE MACEDO SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070037 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 807,50 EMPENHADO
18/07/2024 18070029 MARIA CRISTIANE FEITOSA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070032 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. 1.053,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070033 MARIA DO SOCORRO ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. 1.579,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070014 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070026 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070025 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070018 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070016 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070002 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 40.000,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070017 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070015 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070013 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070016 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070018 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070012 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070006 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070004 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070008 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070005 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070007 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070009 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070010 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070011 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070003 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, LOCADA EM RECIFE-PE PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 10.000,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070014 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070019 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA. NO MÊS JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. (QSE) 20.000,00 EMPENHADO
18/07/2024 18070002 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. (FUNDEB) 20.000,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070043 FRANCISCO GEOVANE MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE PISO COM PLACAS DE CERÂMICAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO NO SITIO FORTALEZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.316,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070044 JOSE SERAFIM DE BRITO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A PASSAGEM MOLHADA AO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.695,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070002 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 3.312,75 EMPENHADO
17/07/2024 17070001 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUEIMADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.936,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070003 CICERO PEIXOTO DE LUNA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMBORIL AO SITIO LAGOA DOS QUEIROZ, SITIO RECANTO ATE A DIVISA DO MUNICÍPIO DE GRANITO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.160,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070011 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070010 WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.958,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070013 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070012 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070014 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070009 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070015 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070042 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070035 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070029 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070019 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070022 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070018 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070046 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 316,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070038 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070008 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070030 SHIRLANGIA MARIA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070034 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070024 RAMON SALES NOBRE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070036 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070006 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070037 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070028 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070005 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070004 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070039 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070007 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070017 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070041 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070033 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070031 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070020 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070032 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070040 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070016 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070027 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 358,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070023 LEIDIANE LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070025 TAIS ALVES OLIVEIRA PESSOA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.387,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070045 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.658,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070021 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070026 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070018 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070015 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070013 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070017 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070008 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070016 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070005 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070022 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070019 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070006 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070003 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070020 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070007 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070024 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070023 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070012 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070010 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070025 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070014 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070021 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070004 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070011 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070009 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070001 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 07/2024. 3.000,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070003 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 335,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070005 RORIS BEZERRA LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDRAULICA NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 876,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070002 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 404,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070007 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070006 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/07/2024 17070004 FABIO BARBOSA ALVES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070011 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHO, FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, CASAS POPULARES, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070013 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.610,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070014 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO SANHAROL E SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070016 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA PADRE PEIXOTO, UBS (SANTA LUZIA), RUA LUIZ GONZAGA, CEMITÉRIO PUBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070010 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070017 EXPEDITO LUIS TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO MANDACARU AO SITIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.737,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070009 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.260,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070030 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070004 LUIS FERREIRA DE SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 360,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070007 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, ACADEMIA DA CIDADE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070003 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAREDES NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, CONSERTO DE PORTAS NA UBS (SANTA TEREZINHA) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070005 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 575,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070012 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.175,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070008 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070027 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA E RUA LUIZ GONZAGA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) E RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070031 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 682,50 EMPENHADO
16/07/2024 16070002 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAIXO, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070029 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070028 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA), RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070026 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA E RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070006 VALNER DOS SANTOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, ACADEMIA DA CIDADE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070043 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070041 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070038 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070042 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070033 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070040 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070037 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070034 LUZIFAGNE BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070036 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070046 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070039 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070032 NATANIEL CARLOS DA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070044 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070035 ARYCLENE CLERTON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070045 CICERO ALVES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 916,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070047 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070001 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GOMES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070020 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070018 ANA MARIA DE QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 244,44 EMPENHADO
16/07/2024 16070021 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070023 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070024 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.079,63 EMPENHADO
16/07/2024 16070025 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070015 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070022 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 387,03 EMPENHADO
16/07/2024 16070019 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070004 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070007 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070006 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070005 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070009 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070008 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070010 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: DANIELA QUEIROZ PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 17 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070048 VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070049 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070002 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 404,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070006 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070046 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070005 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070003 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070001 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070004 EMILY SANTOS CARDOSO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070047 DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070045 RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 258,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070044 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 05 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 163,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070019 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070010 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070016 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070038 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070015 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070011 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070027 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070017 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070040 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070037 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070024 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070018 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070039 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070033 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070036 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070031 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070014 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070042 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070043 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070013 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070034 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070035 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070020 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070023 CICERA ROMANA GUEDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070025 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070008 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070030 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070041 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070032 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070026 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070009 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070021 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 258,00 EMPENHADO
16/07/2024 16070029 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070028 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070012 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070022 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/07/2024 16070007 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/07/2024 15070044 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070017 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070045 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 855,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070047 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA , AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, SITIO DE BAIXO, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.225,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070046 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070018 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070042 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070016 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070034 MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070023 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070003 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070001 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070025 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070004 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070019 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070043 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070032 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070036 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070033 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070031 TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070029 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070008 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070012 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070009 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070010 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070007 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070028 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070020 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 529,63 EMPENHADO
15/07/2024 15070014 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070005 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070039 ALANA DE OLIVEIRA SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070038 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070022 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070041 ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070027 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070035 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070015 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070013 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070002 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070021 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070037 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070026 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070030 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070011 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070006 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070040 TALLIS TAVARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070024 MARIA BENTO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 789,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070004 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070015 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070003 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 737,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070005 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070013 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070016 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024. 790,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070012 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070017 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS JULHO 2024. 737,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070014 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070010 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070009 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070019 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070018 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 22 DE JULHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070001 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070011 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024. 1.579,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070002 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070007 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070008 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070006 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070020 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) 50.000,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070002 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (MATERIAL DE CONSUMO). 61.562,50 EMPENHADO
15/07/2024 15070003 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS) 8.618,75 EMPENHADO
15/07/2024 15070005 DAMIAO PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070004 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇÃOPARA ENCONTRO PEDAGÓGICO E DE GESTORES REALIZADOS NOS DIAS 11 E 19 DE JULHO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070023 WELLYAN ELAINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070026 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070025 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070012 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070027 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070017 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070015 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/07/2024 15070018 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070008 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070014 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070006 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070016 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070013 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070020 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070011 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070019 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070021 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070024 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070007 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070010 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070009 MARIA APARECIDA PESSOA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/07/2024 15070022 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/07/2024 15070001 MARCOS ANDRE SARINHO SILVA 35745312491 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM 10 APARELHOS MULTIMÍDIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. 3.750,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070012 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070013 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070015 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070016 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070014 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070017 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070018 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070005 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 3.178,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070008 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070004 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.340,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070007 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070009 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 6/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 23/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 18/07/24. 445,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070003 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070010 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070006 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070002 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070023 RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070022 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070021 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070020 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070025 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070024 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070027 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070011 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070026 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070019 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070006 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE MAIO/2024. 3.760,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070005 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070004 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070001 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070004 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070006 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070001 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070005 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070002 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070003 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070053 IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. 267.759,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070046 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070051 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070047 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070052 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070048 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070050 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070049 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070028 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070017 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070038 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070015 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070043 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070026 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070009 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070030 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070011 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 731,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070029 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070014 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070010 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070013 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070008 PAULO CEZAR DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070040 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070022 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070036 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070012 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070045 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070033 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070023 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070037 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070034 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070044 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070018 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070016 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070035 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070042 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070041 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070027 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070007 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/07/2024 12070031 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070025 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070039 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070032 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070024 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070021 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070020 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/07/2024 12070019 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
11/07/2024 11070004 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 2.927,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070003 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRANCISCO COELHO DE LUNA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRANCISCO COELHO DE LUNA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE JULHO DE 2024. 250,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070002 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070005 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
11/07/2024 11070001 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 845,00 EMPENHADO
11/07/2024 11070004 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
11/07/2024 11070003 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
10/07/2024 10070004 MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM NA MOLHADA NO SITIO ALGODOES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 420,00 EMPENHADO
10/07/2024 10070001 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024. 1.350,00 EMPENHADO
10/07/2024 10070002 MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À MONICA VANEZA-AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024 850,00 EMPENHADO
10/07/2024 10070003 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
10/07/2024 10070001 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA PARA EDUCAÇÃO. 10,32 EMPENHADO
10/07/2024 10070002 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HOR ESMALTEC EFH500 LITROS 220V DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4.300,00 EMPENHADO
10/07/2024 10070003 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA ATENDER A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM LOCALIZADA NO SÍTIO CANTA GALO E 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50C PRETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SÍTIO DE BAIXO. 1.410,00 EMPENHADO
10/07/2024 10070004 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO TAMBAU BRANCA E 52 (CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS MONOBLOCO ATLANTIDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SÍTIO DE BAIXO. 5.395,00 EMPENHADO
09/07/2024 9070002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
09/07/2024 9070001 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
09/07/2024 9070001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
09/07/2024 9070002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070007 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 50.000,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070004 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, CONCORRÊNCIA N° 004/2024 E CONTRATO Nº 013/2024. RECURSOS PRÓPRIOS. 207.204,80 EMPENHADO
08/07/2024 8070010 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 100.000,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024.(PEÇAS). 54.521,76 EMPENHADO
08/07/2024 8070005 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. (SERVIÇOS). 15.000,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070009 FRANCISCO AMARO LEMOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070001 JOSE RAIMUNDO FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070002 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 17 PORTA RETRATOS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO. 476,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070003 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, CONCORRÊNCIA N° 004/2024 E CONTRATO Nº 013/2024. 400.000,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070006 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024.(SERVIÇOS). 14.100,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070001 MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA. NO DIA 10 DE JULHO 2024 SEM DATA PARA RETORNO. 188,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070003 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO. PAUTA: VIGILÂNCIA EM ÓBITO, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, MONITORAMENTO CORBERTURA VACINAIS, NA IX GERES DE OURICURI - PE. NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070002 GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO. PAUTA: VIGILÂNCIA EM ÓBITO, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, MONITORAMENTO CORBERTURA VACINAIS, NA IX GERES DE OURICURI - PE. NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA O APAMI NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
08/07/2024 8070001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 1.091,90 EMPENHADO
05/07/2024 5070007 CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 E CONTRATO N° 016/2024. 103.083,26 EMPENHADO
05/07/2024 5070001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N° 16/2024; RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 7/2024 PROCESSO Nº 20/2024; AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 7/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/07/2024. 800,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070002 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO LICITATÓRIO NO 22/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/07/2024. 445,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070004 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024. 7.000,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070006 CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL , DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO - TC/PAC 0145/14 FUNASA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO TOTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°005/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 E CONTRATO N° 003/2023. 363.000,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070005 CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 E CONTRATO N° 016/2024. 1.000.000,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070009 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.COM VIGÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070010 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIA PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MEDICAMENTOS BÁSICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PMM-FMSM; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023-PMM-FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM. COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 5.000,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070005 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM A PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIA 08 E 09 DE JULHO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070006 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO BATISTA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070007 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO BATISTA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM ÁSERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE COM FAMILIAR DA PACIENTE: JANAINA ROQUE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070008 MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,ONDE FICA OS PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. 969,00 EMPENHADO
05/07/2024 5070001 MOVEIS ANDRIEI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIAP-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. 56.760,00 EMPENHADO
04/07/2024 4070002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 05 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
04/07/2024 4070001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE 2 VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, VEÍCULO: FIAT - MOBI LIKE 1.0 8V FLEX, ANO/MODELO: 2023/2024, CÓDIGO FIPE: 14613, 0KM: NÃO, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436; VEÍCULO: FIAT - MOBI LIKE 1.0 8V FLEX, ANO/MODELO: 2023/2024, CÓDIGO FIPE: 14613, 0KM: NÃO, PLACA: SNU4B90, CHASSI: 9BD341ACZRY928996. 1.212,46 EMPENHADO
03/07/2024 3070001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241163935 DE SOLICITAÇÃO DE LIGAMENTO E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA JUNTO COM A CELPE, PARA SISTEMA ELÉTRICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 99,64 EMPENHADO
03/07/2024 3070002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241163927 DE SOLICITAÇÃO DE LIGAMENTO E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA JUNTO COM A CELPE, PARA SISTEMA ELÉTRICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA SERRA MATA GRANDE, DNO BARRAMENTO M027816. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 99,64 EMPENHADO
03/07/2024 3070005 LEIDIANE LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
03/07/2024 3070004 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 04/07/2024 E 05/07/2024. 700,00 EMPENHADO
03/07/2024 3070003 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 04/07/2024 E 05/07/2024. 800,00 EMPENHADO
03/07/2024 3070002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 05 DE JULHO DE 2024 150,00 EMPENHADO
03/07/2024 3070003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 05 DE JULHO DE 2024 150,00 EMPENHADO
03/07/2024 3070001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070005 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. 7.929,15 EMPENHADO
02/07/2024 2070006 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 9.838,14 EMPENHADO
02/07/2024 2070001 MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUZI RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUEIMADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. 1.640,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070010 LUZIFAGNE BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070009 ARYCLENE CLERTON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070002 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N 5/2024 PROCESSO 18/2024 E RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N 4/2024 PROCESSO 16/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 04/07/24. 602,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070003 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 E EXTRATO DE CONTRATO NO 14/2024-PMM NO JORNAL DO DOU DO DIA 04/07/24. 602,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070004 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 4/2024 PROCESSO NO 16/2024 E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 5/2024 PROCESSO NO 18/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 04/07/2024. 602,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2024. RET-DAF. 47.000,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070007 MARIA ZILMA DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070008 FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070012 FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 22 HORAS DE TRATOR ARADANDO TERRAS NA SERRA DO CATOLÉ EM JUNHO DE 2024. 3.780,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070004 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149 NO MÊS DE JULHO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070005 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149 NO MÊS DE JULHO DE 2024. 1.290,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 03 04 E 05 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
02/07/2024 2070003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANNDA FILHO NO DIA 03 DE JULHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070003 MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070001 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA USO DE ARQUIVOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 14.400,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070002 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO PARA USO DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR. 1.950,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070005 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSF’S E SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070007 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 5.202,50 EMPENHADO
01/07/2024 1070002 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, NOS DIAS 30 E 01 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE NA CIDADE DE RECIFE-PE. 120,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070006 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE, O GENITOR, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 18 DE JUNHO E RETORNANDO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. 560,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070001 WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 30 E 01 DE JUNHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070008 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE PARA COMPRIMENTO DE MESTAS DOS ACS, LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO e-SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024-FMSM, DISPENSA Nº 001/2024 –FMSM E CONTRATO LICITATÓRIO Nº 005/2024- FMSM. COM VIGÊNCIA DE 02 DE MAIO Á 02 DE MAIO DE 2025. 22.200,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL DE WALTER CANTÍDIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL DE WALTER CANTÍDIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
01/07/2024 1070001 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM JULGAMENTO COM BASE NO MENOR GLOBAL. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. 31.250,70 EMPENHADO
28/06/2024 28060004 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NA SEDE MUNICIPAL. 1.555,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060008 EDUARDO JADSON MODESTO LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024, CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. 171.014,40 EMPENHADO
28/06/2024 28060005 ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EQUIPE COMPOSTA POR 01 ÁRBITRO E 02 ÁRBITROS ASSISTENTES . QUANTITATIVO DE JOGOS: 08 JOGOS NA FASE FINAL. 5.068,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 5.120,20 EMPENHADO
28/06/2024 28060002 CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 33 UNIDADES DE BRINDES PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO EM 2024. 825,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060003 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POÇO "PEDRO CORDEIRO" NA SERRA DO CATOLÉ, QUE ABASTECE A REGIÃO. 4.800,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060006 EDUARDO JADSON MODESTO LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024, CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. 282.055,20 EMPENHADO
28/06/2024 28060007 EDUARDO JADSON MODESTO LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS, BEM COMO PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA (SERVIÇOS PRELIMINARES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024, CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. 2.260,80 EMPENHADO
28/06/2024 28060021 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.318,50 EMPENHADO
28/06/2024 28060015 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060020 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060019 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. 4.829,80 EMPENHADO
28/06/2024 28060018 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060022 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 05 DO MÊS DE JUNHO 2024. 440,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060017 IRISMAR LEANDRO BARBOSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 245,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060016 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JUNHO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060010 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA ZELIA DE LIMA SANTOS PARA O HOSPITAL SOTE. NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060014 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060013 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060008 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060009 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA LEVAR UM ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE: FRANCISCO COELHO DE LUNA, QUE ENCONTRA - SE INTERNADO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA LEVAR UM ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE: FRANCISCO COELHO DE LUNA, QUE ENCONTRA - SE INTERNADO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE:DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA O HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES. NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE:DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA O HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES. NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060011 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA ZELIA DE LIMA SANTOS PARA O HOSPITAL SOTE. NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060012 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060006 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ - UPE. NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060007 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ - UPE. NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEJOS JUNINOS. 1.922,80 EMPENHADO
28/06/2024 28060002 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.430,00 EMPENHADO
28/06/2024 28060003 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA LÓGICA, TROCA DE ESPONJA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA E TROCA DE COOLER DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 770,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060002 MARIA ILDETE SARAIVA DE SÁ QUEIROZ 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000291-60.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 8.676,77 EMPENHADO
27/06/2024 27060001 LUCIANO ESMERALDO AMORIM 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000364-03.2013.8.170960, RELATIVO À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 5.558,95 EMPENHADO
27/06/2024 27060003 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000291-60.2015.8.17.0960. 2.563,52 EMPENHADO
27/06/2024 27060004 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000291-60.2015.8.17.0960. 2.603,03 EMPENHADO
27/06/2024 27060025 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 349,50 EMPENHADO
27/06/2024 27060022 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 807,50 EMPENHADO
27/06/2024 27060017 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060006 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060008 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060010 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060018 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060011 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 885,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060009 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.035,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060007 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060013 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060019 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 785,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060003 ANTONIA JOANA DARQUE SILVA CAMPOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 2.012,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060002 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.712,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060016 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060001 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.862,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060012 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060014 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060015 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060020 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060004 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060005 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060024 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
27/06/2024 27060023 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO CRACHAS, ADESIVOS PARA 1ª REUNIÃO AMPLIADA ETAPA MUNICIPAL GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2024. 794,50 EMPENHADO
27/06/2024 27060021 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060001 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 705,50 EMPENHADO
26/06/2024 26060012 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , UBS SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CANTA GALO E UBS JOSÉ QUEIROZ NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. 349.917,50 EMPENHADO
26/06/2024 26060007 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060008 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060010 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.456,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060003 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060006 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060005 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060009 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060011 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060004 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.690,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA JOSÉLIA FERREIRA, PARA CLÍNICA ESSENCIAL, LUZANIR TEREZINHA E ANTONIO BEZERRA PARA A CLÍNICA DO CORAÇÃO. NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA JOSÉLIA FERREIRA, PARA CLÍNICA ESSENCIAL, LUZANIR TEREZINHA E ANTONIO BEZERRA PARA A CLÍNICA DO CORAÇÃO. NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. 30,00 EMPENHADO
26/06/2024 26060001 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
25/06/2024 25060006 WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.958,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060003 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 20.000,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060005 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060004 EWERTHON SOARES GONCALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.487,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060007 VALDIR ALEXANDRE TAVARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060002 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2,LOCALIZADO NA ESTRADA BARBLAHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MES DE JUNHO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060001 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILANDIA: POÇOS DA BARRA- SUBISTITUIÇÃO DE BOMBA E MANUTENÇAO ELÉTRICA.POÇO DA VILA SÃO JOÃO: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA. POÇO DA SERRA CATOLÉ:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS NO PAINEL. 2.940,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 03 PLANTÕES DE 24H (72 HORAS)E 01 DE 12H, REALIZADOS NOS DIAS 08, 09 (12H), 22 E 23 DE JUNHO DE 2024. 7.350,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060008 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 07 PLANTÕES (168 HORAS) E 02 PLANTÕES DE 12H (24 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 09 (12H), 10, 14, 16, 17, 21(12H), 24 E 30 DE JUNHO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060011 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 8.347,60 EMPENHADO
25/06/2024 25060006 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZAÇÃO EM PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, NA IX GERES, OURICURI – PE. NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024 . 34,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060003 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060005 FRANCISCA VIANA COELHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060010 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060009 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. 3.700,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060004 MARIA EDUARDA SOARES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 26, 27,28 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 26, 27,28 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060004 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060006 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060005 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060002 PAULO CEZAR DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIICPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060007 LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060003 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
25/06/2024 25060001 RD PUBLICAÇÕES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2024 PROCESSO N° 08/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 25/06/2024. 442,50 EMPENHADO
24/06/2024 24060001 ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060006 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 583,50 EMPENHADO
24/06/2024 24060005 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.598,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA EDIME DE JESUS PARA APAMI. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
24/06/2024 24060002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA EDIME DE JESUS PARA APAMI. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060001 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060012 CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 127 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, DEMANDADOS PELAS UBS´S DE MOREILÂNDIA - PE REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NO MES DE JULHO 2024. 6.350,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060004 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060008 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 07, 11, 18, 19, 25 E 28 NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060011 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 5.460,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060006 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060007 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060009 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060010 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE:IRINA BARROSO SALES E FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MARIA. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060005 ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.210,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
21/06/2024 21060001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACAS: QYC7795; PFE-9260; KJH 8843; PEX 8589; CHASSI- 49413; CHASSI-099035 E CHASSI -317644. 1.050,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060046 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.300,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060069 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA - HOL - 1012 PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO E SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060024 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.640,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060045 EXPEDITO LUIS TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GENIPAPO AO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 5.222,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060050 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 3.406,20 EMPENHADO
20/06/2024 20060042 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 720,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060063 LUIS FERREIRA DE SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 540,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060036 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.035,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060021 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO JOSÉ E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060047 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060043 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.150,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060037 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.196,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060035 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.119,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060023 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA LUIZ GONZAGA, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.350,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060030 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060029 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060020 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NAS ESTRADAS DO SITIO SANHAROL, SITIO GENIPAPO, SITIO PEDRINHAS, SITIO SABONETE E SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.513,30 EMPENHADO
20/06/2024 20060048 GILMAR ONOFRE BATISTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060040 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060027 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA LUIZ GONZAGA, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060028 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA LUZIA, RUA MARIO DE BRITO, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060026 PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA LUZIA, RUA MARIO DE BRITO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060025 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES E CONSERTOS NA PRAÇA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060041 VALNER DOS SANTOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA), AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060068 CICERO PEIXOTO DE LUNA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A SAÍDA DA CIDADE (MOREILÂNDIA) AO SITIO BARRA DA FORQUILHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060017 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS, FOLHAS E ENTULHOS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241158539 DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA DA MATRIZ COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONTRATO DE REPASSE Nº 921088/2021/1080127-29 E OUTRO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA CEL ROMÃO SAMPAIO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONTRATO DE REPASSE Nº 921089/2021/1080117-15/OGU ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 262,55 EMPENHADO
20/06/2024 20060019 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO SANHAROL, SITIO GENIPAPO, SITIO PEDRINHAS, SITIO SABONETE E SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060018 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.153,53 EMPENHADO
20/06/2024 20060014 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060016 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ENCANAÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS COM PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO NA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.755,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060015 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060067 MARINAUVA MARIA DOS SANTOS FLORIANO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060061 JOSE SERAFIM DE BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 316,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060065 THYAGO GOMES DANTAS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060058 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060002 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2024 PROCESSO N° 08/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 25/06/2024. 442,50 EMPENHADO
20/06/2024 20060056 FRANCISCA DE OLIVEIRA VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060066 DANIELA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060038 JOSE RAIMUNDO FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060044 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060051 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060052 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060062 DUCE ALMEIDA BOTELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. 1.487,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060039 JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060060 APARECIDO PESSOA COELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060053 LOURDES VIEIRA DE BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060055 GENCILTO OLIVEIRA VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060057 ESPEDITA LOPES DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060059 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GOMES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060064 EDNA VIEIRA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. 1.053,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060004 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060033 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060012 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060013 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060054 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060049 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060031 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060007 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060011 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060010 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060009 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060005 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060008 ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 454,29 EMPENHADO
20/06/2024 20060022 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060006 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060032 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060034 TALLIS TAVARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 310,83 EMPENHADO
20/06/2024 20060070 SABRINA VIEIRA DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 526,50 EMPENHADO
20/06/2024 20060011 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024 843,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060004 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060014 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H (240 HORAS), E 01 DE 12 H(12 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 06, 12, 13, 15, 20, 21(12H), 26, 27 E 29. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 22.050,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060008 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060001 J.FRANCISCO DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ROUPAS DE CAMA E FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.089,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060007 ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060012 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 23.724,71 EMPENHADO
20/06/2024 20060013 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 05/06 A 28/06 DE 2024. 1.186,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060015 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA DE OLIVEIRA E SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, PARA O COREN REQUERER SEUS REGISTROS. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060009 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060010 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060005 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO DOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 140,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060006 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO DOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 379,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060004 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 06/2024. 3.000,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060003 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
20/06/2024 20060001 RAMON TAVARES ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 4.000,00 EMPENHADO
20/06/2024 20060002 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060016 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060005 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 453,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060001 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE MOREILÂNDIA-PE DE 2024. 15.000,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060025 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024. 1.158,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060026 ANDRE MACEDO SARAIVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060027 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024. 720,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060021 THIAGO BEZERRA MIRANDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060020 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060011 MARIA MIRALVA LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060007 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060003 ANA MARIA DE QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 443,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060018 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060017 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060006 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060004 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060013 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060012 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060008 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 526,09 EMPENHADO
19/06/2024 19060014 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060015 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060009 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060010 GILMAR BARBOSA ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060024 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE C/P 1,95X1 PASTA DE A A Z,PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE. 4.800,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060023 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2.340,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060022 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA DE BOMBA HIDR.BROCHE DIREÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1.450,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060019 CARLOS NICECIO FROSINO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 30H DE MÁQUINA AGRICULA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO,ARÉA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL.NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 7.502,25 EMPENHADO
19/06/2024 19060013 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060002 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060009 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060008 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060003 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060007 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060006 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060004 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060005 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060001 EMILIA SILVA AMORIM 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060012 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060011 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060010 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060046 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060047 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060058 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060059 NATALIA JOANA QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060057 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060045 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060022 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060017 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060034 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060023 KARINY MARIA DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060026 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060014 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060020 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060019 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060028 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060044 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060031 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060013 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060018 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060016 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060015 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060011 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060035 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060030 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060027 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060032 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060021 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060033 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060029 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060012 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060024 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060025 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060003 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060005 WELLYAN ELAINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060004 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060002 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060001 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060048 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060060 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060055 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060053 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060039 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060052 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060042 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060040 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060041 APARECIDA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060056 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060036 CICERA ROMANA GUEDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060054 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060049 MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060050 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060038 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060037 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060043 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060051 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060008 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060009 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/06/2024 19060010 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060007 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
19/06/2024 19060006 ANA CRISTINA AMORIM DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060004 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060005 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060006 JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUAZEIRINHO AO SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060003 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060002 MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE VIA PÚBLICA. MEDIDAS DO TERRENO 285,5 METROS QUADRADOS. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 020/2024. 8.000,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060021 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 4.580,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060022 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.251,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060010 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060001 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060007 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060008 CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060017 TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060011 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060012 ALANA DE OLIVEIRA SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060009 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.076,09 EMPENHADO
18/06/2024 18060016 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060014 JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 191,30 EMPENHADO
18/06/2024 18060019 HELLEN MARIANA ROCHA E SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 420,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060023 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 59,68T. COMPETÊNCIA 06/2024. 4.618,04 EMPENHADO
18/06/2024 18060020 NICOLAS VITOR SARAIVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL,PRESTADO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.239,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060018 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA SÃO JOÃO E DISTRITO DE CARIRIMIRIM.MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.411,20 EMPENHADO
18/06/2024 18060015 JOSE IVANIO DE SOUZA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL NAO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. 427,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060013 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS À FAMÍLIAS DO SÍTIO CANTA GALO QUE NÃO SÃO ATENTENDIDAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. 210,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060014 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060016 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060027 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060022 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060025 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060024 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060017 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.537,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060015 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 315,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060018 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060023 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060028 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060030 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060021 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060026 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. 1.579,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060029 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060020 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060019 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060010 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060011 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. 790,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060006 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060013 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS JUNHO 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060007 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060009 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060008 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060012 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 03 Á 18 DE JUNHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060005 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060004 EVELIN MORAIS ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060031 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2024 600,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060036 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 9.000,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060034 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060029 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060032 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS 10 (DEZ) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 731,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060035 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060033 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060028 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060027 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060031 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060030 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060024 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060008 DAMIAO PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA. REF. MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024. 1.890,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060011 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060010 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060022 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060012 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060006 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/06/2024 18060021 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/06/2024 18060014 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060025 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060005 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/06/2024 18060007 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/06/2024 18060002 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060020 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060017 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060018 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060003 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060016 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060004 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/06/2024 18060023 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060026 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060015 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060019 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060013 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/06/2024 18060001 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CMEI SORRIDO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/06/2024 18060009 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA,NA DESE DO MUNICIPIL,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060043 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060005 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060004 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060002 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060001 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060020 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. 1.265,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060019 MARCO ENOQUE DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PARA DIVULGAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL,REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060018 JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, PARA CAVALGADA DOS VAQUEIROS NA TARDE CULTURAL DO DIA 17 DE MAIO E INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 1.510,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060003 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOS DE SERVIÇO EM LAVAGEM DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS,SENDO 05 NO ÔNIBUS ESCOLAR,02 NA F4000,08 NO FIAT MOB,19 NA AMBULÂNCIA,04 NO GOL,03 NO TFD,11 NO FIAT ARGO,02 NA STRADA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 3.710,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060008 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 3.523,39 EMPENHADO
17/06/2024 17060010 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060017 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060009 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060014 GILIARDE ALVES DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 475,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060015 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060022 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A FESTA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2024. 1.175,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060011 MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060012 RENATO CAMPOS MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O DIA DAS MÃES, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E SÃO JOÃO E DO CENTRO DE CONVIVENCIA. 1.264,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060013 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 320,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060016 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060032 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060031 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060025 RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060026 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060037 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060027 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060028 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060021 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060035 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060034 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060033 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060006 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060041 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060039 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060023 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060029 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060030 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060036 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060042 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060040 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060024 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 263,10 EMPENHADO
17/06/2024 17060007 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060038 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060008 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060007 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060012 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060009 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060010 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060011 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060003 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 910,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060006 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060002 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060004 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060005 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060001 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060027 FABIOLA CORDEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060026 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060028 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060017 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060007 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060016 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060010 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060011 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060005 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060018 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060015 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060024 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060006 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060014 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060012 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060023 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060022 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
17/06/2024 17060019 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060009 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060021 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060002 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060025 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060008 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060003 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060004 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060013 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/06/2024 17060020 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/06/2024 14060009 LEONARDO COELHO DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA ATÉ A ENTRADA DO SITIO PEDRA PRETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060061 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060064 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060062 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 1.316,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060063 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060066 FERNANDO FREIRE DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA E MARCAÇÃO DE CAMPO,DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. 1.664,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060065 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060012 JOSÉ KAUE LEAL AMORIM 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.843,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060008 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060033 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060011 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060048 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060029 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINA QUANDO EM FUNÇAO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060017 ANTONIO ANDRADE DE FREITAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060034 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.475,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060028 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DEADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060032 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060022 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060010 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060016 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060026 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060030 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060057 CLEMENTE JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060037 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060039 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060024 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060038 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060025 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060027 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060040 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060019 FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060006 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060020 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060007 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 7/2024 PROCESSO N 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/06/2024. 444,50 EMPENHADO
14/06/2024 14060067 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 862,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060044 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060018 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060015 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060035 MARIA IRENE GUEDES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 558,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060043 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060005 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060045 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060013 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060042 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060003 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060023 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060002 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060004 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060014 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060021 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060041 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060036 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060031 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060047 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060046 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060056 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060052 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.371,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060059 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060058 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060049 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060060 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL,PRESTADO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060055 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060054 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES JUNHO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060053 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060050 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 380,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060051 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 2.310,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060001 FABIO JUNIOR DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060018 SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E DE INCÊNDIO, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.000,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060011 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060008 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (10 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060016 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060009 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060006 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060014 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060015 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060010 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060005 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060007 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO 2024. 843,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060017 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060012 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060004 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/06/2024 14060013 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO DIA 14 JUNHO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 300,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO DIA 14 JUNHO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 170,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060003 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 MESAS E 48 CADEIRA PLÁSTICAS PARA USO NO CENTRO PEDRO JUSTINO. 3.815,40 EMPENHADO
13/06/2024 13060002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. 250,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
13/06/2024 13060001 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DESLIGADA EM 31/12/2023 RELATIVAS AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2021 A 2022 E DE 2022 A 2023. 941,32 EMPENHADO
12/06/2024 12060001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. 11.886,75 EMPENHADO
12/06/2024 12060002 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 8.707,80 EMPENHADO
12/06/2024 12060017 FRANCISCO MIRANDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ASSENTAMENTOS DE LAJOTAS NA COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.369,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060016 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060006 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060003 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060005 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060014 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060004 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060008 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060015 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060007 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060010 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060012 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060013 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060011 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060009 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NARCELINE LOPES MOREIRA E ELISANGELA MARIA APARECIDA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, EM ARARIPINA-PE. NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
12/06/2024 12060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE DO TFD. NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 11/06/2024. 400,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060001 ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024. NA CIDADE DE RECIFE – PE. 120,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060005 GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAUTAS: INQUERITO SOROLÓGICO DE LVC, PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, MONITORAMENTO VIGIAGUA, METAS SIM E SINASC, NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI – PE. NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTES: NOS DIAS 12,13,14 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
11/06/2024 11060004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: AURILENE FERREIRA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060002 PAULO RICARDO SARAIVA TAVARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. 2.555,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060011 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060013 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060012 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060009 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060008 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060010 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060015 EWERTHON SOARES GONCALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.487,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060007 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060006 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.446,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060003 MARIA DE FATIMA VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060005 WELYDA GEYSE ALVES VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 333,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060004 MARIA PESSOA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 1.530,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE PARA RECEBER O ÔNIBUS PARA INTEGRAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2024. 300,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060014 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024. 1.350,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060003 JOSE ROMEU DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAUTAS: INQUERITO SOROLÓGICO DE LVC, PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, MONITORAMENTO VIGIAGUA, METAS SIM E SINASC, NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI – PE. NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060004 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAUTAS: INQUERITO SOROLÓGICO DE LVC, PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, MONITORAMENTO VIGIAGUA, METAS SIM E SINASC, NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI – PE. NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSEÉ MIRANDA FILHO,NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
10/06/2024 10060001 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 2.031,51 EMPENHADO
09/06/2024 9060001 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. 852,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060001 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE,PARA RECEBER O ÔNIBUS QUE INTEGRARÁ A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPAL,NO DIA 10/06/2024. 200,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060002 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO NO SÍTIO DE CIMA. 600,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060006 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE MAIO/2024. 4.500,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060007 PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM: THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO,NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060001 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC. 400,00 EMPENHADO
07/06/2024 7060002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 120.000,00 EMPENHADO
06/06/2024 6060001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241150456 DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 262,55 EMPENHADO
06/06/2024 6060002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241150473 DA SUPERVISÃO DA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTO EXPEDITO E JOSÉ QUEIROZ, MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM CADA UNIDADE COM UMA ÁREA DE 211,17 M². 262,55 EMPENHADO
06/06/2024 6060005 WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.958,00 EMPENHADO
06/06/2024 6060004 ANTONIA ALINE ALVES DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
06/06/2024 6060003 FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. 592,00 EMPENHADO
06/06/2024 6060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA PARA CONSULTA MÉDICA CLINIAFAGU. NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
06/06/2024 6060002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATALIA LOPES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/06/2024 5060001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 5/2024 PROCESSO Nº 18/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 07/06/2024. 408,00 EMPENHADO
05/06/2024 5060002 DUCE ALMEIDA BOTELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 1.487,00 EMPENHADO
05/06/2024 5060002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:VANIELIO MELO DOS SANTOS, ANTONIO FRANCELINO, ANTONIA BEZERRA DIAS BARBOSA, FRANCISCO BRITO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
05/06/2024 5060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA– PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: EDNALDO TELES BARBOSA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
05/06/2024 5060002 PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO DIA 05/06/2024. 1.180,00 EMPENHADO
05/06/2024 5060001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PETE. 280.000,00 EMPENHADO
04/06/2024 4060001 ISRAEL RAIMUNDO DE ANDRADE 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CICLISMO MASCULINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
04/06/2024 4060002 JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024, ATA DE REGISTO DE PREÇOS N° 002/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. 138.645,00 EMPENHADO
04/06/2024 4060003 R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. 13.160,00 EMPENHADO
04/06/2024 4060004 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. 8.629,90 EMPENHADO
04/06/2024 4060001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: EDNALDO TELES BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
04/06/2024 4060003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE BRITO, MARIA CEILMA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, OTÁVIO FÉLIX DE ALMEIDA, ROBERTA SIBELI XAVIER CRUZ PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, HOSPITAL GETÚLIO VARGAS E HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
04/06/2024 4060002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE BRITO, MARIA CEILMA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, OTÁVIO FÉLIX DE ALMEIDA, ROBERTA SIBELI XAVIER CRUZ PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, HOSPITAL GETÚLIO VARGAS E HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060001 RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 3.880,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060004 CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.83.09.027.210238 DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0800271-16.2020.4.05.8304. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDO A ATALIBA DE ABREU NETO. 1.142,73 EMPENHADO
03/06/2024 3060003 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE À DESPESA COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA, COM IDA DIA 03/06/2024 E VOLTA EM 05/06/2024. 358,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060002 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. 540,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. 21.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060002 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024.C0NFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO COM VIGÊNCIA 12/05/2024 Á 12/08/2024. 4.540,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060004 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 3.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 10.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. 1.396,33 EMPENHADO
03/06/2024 3060006 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 2, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2023 Á 10/08/2024. MAIO DE 2024. 15.200,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060010 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO PARA O DIA D, DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E INFLUENZA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 619,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060011 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA DOAÇÃO, BEM COMO PARA O DIA D, DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E INFLUENZA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.533,60 EMPENHADO
03/06/2024 3060009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 20.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060005 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 9.025,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSFERINDO O PACIENTE: JADSON CONCEIÇÃO DE MOURA DO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DO NORTE – CE. NO DIA O4 DE JUNHO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
03/06/2024 3060002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM-MAIO/2024. 26.591,27 EMPENHADO
03/06/2024 3060001 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
01/06/2024 1060001 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 583,50 EMPENHADO
31/05/2024 31050006 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 6.470,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050005 JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS JUNHO DE 2024. 2.158,80 EMPENHADO
31/05/2024 31050001 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR AMELIA HIMAWARI MIRANDA SOARES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE.NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, COM O PACIENTE: MARIA ALZENIR DA SILVA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050003 APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050002 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO E PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PCA/CNCA/RENALFA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. 2.718,00 EMPENHADO
31/05/2024 31050001 48.322.607 ELISANGELA DE LIMA FEITOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 01 ARQUIVO COM GAVETAS, 01 MESA E 01 CADEIRA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3.399,00 EMPENHADO
30/05/2024 30050001 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 6.467,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050005 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050001 FABIO JUNIOR DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050004 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA MAIO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: EDNALDO TELES BARBOSA PARA TRATAMENTO O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
29/05/2024 29050001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. 83,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050003 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS MAIO DE 2024. 930,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050002 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 4.251,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050001 FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO SERTÃO E AGRESTE, NO DIA 29/05/2024. 170,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050005 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, ADESIVOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA E POLIOMIELITE NO MÊS DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050007 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050006 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 330,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050009 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.174,40 EMPENHADO
28/05/2024 28050004 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05 DE 2024. 1.058,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050008 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 71 REAIS), DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIOMIELITE, NA SEDE DO MUNCIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 213,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
28/05/2024 28050001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050002 ED CARLOS GALVÃO ANTERO DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050003 LUZIFAGNE BEZERRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050005 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - CONCORRÊNCIA Nº 4/2024 PROCESSO Nº 16/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/05/2024. 445,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050004 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 74,09T. COMPETÊNCIA 05/2024. 5.733,08 EMPENHADO
27/05/2024 27050024 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES - ADESIVO PLOTAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS`S, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MES DE MAIO DE 2024. 2.580,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050025 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, 50 UNIDADES PARA A COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS NO MES DE MAIO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050014 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050023 FRANCISMAILTON SANTOS NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 885,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050008 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050022 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050017 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.140,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050007 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 316,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050016 EDIVANIA ALVES PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.140,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050019 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050018 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050020 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050011 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050013 EVELIN MORAIS ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050006 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050005 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050015 LAYENNY MAELLI COUTO SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DO 20 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050021 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 887,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050012 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.860,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050009 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050010 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ FERREIRA ADRIANO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050001 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. 100,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050002 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. 530,00 EMPENHADO
27/05/2024 27050001 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/05/2024 26050001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050001 JOSÉ KAUE LEAL AMORIM 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.842,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050002 DIVINO MARTINS PINHEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.058,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO LOPES PARA O HOSPITAL DOM TOMAS. NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO LOPES PARA O HOSPITAL DOM TOMAS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050004 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10(DEZ)ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 731,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050001 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050002 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. 1.528,00 EMPENHADO
25/05/2024 25050003 ALAN ALVES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE MAIO DE 2024. 1.528,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050001 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 3.610,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050003 ANDRE MACEDO SARAIVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 1.843,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050006 ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050007 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050005 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050004 FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050002 EDESIO RODRIGUES DE SALES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.835,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050005 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. 875,50 EMPENHADO
24/05/2024 24050006 CONVIGOR COMERCIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL PADRAO NORMATIZADO MAXX LITELEAD UR 110 X 60 MM 0.5/0.25PB COR AZUL MARINHO/ROYAL KIRAN; PROTETOR DE TIREOIDE LITELEAD BALANCE UR 0.5PB COR AZUL KIRAN LUMAX UF533300; PROTETOR DE GONADAS LITELEAD ADULTO UNICO UR 1.00PB COR AZUL KIRAN LUMAX, PARA OS PROFISSIONAIS DO RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.105,75 EMPENHADO
24/05/2024 24050009 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES (144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 17,22,23, 25 E 31. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050007 SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050008 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MAIO 2024. 843,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050010 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050004 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. 3.700,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
24/05/2024 24050001 LENILSON MORAIS DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050002 MARIA TATIANE DE MATOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050001 JAYRO RAUAN MORAIS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050003 FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO (TREINADOR) NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050004 CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.83.09.027.210238 DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0800271-16.2020.4.05.8304. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIADO A ATALIBA DE ABREU NETO. 1.142,73 EMPENHADO
23/05/2024 23050005 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050039 PHARMAPLUS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A PSF'S - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. 22.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050016 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050033 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050035 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050019 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 790,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050026 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050018 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050020 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050028 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050027 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050032 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050021 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050015 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050029 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050031 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050034 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 1.579,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050030 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050023 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050024 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050022 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050025 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050040 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 88.570,40 EMPENHADO
23/05/2024 23050038 PHARMAPLUS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. 42.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050036 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 100.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 11,12,18 E 19 DE MAIO/2024. 8.400,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050004 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050010 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050009 ANTONIA JOANA DARQUE SILVA CAMPOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NOS DIAS 10 E 12 NO MÊS DE MAIO DE 2024. 475,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050011 EMILIA SILVA AMORIM 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050013 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 19 E 26 DE MAIO DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 300,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050012 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050002 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE MAIO DE 2024. 26.061,86 EMPENHADO
23/05/2024 23050037 CICERA MARIA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: MANOEL LUIS RODRIGUES NETO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: CÍCERA MARIA DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050014 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050017 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050005 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 3.290,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050003 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050006 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050008 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050003 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 05/2024. 3.000,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER PÚBLICO ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO SEU ANIVERSÁRIO E NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.384,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050002 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.852,20 EMPENHADO
23/05/2024 23050005 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 841,00 EMPENHADO
23/05/2024 23050004 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
22/05/2024 22050019 JOSE SERAFIM DE BRITO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO FERREIRA VICENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050018 ELIUTO LUIS DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAMBORIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.440,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050020 ANTÔNIO ARAUJO FERREIRA NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ELIAS AO SITIO TAMBORIL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 840,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050002 MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050003 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO BARALHO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050004 JAYNE ALENCAR SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050005 ALAN PEDRO RIBEIRO LOPES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050001 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. 1.852,80 EMPENHADO
22/05/2024 22050016 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050011 J.FRANCISCO DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 792,30 EMPENHADO
22/05/2024 22050008 J.FRANCISCO DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA E CORTINAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 749,62 EMPENHADO
22/05/2024 22050010 J.FRANCISCO DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS BRANCAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1.228,59 EMPENHADO
22/05/2024 22050012 J.FRANCISCO DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024. 2.573,90 EMPENHADO
22/05/2024 22050017 MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.075,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050021 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050013 INOVATI LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA. TROCA DE ESPONJAS, DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO. 240,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050007 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 892,50 EMPENHADO
22/05/2024 22050014 CARLIANE DANTAS DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050015 WELYDA GEYSE ALVES VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050022 MARIA FRANCIENE COELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050006 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050009 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, E RECUPERAÇÃO DE POÇO DO SÍTIO DE BAIXO COM MONTAGEM DE BOMBA. 1.570,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050007 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 150.000,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050008 WEFFERSON B CRUZ - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. 40.000,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050009 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. 5.284,20 EMPENHADO
22/05/2024 22050010 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 60.000,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050005 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 06, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 NO MÊS DE MAIO DE 2024. 18.900,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050004 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DE USO ADMINISTRATIVO, 125 UND - RECEITUÁRIO COMUM; 104 UND - FICHA DE ATENDIMENTO; 100UND - REC. CONTROLE ESPECIAL; 20UND - REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.775,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050006 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 3.870,90 EMPENHADO
22/05/2024 22050001 FABIO JUNIOR DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZETE LOPES PEREIRA PARA A APAMI NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 150,00 EMPENHADO
22/05/2024 22050003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZETE LOPES PEREIRA PARA A APAMI NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 100,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050077 ANTONIO JOSE NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DO MONDURI AO SITIO CATOLÉ E SERRA DO ALEGRE, ESTRADA QUE LIGA A LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 5.579,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050059 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DE EVENTOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050032 JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050033 JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MASSAGISTA PARA USOS NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. 160,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050023 ELINE PALOMA OLIVEIRA DE FREITAS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO VÔLEI FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050024 ALAM LOPES DA CUNHA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050020 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050021 VINICIOS DE SOUZA LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050022 VINICIOS DE SOUZA LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO DOMINÓ EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050027 ROSANA CORDEIRO LEAL SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CICLISMO FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050025 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA FEMININA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050028 ANTONIO EMERSON GOMES DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO DOMINÓ NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050026 PEDRO MIGUEL SOARES CAMPOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MISTER NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 700,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050029 NAYANE DUARTE MIRANDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MISS MOREILÂNDIA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 700,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050030 ALLISON TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR MISTER NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050012 MARIA HELENA PEREIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050019 FRANCISCO ROBSON HUGO MEDEIROS DE LUNA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO BARALHO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050014 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CICLISMO FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050007 ALECK BARBOSA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCITE COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050010 ALECK BARBOSA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MARATONA MASCULINA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050011 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050008 ANA GISELE GARCIA MACEDO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO MISS MOREILÂNDIA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO(60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050005 DANILO DE SOUSA FREITAS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CICLISMO MASCULINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050018 MARIA EDILANIA BARBOSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050016 MARIA EDILANIA BARBOSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CICLISMO FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050009 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050017 MANOEL LOPES DE SOUZA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CICLISMO MASCULINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050006 GELSON PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO DOMINÓ NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050003 CARLUCIO PEREIRA DE JESUS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO BARALHO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050004 MARIA EDUARDA SOARES LOPES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA FEMININA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050013 JOSE DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 300,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050031 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EMPREENDEDOR SEBRAE. 340,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050070 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050065 FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050057 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050064 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050058 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050056 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050062 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050055 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050073 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050078 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 5.221,50 EMPENHADO
21/05/2024 21050072 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050079 MARIZETE LOPES PESSOA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 348,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050069 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050076 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050074 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050075 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050080 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050061 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.333,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050063 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050071 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050081 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 200,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050068 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 2060002/1 DA COMPETÊNCIA 04/2024 DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONVÊNIO Nº 0854/2017. 11,05 EMPENHADO
21/05/2024 21050002 SECRETARIA DA FAZENDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. 920,96 EMPENHADO
21/05/2024 21050050 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050051 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050054 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050049 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050052 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050066 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050067 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050053 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050060 EDUARDO SILVA ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.333,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050043 CARLOS NICECIO FROSINO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 30H DE MÁQUINA AGRICULA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO,ARÉA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL.NO MÊS DE MAIO DE 2024. 8.325,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050001 AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA ASFALTAR RUAS NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 1.409,27 EMPENHADO
21/05/2024 21050037 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050035 HELLEN MARIANA ROCHA E SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 420,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050047 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050036 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050041 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050038 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050040 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050039 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2024. 635,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050042 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050044 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS SÃO FRANCISCO,PEDRO BEZERRA E NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA.MÊS DE MAIO 2024. 1.625,40 EMPENHADO
21/05/2024 21050048 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 380,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050045 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 2.310,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050046 JOSE IVANIO DE SOUZA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE MAIO DE 2024. ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL NAO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, 447,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050034 CICERO ALVES SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE, DE RECIFE PARA MOREILÂNDIA,TRANSPORTANDO CALCÁRIO,DESTINADO AOS AGRICULTORES DA SERRA DO ALEGRE,SERRA DO MUNDURI E SERRA DO MOSQUITO,ULTILIZADO PARA TRATAMENTO DE CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO,AFIM DE POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCULA LOCAL. 3.150,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050038 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES (168 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05,06,13,20, 26 E 27 DE MAIO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050008 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. 4.953,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050032 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050028 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050037 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050029 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050033 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050030 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050036 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050035 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050034 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050027 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 887,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050031 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050023 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050024 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050010 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050022 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050026 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050025 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050012 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050009 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELARIA, 400 UND - CARTÃO DE VACINA; 6UND - ESTATUTO DE VACINAÇÃO; 5UND - BLOCO VACINAÇÃO; 200UND - CERTIFICADO CORAGEM, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D CONTRA A INFLUENZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS .NO MES DE MAIO DE 2024. 1.487,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050019 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050016 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 910,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050014 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050021 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050013 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050017 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050015 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050018 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050020 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050011 ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050006 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA SILVA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, 50,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050007 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. 3.000,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, 150,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050003 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.270,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050002 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MEDALHAS COM ADESIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. 950,00 EMPENHADO
21/05/2024 21050001 EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO 0 A 3 ANOS( CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO TRABALHO PEDAGÓGICO DA CRECHE) PRATICAS DOCENTES, ROTINAS E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TEMPOS NA CRECHE. NO DIA 21/05/24 EM PETROLINA-PE. 150,00 EMPENHADO
20/05/2024 20050001 MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/05/2024 18050002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
18/05/2024 18050001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050021 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050024 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.320,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050025 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050022 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, ACADEMIA DAS CIDADES, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2024. 1.090,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050023 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050030 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.272,75 EMPENHADO
17/05/2024 17050020 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050026 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050018 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 434,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050042 CICERO LEAL COELHO BARRETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO PAULO A SERRA DO MANDACARU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. 4.948,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050045 FRANCINALDO PESSOA FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO ALGODÕES, SITIO VARJOTA AO SITIO POÇO PRETO, SITIO CATOLÉ, SITIO BRAZ, SITIO GRAVATA, SITIO CAROALINDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 5.537,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050041 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050044 ANTONIO PESSOA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO VASCO, SITIO CAMPINAS, SITIO LAGOA NOVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050013 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050015 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, ACADEMIA DAS CIDADES E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050016 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.505,50 EMPENHADO
17/05/2024 17050043 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050051 ANTONIO JOSE DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TONI MONTEIRO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050011 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAFÉS DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. 1.180,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050052 LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LU RODRIGUES, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050010 BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES PARA LANCHES DOS SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 995,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050012 54.098.004 CICERO FRANCELADIO GUIMARAES DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DJ LADIO NA COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 18 DE MAIO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050005 WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR GLOBAL QUE SE EMPENH REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA LOGÍSTICA DE FESTA DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2024, DISPENSA Nº 001/2024 E CONTRATO N° 012/2024. 54.000,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050009 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉS DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. 1.348,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050008 LEONILDO XAVIER GUEDES 13485418811 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE DE EMNACIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). 15.600,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050003 ANTONIO GONÇALVES TOMAZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (20 SEGURANÇAS)DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. 10.900,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050004 WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR MATEUS DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050007 FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA 28689968415 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 3.627,80 EMPENHADO
17/05/2024 17050006 F & A LUCENA LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: TOCA DO VALE, DELMIRO BARROS, REY VAQUEIRO, DESEJO DE MENINA E BATISTA LIMA DA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050002 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA CAMARINS DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050049 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050047 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050048 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.315,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050050 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050046 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050038 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050037 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050019 ALINE CICERA DE ALENCAR VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA PELA DEFESA DOS MUNICÍPIOS. 2.400,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050028 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050040 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E ISMAEL DUARTE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.327,60 EMPENHADO
17/05/2024 17050039 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050027 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050034 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050017 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050031 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050033 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050032 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050029 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050014 TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050035 GILMAR BARBOSA ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050036 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO-POÇO DA VILA ODILON. MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS-POÇO DA BARRA DA FORQUILHA.MÊS DE MAIO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050003 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 4.591,10 EMPENHADO
17/05/2024 17050018 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050016 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050017 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050019 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050021 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050015 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 1.579,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050020 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050012 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050004 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 790,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050010 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050005 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050014 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050011 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050009 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050007 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050008 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050006 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050013 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:FLAVIO CLEMENTE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: LUCIA MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050001 FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. 1.440,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050007 G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ITENS DAS AVALIAÇÕES, APLICAÇÃO, DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO E MONITORAMENTO DE MODO QUE SUA IMPLEMENTAÇÃO IMPACTARÁ POSITIVAMENTE NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE APRENDIZAGENS DOS ALUNOS DOS 2ºS 5ºS E 9ºS ANOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF. CONTRATO Nº 014/2024, DISPENSA Nº 002/2024 E PROCESSO Nº 006/2024. 42.000,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050005 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050006 APARECIDA BEZERRA BARROS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA(PORTAS E JANELAS) DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA CMEI(SORRISO DA CRIANÇA), NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 4.084,25 EMPENHADO
17/05/2024 17050004 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/05/2024 17050003 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/05/2024 17050002 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050023 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.548,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050014 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.780,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050018 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA VILA NOVA E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050019 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050022 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NO UBS (SANTA TEREZINHA), PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.380,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050015 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 661,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050025 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAIXO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050017 PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050016 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050021 IRAILDO FERREIRA LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO PEDRA PRETA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 758,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050024 FRANCINALDO SANTOS NETO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CARAS DA FARRA, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050026 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. 8.635,04 EMPENHADO
16/05/2024 16050013 RENATO CAMPOS MARTINS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RENATO DOS TECLADOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050012 MARIA SOCORRO CORDEIRO RAMOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. 2.820,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050007 JOSE FLAVIO RODRIGUES DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLÁVIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050010 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 3.134,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050009 IVANILDA MARIANO SARAIVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS E MISTOS QUENTES PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 680,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050011 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ASSISTENTES DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 2.096,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050006 JULIO LEONARDO RODRIGUES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR LEOZÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050008 CLERISTON HUGO DA SILVA 05873670404 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GERADORES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÕ POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. 8.000,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050004 SECRETARIA DA FAZENDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNUCÍPIO. 165,12 EMPENHADO
16/05/2024 16050003 JOÃO EUDES PORFIRIO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 1.098,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050002 MARIA AMANDA LEITE ALVINO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E PIZZAS PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. 1.098,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050001 12.658.218 PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS CONTRATADO PARA PROMOVER SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NUZIO MEDEIROS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA 2024. 1.920,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050020 GIVANILDO LUIS VIANA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050005 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL N° 202400358 PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO ACIMA MENCIONADO, EXECUTADO DIRETAMENTE PELO SEBRAE-PE E REALIZADO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DEFINIDO, JUNTAMENTE COM ESTE MUNICÍPIO. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. 49.550,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050006 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050004 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050008 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050005 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050007 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050011 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050010 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050012 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050009 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, EM PETROLINA-PE. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, EM PETROLINA-PE. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. 50,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VALDIRENE AURILIA PEREIRA PARA APAMI. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050014 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA,NA DESE DO MUNICIPIL,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050011 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LANCHES QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS: CONCURSO LER BEM,E COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZEINHA NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.820,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050008 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050010 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050009 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050006 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050005 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050004 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050003 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050013 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050007 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/05/2024 16050012 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050002 JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, FORRO E REVESTIMENTO DE PAREDES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 1.900,00 EMPENHADO
16/05/2024 16050001 ANTONIO CESAR LOPES RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE SALA PARA REUNIÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 2.235,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050013 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, E ESTRADA QUE LIGA MOREILÂNDIA A GRANITO, SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAL (BARRO) NA ESTRADA DA SERRA MATA GRANDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050044 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, ACADEMIA DAS CIDADES E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050046 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.180,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050006 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE PINTURA NA UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050048 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA E RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050047 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA E RUA MARIO DE BRITO E CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050005 VALNER DOS SANTOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050004 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2024. 2.507,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050001 EDNA FERREIRA MARTINS 94809577368 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. 1.000,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050002 ANTONIO J ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.293,25 EMPENHADO
15/05/2024 15050003 ANTONIO J ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL 10.037,45 EMPENHADO
15/05/2024 15050034 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050028 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050027 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050009 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050008 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050018 RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050039 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050019 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050029 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050025 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050033 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.021,40 EMPENHADO
15/05/2024 15050026 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050031 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 497,60 EMPENHADO
15/05/2024 15050023 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.073,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050045 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050037 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050042 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050043 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050030 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050016 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050010 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 497,60 EMPENHADO
15/05/2024 15050011 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050022 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050012 ALANA DE OLIVEIRA SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.047,60 EMPENHADO
15/05/2024 15050032 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050014 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050017 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050020 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050035 CICERO JOSÉ GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050036 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050040 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
15/05/2024 15050007 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050021 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050015 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050041 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, ENTRE O PERÍODO DE 22 A 30 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 158,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050038 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050024 JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050008 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050006 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050007 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050005 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050004 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050009 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:FRANCISCA MARÍLIA DE SOUSA, MARIA DE OLIVEIRA ALVES, ROSINHA DE OLIVEIRA, ANTONIO JÚNIOR ARRUDA, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, EM ARARIPINA-PE. NO DIA 16 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BA, COM A PACIENTE:JANIELY GREGÓRIO COELHO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM JUAZEIRO DA BAHIA-BA. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BA, COM A PACIENTE:JANIELY GREGÓRIO COELHO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM JUAZEIRO DA BAHIA-BA. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050019 ANEILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050016 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050011 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050018 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050010 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050017 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050020 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050009 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050007 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050006 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050008 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050003 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050002 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/05/2024 15050005 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050004 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050001 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO "LER BEM", NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. 1.535,00 EMPENHADO
15/05/2024 15050012 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/05/2024 15050013 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/05/2024 15050014 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
15/05/2024 15050015 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050002 A A FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE COM RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL , PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019545. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 E CONTRATO N° 021/2023. 29.510,06 EMPENHADO
14/05/2024 14050003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241138168 DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 99,64 EMPENHADO
14/05/2024 14050006 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA USO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 1.120,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050004 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ALEGÓRICO PARA USO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. 3.010,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050005 BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES NOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE 2024. 720,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050036 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050037 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 2.974,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050029 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050024 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050019 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050034 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050023 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050017 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050026 ANTONIO ANDRADE DE FREITAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050032 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050028 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050035 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050022 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050021 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050025 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050033 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050018 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050020 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050027 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050031 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050030 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050013 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050015 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050016 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050012 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050009 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050014 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050008 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050007 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050010 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050011 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050001 A A FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE COM RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL , PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019545. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 E CONTRATO N° 021/2023. 7.992,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050011 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050012 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050005 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050008 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050007 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050009 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050013 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050010 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050006 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA SOUZA PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA-PE. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA SOUZA PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA-PE. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050021 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050016 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050022 KARINY MARIA DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050026 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050019 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050014 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050030 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050023 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050027 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050015 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050017 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050013 MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050018 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050024 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050028 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050025 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050020 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050029 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050003 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050005 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050001 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050006 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050012 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050002 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050008 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050009 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
14/05/2024 14050004 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050011 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050010 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/05/2024 14050007 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050021 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.915,85 EMPENHADO
13/05/2024 13050018 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050016 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050017 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050015 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050019 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050020 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050008 ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EQUIPE COMPOSTA POR 01 ÁRBITRO E 02 ÁRBITROS ASSISTENTES . QUANTITATIVO DE JOGOS: 33. 11.900,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050007 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E ESTANDARTES PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. 1.644,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050006 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AS EQUIPES ORGANIZADORA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024. 5.873,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050003 28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO COM A BANDA MARCIAL DA EREM PRESIDENTE MÉDICE COM ENSAIOS E AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS COM O INTUITO DE PREPARAR A BANDA PARA A APRESENTAÇÕES NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE E NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 1.000,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050037 J.FRANCISCO DA COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. 466,50 EMPENHADO
13/05/2024 13050005 MARCOS DA SILVA SANTANA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050023 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050024 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050029 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050028 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050030 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050027 RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050031 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050004 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050026 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050036 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050034 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050022 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050035 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050032 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050025 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050002 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050033 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050010 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050009 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050012 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
13/05/2024 13050011 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 523,80 EMPENHADO
13/05/2024 13050013 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050014 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050001 AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DO ASFALTO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 1.409,27 EMPENHADO
13/05/2024 13050002 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024.C0NFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO COM VIGÊNCIA 12/05/2024 Á 12/08/2024. 11.940,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, EM 13/05/2024, COM PACIENTE RECÉM NASCIDO DE CÍCERA MARIA DE JESUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DOM MALAN. 150,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050043 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050046 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050041 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050039 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050047 RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050040 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050044 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050042 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050045 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050034 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050035 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050004 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050002 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050011 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050012 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050008 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050037 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050001 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050036 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050003 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050007 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050038 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050005 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050006 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050009 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050010 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/05/2024 13050032 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050025 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050027 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050013 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050023 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050021 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050024 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050014 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050015 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050020 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050016 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050017 APARECIDA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050018 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050019 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050029 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050031 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050028 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050033 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 842,20 EMPENHADO
13/05/2024 13050026 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050022 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/05/2024 13050030 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
10/05/2024 10050001 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPOS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS GARIS NA SEDE MUNICIPAL. 404,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050003 LUANA BEZERRA LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS EQUIPES DA ORGANIZAÇÃO DOS TORNEIOS DE VÔLEI E FUTEBOL NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2024. 580,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050002 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA CONVITES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (60 ANOS). 972,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050008 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050005 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050007 LUCIVANIA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050006 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050004 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050011 EDUARDO SILVA ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.333,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050010 ANA MARIA DE QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 471,40 EMPENHADO
10/05/2024 10050009 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050004 JRM INFORMATICA EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE. 450,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, COM PACIENTES AURILEME FERREIRA DA SILVA, ANA DE OLIEVIRA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA EM 10 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050001 JRM INFORMATICA EIRELI 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 450,00 EMPENHADO
10/05/2024 10050002 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
09/05/2024 9050002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241135458 DE SUPERVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA-PE , N° OPERAÇÃO 1087159-62 E CONVÊNIO 943271/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 262,55 EMPENHADO
09/05/2024 9050003 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 09/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MÃES. 200,00 EMPENHADO
09/05/2024 9050001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
09/05/2024 9050002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2024. 520,00 EMPENHADO
09/05/2024 9050003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
09/05/2024 9050004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITA MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
09/05/2024 9050001 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. 496,00 EMPENHADO
09/05/2024 9050001 PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO "PCA" 1° AO 5° ANO DIA 10 DE MAIO E CONCURSO "LER BEM" DIA 16 DE MAIO 2024. 1.653,00 EMPENHADO
08/05/2024 8050004 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 9.087,65 EMPENHADO
08/05/2024 8050005 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 7.641,75 EMPENHADO
08/05/2024 8050001 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 2024. 1.500,00 EMPENHADO
08/05/2024 8050003 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES. 3.684,70 EMPENHADO
08/05/2024 8050002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
08/05/2024 8050002 SIRLEIDE LOPES DAVID 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO, PAUTAS:WORKSHOP SOBRE SÍFILIS, MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
08/05/2024 8050001 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO, PAUTAS:WORKSHOP SOBRE SÍFILIS, MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
07/05/2024 7050002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 43.000,00 EMPENHADO
07/05/2024 7050001 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 86,01T. COMPETÊNCIA 04/2024. 6.660,54 EMPENHADO
07/05/2024 7050003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVOS POR DESEMPENHO ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO EXERCÍCIO 2024. 70.000,00 EMPENHADO
07/05/2024 7050001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09,10 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
07/05/2024 7050002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09,10 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
07/05/2024 7050001 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050001 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CACHOEIRINHA-PE, EM 02 DE MAIO DE 2024. 301,72 EMPENHADO
06/05/2024 6050004 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050003 FRANCISCO PEDRO SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.010,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050002 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EE ELÉTRICA NO POÇO DO SÍTIO BRAZ. 3.500,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050001 HERMINIA VIEIRA BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE: RITA VIEIRA DE BARROS EM DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC, NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 DE MAIO 2024 SEM DATA PARA RETORNO. 796,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050007 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). 750,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050006 SIRLEIDE LOPES DAVID 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050005 JOSE ROMEU DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050004 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
06/05/2024 6050001 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024. 24.000,00 EMPENHADO
05/05/2024 5050001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050002 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 15.000,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050001 MARIA LUCIMAR CORREIA DE ARAUJO CARDOSO 0604819145 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA TARDE CULTURAL COM OS VAQUEIROS NO DIA 17 DE MAIO, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICPIPIO. 2.700,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050003 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES. 4.424,75 EMPENHADO
03/05/2024 3050004 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050007 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.390,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050008 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE NA CIDADE DE RECIFE-PE. 120,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050009 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 15.000,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 06 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MAIA ELIETE JORGE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 04 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
03/05/2024 3050002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050001 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO DOS VAQUEIROS NA TARDE CULTURAL NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050002 FLAVIA RAMILY RIBEIRO DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ NA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 19 DE MAIO DE 2024. 2.211,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050003 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE, NO DIA 02/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A NOITE DOS VAQUEIROS. 200,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050004 J.FRANCISCO DA COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA MISS E MISTER DO CONCURSO 2024. 2.852,87 EMPENHADO
02/05/2024 2050007 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. 14.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050006 WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS, DEVIDO A NÃO CONCESSÃO DO GOZO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. 2.666,66 EMPENHADO
02/05/2024 2050005 MARIA DAS DORES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS, DEVIDO A NAÕA CONCESSÃO DO GOZO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDORA COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. 2.666,66 EMPENHADO
02/05/2024 2050006 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO COM SUBLIMAÇÃO EM BOLSA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, RESPONSAVEIS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO VALOR DE (R$ 55 X 10 = 550,00). NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050005 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD, QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. 384,08 EMPENHADO
02/05/2024 2050007 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. 480,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050003 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. 786,64 EMPENHADO
02/05/2024 2050004 LEMOEL B DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. 200,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO,ULTIMA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. 1.578,57 EMPENHADO
02/05/2024 2050001 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
02/05/2024 2050001 MARIA ELIANE FERREIRA BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIFERENÇA DO PISO DO MAGISTÉRIO DE SERVIDORA DESLIGADA EM 28/02/2024. COMPETÊNCIA 02/2024. 365,02 EMPENHADO
30/04/2024 30040006 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. 6.224,80 EMPENHADO
30/04/2024 30040007 ANA PAULA MIRALVA DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DESTINA - SE AO CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: PEDRO OTÁVIO ANDRADE DE ARAUJO, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: ANA PAULA MIRALVA DE ANDRADE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO PROCAPE, NA CIDADE DE RECIFE – PE. NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:MARIA ELIZABETE, FRANCISCA BRITO DOS SANTOS, MARIA DASDORES SALES, MARIA DO CARMO COELHO, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA, COM O PACIENTE. NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA, COM O PACIENTE. NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
30/04/2024 30040002 LUCAS VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 26.773,02 EMPENHADO
30/04/2024 30040001 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024. 5.000,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040002 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS À SEREM UTILIZADOS EM BANDEIRAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DIA 29/04/2024. 200,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040003 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 86,01T. COMPETÊNCIA 04/2024. 6.660,54 EMPENHADO
29/04/2024 29040001 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO DE RSU. 559,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040004 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA MUNICIPAL ,RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM 28/04/2024. 100,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA MOTORISTA MUNICIPAL ,RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM 28/04/2024. 150,00 EMPENHADO
29/04/2024 29040001 ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATIC 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI CRECHE SORRISO DA CRIANÇA PARA SER INSTALADA NA SALA DO BERÇARIO, NESTE MUNICÍPIO. 6.500,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040001 MEL SHOWS LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA DESEJO DE MENINA, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040004 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. 4.946,90 EMPENHADO
26/04/2024 26040003 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 6.829,65 EMPENHADO
26/04/2024 26040001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040002 RAMON TAVARES ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 27.911,71 EMPENHADO
26/04/2024 26040006 EDVAL JOAO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 25.567,45 EMPENHADO
26/04/2024 26040005 CICERA FELIX DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 29.860,06 EMPENHADO
26/04/2024 26040004 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 12.000,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040001 JOSE WILSON DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 13.000,00 EMPENHADO
26/04/2024 26040003 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 18.097,81 EMPENHADO
26/04/2024 26040007 TEREZINHA FERREIRA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 34.179,63 EMPENHADO
25/04/2024 25040001 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE PÚBLICO DE MOREILÂNDIA-PE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 500,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040002 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS ABRIL DE 2024. 611,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040004 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE ABRIL/2024. 4.595,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040003 EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVIDOR MUNICIPAL: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - IX REGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. 30,00 EMPENHADO
25/04/2024 25040002 JOSE ROMEU DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - IX REGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. 34,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040002 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 009/2024. 99.131,06 EMPENHADO
24/04/2024 24040009 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040008 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 422,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 2060002/1 DA COMPETÊNCIA 08/2023 DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONVÊNIO Nº 0854/2017. 2.547,56 EMPENHADO
24/04/2024 24040004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E MULTA POR ATRASO NO REPASSE DO EMPENHO Nº 15030006/1, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 925822/2021. COMPETÊNCIA 01/2024. 561,74 EMPENHADO
24/04/2024 24040006 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 350,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040005 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO DO ARARIPE COM AS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO - SEMAS E CPRH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, EM 25/04/2024. 270,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040007 PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, DE ACORDO COM PROPOSTA SICONV 031763/2023, CONVÊNIO SIAFI 943271/2023, CONTRATO DE REPASSE 1087159-62. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 010/2024. 515.540,71 EMPENHADO
24/04/2024 24040001 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 009/2024. 164.256,59 EMPENHADO
24/04/2024 24040003 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DE 01 A 23 DE ABRIL DE 2024. 1.083,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040002 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 370,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. 75,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040001 MARIA EDILNA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040003 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/04/2024 24040002 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
23/04/2024 23040002 CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040001 FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040007 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (08 DIÁRIAS A R$162,50) COMO OPERADOR DE BOMBA PULVERIZADORA DE COMBATE AS PRAGAS, COMO A DENGUE, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO ENFRENTAMENTO DE SURTOS E INFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.300,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040002 JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: RAVI ANTÔNIO SANTOS BRITO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA:JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS, PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. 120,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040008 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA ABRIL/2024. 4.200,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040006 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, COM A FAMILIA PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040005 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. 100,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040002 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 731,00 EMPENHADO
23/04/2024 23040001 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040005 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS SENDO 03 NO GOL, 15 NA AMBULÂNCIA, 01 NA F4000, 08 NO FIAT ARGO, 05 NO ÔNIBUS ESCOLAR, 08 NO FIAT MOB, 03 NO MASTER DO TFD, 01 FIAT DOBLE, 04 NA STRADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 3.310,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040001 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO. 2.336,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040002 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO. 709,29 EMPENHADO
22/04/2024 22040007 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040003 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS 6 AVISOS - EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO N° 09/2024; CONTRATO N° 10/2024. AVISOS DE DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 2/2024 PROCESSO Nº 05/2024; CONCORRÊNCIA Nº 3/2024 PROCESSO Nº 06/2024. RESULTADOS DE JULGAMENTOS: CONCORRÊNCIA Nº 2/2024; CONCORRÊNCIA Nº 3/2024 PROCESSO N.º 06/2024. NO JORNAL DO DOU DO DIA 26/04/2024. 1.500,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040006 APARECIDA SOARES DE BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040004 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 700,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040027 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-FMSM, CONTRATO Nº 0008/2023 E 1º TERMO ADITIVO PELO PERIODO DE 12 MESES. COM VIRGÊNCIA 11 DE MAIO DE 2024. 28.170,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040021 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.283,65 EMPENHADO
22/04/2024 22040023 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 880,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040016 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.512,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040018 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040017 ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 440,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040015 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040008 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. 1.464,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040005 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MOISES SIQUEIRA PESSOA QUANDO EM DESLOCAMENTO, COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: ADRIANA PESSOA BEZERRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PORTUGUÊS. NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE RECIFE - PE. 120,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040024 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 583,50 EMPENHADO
22/04/2024 22040025 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA – INFORMATIZASUS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040020 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.712,41 EMPENHADO
22/04/2024 22040009 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040022 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 440,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040010 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040011 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040026 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. 1.400,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040012 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 5.880,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040013 SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040019 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040014 ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. 340,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. 450,00 EMPENHADO
22/04/2024 22040006 FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2021, 2022 E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDORA COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023. 1.137,43 EMPENHADO
22/04/2024 22040007 EDNALDO JOSE DE ALENCAR E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2022, E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDOR COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023. 666,77 EMPENHADO
22/04/2024 22040001 MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241124601, DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA-PE. 99,64 EMPENHADO
19/04/2024 19040013 AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA NÚZIO MEDEIROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE N° 001,2024 E CONTRATO Nº 006/2024. 70.000,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040014 REY VAQUEIRO SHOWS LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE REY VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO N 007/2024. 100.000,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040015 CRISTIANA VALERIA NUNES DE MORAIS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE DELMIRO BARROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 008/2024. 50.000,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040009 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.980,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040003 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 706,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040008 ANTONIO ANDRADE DE FREITAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTED, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040010 JOSE TARCISIO DE MATOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040007 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040011 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040006 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA 11/2023. EMPENHADO
19/04/2024 19040012 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040001 EXPEDITA PEREIRA DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRAZER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES CONFECCIONADAS PARA ESTE MUNICÍPIO. 510,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040004 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040005 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040008 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 06, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 18.900,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040012 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 13,14,27,28 E 04 DE ABRIL/2024. 8.400,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040013 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES (144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 05, 08, 18,20, E 22 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040014 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 07 PLANTÕES (168 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 01,07,12,15, 19,21 E 29 DE ABRIL DE 2024. 14.700,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040016 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 856,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040017 MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CALÇAS JEANS MASCULINAS, 04 CALÇAS JEANS FEMININAS, 05 TÊNIS MASCULINO E 02 TÊNIS FEMININO, PARA OS AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, A SEREM USADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. 4.600,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040018 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 24.102,05 EMPENHADO
19/04/2024 19040015 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040009 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040010 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040011 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040007 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241124601, DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA-PE. 99,64 EMPENHADO
19/04/2024 19040001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. 100,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :NATALIA LOPES OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :NATALIA LOPES OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. 100,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040002 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. C/9604-0. 50.000,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040001 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. C/9642-3 147.000,00 EMPENHADO
19/04/2024 19040003 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. (Q.SAL.) 109.131,40 EMPENHADO
18/04/2024 18040009 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040002 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. 71.132,66 EMPENHADO
18/04/2024 18040001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2024.PROCESSO NO 8/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 18/04/2024. 445,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040003 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO COM CARROCERIA TIPO BAÚ COM CAPACIDADE DE 02 T. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. 119.158,34 EMPENHADO
18/04/2024 18040004 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ROLL ON OFF PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE PARA 39 M3. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. 180.390,36 EMPENHADO
18/04/2024 18040007 CARLOS NICECIO FROSINO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO , ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 7.875,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040005 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À CABROBÓ-PE PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO IV SEMINÁRIO E II FORÚM PERNANBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA COM LANÇAMENTO DO PROGRAMA PLANTAR JUNTOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM 19/04/2024. 200,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040008 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE 80 ÁRVORES NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO E ADJACÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.352,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040006 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO , ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.462,50 EMPENHADO
18/04/2024 18040007 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 05 DO MÊS DE ABRIL DE 2024. 440,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040005 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 2.162,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040006 EMILIA SILVA AMORIM 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 300,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040008 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040003 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2025. 112.181,83 EMPENHADO
18/04/2024 18040004 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2025. 35.566,33 EMPENHADO
18/04/2024 18040002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PARCELA DE SEGURO, NO O PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT - NOVA DUCATO FURGAO MULTI, 2.3 16V MULTIJET, PLACA: QYC7795, CHASSI: 3C6EFVEK8KE536286. 4.642,41 EMPENHADO
18/04/2024 18040003 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 04/2024. 3.000,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040012 LENILSON MORAIS DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040009 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/04/2024 18040011 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040008 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040007 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/04/2024 18040010 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/04/2024 18040005 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040004 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
18/04/2024 18040006 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/04/2024 18040002 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA DE 18/04/23 A 17/04/2025. 131.799,31 EMPENHADO
18/04/2024 18040001 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 – BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROCESSO Nº 03/2024 E PREGÃO Nº 03/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. 22.000,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040001 FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1.854,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040002 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040005 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITRO DE CARIRIRMIRIM,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040003 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 685,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040004 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040006 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040007 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À OURICURI-PE PARA PARTICIPAR DO FORÚM DA CAPRINOVINOCULTURA DOS SERTÃO DO ARARIPE, EM 18/04/2024. 40,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040027 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040026 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.862,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040028 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040014 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040008 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040025 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040004 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040017 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040018 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 787,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040021 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040010 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040012 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040016 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 887,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040007 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040022 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040023 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040006 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 948,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040005 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040019 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040020 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040024 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040013 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040009 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040011 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040015 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCA B. DOS SANTOS, FRANCISCO AMARO, CLEONICE VIDAL DE MOURA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. 75,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 17,17 E 19 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040037 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040039 KARINY MARIA DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040016 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040040 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040038 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040014 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040025 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040013 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040033 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040008 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040007 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040027 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040012 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040031 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040035 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040002 FABIOLA CORDEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040011 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040030 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040001 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 526,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040034 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040020 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040006 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040029 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040028 APARECIDA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040036 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040004 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040019 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 526,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040018 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 526,00 EMPENHADO
17/04/2024 17040015 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040023 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040010 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040021 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040032 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040024 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040003 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040022 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040026 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040005 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040009 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
17/04/2024 17040017 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040069 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS E TRONCOS NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040072 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.140,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040101 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO, SITIO FORTALEZINHA E SÍTIO FERREIRA VICENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040086 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO UBS (PEDRO TAVEIRA), UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE), ACADEMIA DAS CIDADES, PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 868,50 EMPENHADO
16/04/2024 16040096 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 735,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040075 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, UBS (SANTA LUZIA), CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DOS VALERIOS, CONSERTO DE PISO NO PRÉDIO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.740,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040097 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.257,50 EMPENHADO
16/04/2024 16040082 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA PREFEITURA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040092 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO JOSÉ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040071 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 810,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040093 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SANTA TEREZINHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040074 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RETELHAMENTO CASA DA CIDADANIA, CADEIA PÚBLICA, PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA UBS (SANTA TEREZINHA) E CONSERTO DE DESCARGA EM BANHEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.440,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040087 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E RUA PEDRO BEZERRA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.453,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040081 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA PREFEITURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040073 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040099 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA PREFEITURA, PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040070 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 945,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040089 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.272,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040044 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040083 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA PADRE PEIXOTO, RUA TEOTÔNIO MORAES, CEMITÉRIO PUBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040095 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040065 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040064 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040098 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 794,32 EMPENHADO
16/04/2024 16040068 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040045 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040084 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA PADRE PEIXOTO, RUA TEOTÔNIO MORAES, CEMITÉRIO PUBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040077 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 800,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040076 PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DÁGUA DA BICA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040085 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DÁGUA DA BICA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040079 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040080 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040022 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040023 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 570,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040024 MARCOS DA SILVA SANTANA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040010 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040020 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040008 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040009 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2024. 950,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040015 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040012 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040014 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040013 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040019 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040018 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040021 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040016 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 650,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040011 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040017 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040103 CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 987,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040030 MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040078 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040031 MARIA MEDEIROS DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. 1.520,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040102 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040088 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040027 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040047 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040062 ANA MARIA DE QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040043 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040046 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040057 ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040053 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040058 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040038 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040054 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAIS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.078,85 EMPENHADO
16/04/2024 16040090 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040048 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040033 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040025 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040035 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040041 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040036 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040042 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040060 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040040 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040029 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040049 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040028 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040094 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040055 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 528,85 EMPENHADO
16/04/2024 16040051 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040032 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040066 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 903,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040056 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040059 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040061 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040034 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040039 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040050 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040052 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040100 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040037 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040091 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040067 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040063 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 790,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040026 JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040007 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 735,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040003 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 423,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040002 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITÍO CATOLÉ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 423,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040004 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 735,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040001 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 850,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040005 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 835,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040006 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE PODA DE ARVORES MANUAL E MOTOR SERRA NAS RUAS DE MOREILÂNDIA-PE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.315,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040014 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040008 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040011 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040001 GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO COSEMSPE (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO) - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, NA SALAS PALMA, ANGICO E CACTO NA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – FACAPE, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN –NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040022 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040019 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040020 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040030 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.640,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040015 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040023 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040016 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040024 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040025 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040028 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 527,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040029 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040017 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040018 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040027 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040021 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040026 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040006 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040013 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040007 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040010 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040012 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040009 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á VARZEA ALEGRE - CE, COM O PACIENTE: RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO. NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA BREJO SANTO-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE,SAINDO DIA 16 E RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDA QUANDO EM VIAGEM PARA BREJO SANTO-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAINDO DIA 16 E RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. 200,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040002 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO COSEMSPE (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO) - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, NA SALAS PALMA, ANGICO E CACTO NA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – FACAPE, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN –NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040016 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040013 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.108,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040025 ANEILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040009 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040006 JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040004 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040003 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040019 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040014 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040010 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040017 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040021 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040022 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040007 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040008 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040020 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040018 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040011 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.108,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040012 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040023 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040024 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040015 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040005 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 736,75 EMPENHADO
16/04/2024 16040002 RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/04/2024 16040001 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040055 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE ESGOTO 60M E PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 58M². 2.000,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040036 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040023 LUZIFAGNE BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.316,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040022 ALYSSON LOBO TERTULINO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040049 CLEMENTE JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040047 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 211,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040048 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040021 FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 525,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040052 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040008 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040005 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040009 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040020 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040026 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040010 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 474,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040025 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 573,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040050 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040013 LUCIVANIA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040053 MARIA JOCELIA TAVEIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040029 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040016 ANTONIO COELHO CORDEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.530,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040051 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040042 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040017 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 650,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040027 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040028 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO DE ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040030 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040032 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040018 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040043 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040019 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040054 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA PREFEITURA MUNICIPAL. 480,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040044 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 800,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040015 MARIA ZILMA PEREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040011 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040007 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040004 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040014 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040012 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040003 BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. 810,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040031 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040006 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 650,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040024 VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE / BRASÍLIA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 E DE BRASÍLIA / JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DO SR. VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. 3.996,88 EMPENHADO
15/04/2024 15040001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. 700,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040040 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040038 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040046 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040045 FRANCISCA VIANA COELHO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.264,50 EMPENHADO
15/04/2024 15040033 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040041 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 E RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040039 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040034 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 380,70 EMPENHADO
15/04/2024 15040035 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040037 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040036 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024. 3.960,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040037 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 10.000,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040004 EVELIN MORAIS ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040032 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040023 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040029 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040030 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 450,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040021 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040018 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040027 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 476,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040012 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040007 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040033 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040013 KARINY MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040014 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040034 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040019 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040022 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040016 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040011 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040031 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040009 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040010 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040024 ANTONIO ORLANDO COELHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040008 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 19 DE ABRIL DE 2024. 526,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040025 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040028 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040020 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040017 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. 1.579,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040035 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL 2024. 1.637,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040026 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040006 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. 790,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040005 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040015 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO EXPEDITO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. 340,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO EXPEDITO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. 450,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040002 EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE PETROLINA-PE DIA 16/04/2024 150,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040001 FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040027 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040026 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040004 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040033 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040024 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040006 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040003 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040010 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040020 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040018 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040034 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040025 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040032 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040021 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040007 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040022 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040035 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040008 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040031 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040012 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040009 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040030 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040029 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040005 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 783,20 EMPENHADO
15/04/2024 15040011 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040013 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040014 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040023 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 783,20 EMPENHADO
15/04/2024 15040019 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040017 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040028 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040016 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 632,00 EMPENHADO
15/04/2024 15040015 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 783,20 EMPENHADO
12/04/2024 12040018 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040021 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040022 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040019 RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040020 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040002 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040008 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040006 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040004 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040003 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.130,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040015 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040011 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040001 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040009 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040012 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040010 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040014 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040023 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040007 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040013 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040024 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040016 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 850,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040005 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040017 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040025 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 64,08T. COMPETÊNCIA 03/2024. 4.963,60 EMPENHADO
12/04/2024 12040006 EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 4.056,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040001 LAIS MARY MOTA EVANGELISTA - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, PARA O PACIENTE CÍCERO JOAQUIM DA SILVA, NA CLÍNICA ÓPTICA SHALOM NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.194,84 EMPENHADO
12/04/2024 12040003 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE, O GENITOR, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 16 DE ABRIL RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. 537,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040007 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 88 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. 264,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040005 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. 90.731,70 EMPENHADO
12/04/2024 12040002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
12/04/2024 12040004 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 24.900,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040001 ANTONIO MONILSON MAGNO SOUSA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DEVIDO A NÃO CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS E POSTERIORMENTE O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EM 10/01/2024, DO PERÍDO AQUISITIVO DE 10/01/2023 A 10/01/204. 2.666,66 EMPENHADO
11/04/2024 11040008 LAIS MARY MOTA EVANGELISTA - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, PARA O PACIENTE YUDI FIUK SOARES DANTAS, NA CLÍNICA ÓPTICA SHALOM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.165,50 EMPENHADO
11/04/2024 11040004 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. 120,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040003 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) JOSE ARNALDO A. BARBOSA, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE. 400,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040001 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CYNTIA L. DA CUNHA, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE. 400,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040002 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) GILDÊNIA FLÁVIA S. MATIAS, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE. 400,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040006 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040007 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/04/2024 11040005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. 75,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040003 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 180.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 150.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040002 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 100.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040004 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). 120.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 30.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040003 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 10.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040005 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 80.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040002 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 45.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 10040001 JOSE NUNES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DO TELHADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 9.233,20 EMPENHADO
09/04/2024 9040001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°4/2024; AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA N 1/2024 PROCESSO N 3/2024 RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N 1/2024 PROCESSO N 3/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/04/2024. 873,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040003 36.167.487 ISAC JUSTINO LEMOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO, PARA USO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. 1.900,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040002 RB AGRICOLA LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE BRACHIARIA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIADORES. 3.800,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040007 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE COM O PACIENTE: GERALDO TAVEIRA DE MORAIS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. 100,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MOTORISTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A PETROLINA-PE COM O PACIENTE: GERALDO TAVEIRA DE MORAIS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040001 MANGABEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS AUTOMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE . 611,31 EMPENHADO
09/04/2024 9040002 VALE & VALE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RZV8A90 DO TFD DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE. 200,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040002 PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA PCA, NO DIA 10/04/2024. 686,00 EMPENHADO
09/04/2024 9040001 ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO BÁSICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, (EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE GEORREFERÊNCIAMENTO DE QUINZE ROTAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS). CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-PMM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, DISPENSA 001/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2025. 19.750,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040002 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 09/04/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO AMBULÂNCIA ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR. 270,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2/2024 PROCESSO N 05/202 - CONCORRÊNCIA N 3/2024 PROCESSO N 06/2024 - LEILÃO N° 1/2024 PROCESSO N° 07/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/04/2024. 745,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040003 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, QUARTA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. 1.578,53 EMPENHADO
08/04/2024 8040002 SIRLEIDE LOPES DAVID 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENDEMIAS PARA AS ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA GERES IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024. 102,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040003 LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENDEMIAS PARA AS ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA GERES IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024. 90,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040003 RAIMAR MARIA XAVIER QUESADO BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO-SAEPE. NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL CANARIUS GRAVATÁ. 150,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040002 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO-SAEPE. NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL CANARIUS GRAVATÁ. 200,00 EMPENHADO
08/04/2024 8040001 RD PUBLICAÇÕES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024-FMEM, PROCESSO Nº 05/2024-FMEM NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/04/2024. 445,00 EMPENHADO
07/04/2024 7040001 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. 800,00 EMPENHADO
06/04/2024 6040001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. (9604-0). 183.890,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040009 ANTONIO ANDRADE DE FREITAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040001 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 3.832,09 EMPENHADO
05/04/2024 5040013 CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 987,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040004 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040005 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040008 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 465,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040006 CICERA EDCLEY FELISARDO MOURA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040010 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040011 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. 2.300,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040007 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 20 DIAS DE ABRIL DE 2024. 1.910,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040012 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040003 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. 2.572,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040002 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OFERTADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040003 MARIA APARECIDA DE SOUZA TELES ALEXANDRE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA CAMAS MACAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
05/04/2024 5040002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
04/04/2024 4040001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 12.440,20 EMPENHADO
04/04/2024 4040002 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 9.885,57 EMPENHADO
03/04/2024 3040001 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANTIFERRUGEM, CHAVES BIELA, ÓLEO MOTOR, HIGIENE, ETC.) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. 1.415,00 EMPENHADO
03/04/2024 3040001 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. 34,00 EMPENHADO
03/04/2024 3040001 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040001 ANDRE MACEDO SARAIVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA nA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.316,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040002 MARCOS DA SILVA SANTANA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040003 FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040004 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS ABRIL DE 2024. 1.390,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040006 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/C 6026-7). 10.000,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024. 340,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040005 LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2023. 7.310,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040002 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 03/2024. 3.000,00 EMPENHADO
02/04/2024 2040001 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. 2.640,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040005 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 540,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040001 FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. 340,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040007 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.316,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040006 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. 800,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040003 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. 700,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040004 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OFERTADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. 400,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (C/C 12.278-5). 20.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040002 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024. 27.584,84 EMPENHADO
01/04/2024 1040001 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 523,61 EMPENHADO
01/04/2024 1040004 LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023,CONTRATO Nº 013/2023 E 1º TERMO ADITIVO.COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024. 2.813,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040003 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 9604-0. 216.000,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040002 J.FRANCISCO DA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD LISO AMARELO OURO 100%POLIESTER PARA ATENDER A CRECHE SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 89,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040001 RD PUBLICAÇÕES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 02/04/2024. 484,00 EMPENHADO
01/04/2024 1040005 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
01/04/2024 1040006 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
01/04/2024 1040004 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM ABRIL/2024. 173.513,00 EMPENHADO
28/03/2024 28030001 MARIA EDITE MIRANDA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000289-90.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 6.073,74 EMPENHADO
28/03/2024 28030004 MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000288-08.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. 6.073,74 EMPENHADO
28/03/2024 28030005 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (30%) DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000288-08.2015.8.17.0960. 2.603,03 EMPENHADO
28/03/2024 28030006 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000288-08.2015.8.17.0960. 2.239,33 EMPENHADO
28/03/2024 28030002 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (30%) DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000289-90.2015.8.17.0960. 2.603,03 EMPENHADO
28/03/2024 28030003 MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000289-90.2015.8.17.0960. 2.622,02 EMPENHADO
26/03/2024 26030016 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MARÇO DE 2024. 4.947,60 EMPENHADO
26/03/2024 26030011 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 5.460,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030017 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030001 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023, CONTRATO Nº 025/2023. 20.353,86 EMPENHADO
26/03/2024 26030015 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030014 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JOSÉ QUEIROZ E SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.518,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030013 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA – INFORMATIZASUS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030009 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030008 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 100,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NO DIA 31 DE MARÇO E NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NO DIA 31 DE MARÇO E NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024. 600,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030010 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030005 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, 150,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030006 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, 100,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030012 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. 1.000,00 EMPENHADO
26/03/2024 26030001 SHIRLANGIA MARIA SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER OS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO: INFANTIL AO 5º ANO. 4.000,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030002 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. 4.515,50 EMPENHADO
25/03/2024 25030004 JESULIRA MARIA VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030005 RIKELME SILVA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030003 JRM INFORMATICA EIRELI 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 450,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030001 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNCÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM 26/03/2024. 270,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030011 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 660,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030009 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. 640,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030008 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 09, 14, 15, 22, 23, 25 E 29 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 18.900,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030012 ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 548,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030007 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 7.701,80 EMPENHADO
25/03/2024 25030003 MARIA CIRLEIDE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030001 MASTER GAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS. 150,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030002 MASTER GAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS, REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS. 291,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030010 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 220,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030006 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA LEVAR A FAMILIA DA PACIENTE: JANAINA ROQUE QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2024 510,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030005 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2024 600,00 EMPENHADO
25/03/2024 25030001 ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER OS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO. 4.000,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030002 TACIANE PETRONILIO ROCHA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 636,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030001 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.230,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030010 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CADEIRAS PLAST, LIXEIRA PLAST, ESCADA, PAPELEIRA E PORTA COPO)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.248,33 EMPENHADO
22/03/2024 22030011 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030008 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS,PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME MÉDICO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE-PE. 120,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) DEVIDO DA EMPRESA OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP RELATIVOS À REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. EMPENHO Nº 18120001/2. COMPETÊNCIA 02/2024. 18,57 EMPENHADO
22/03/2024 22030003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA – PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030006 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
22/03/2024 22030009 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(LIXEIRA INOX)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 3.249,87 EMPENHADO
22/03/2024 22030001 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.108,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030003 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030002 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030004 JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. 1.456,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030001 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL: 200 UNIDADES DE PASTAS EM PAPEL COUCHER; ADESIVOS VINIL E LAMBE LAMBE, PARA ATENDER O PROGRAMA MORADIA LEGAL. 1.940,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030006 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030001 JOSE JOAO MANOEL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030002 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030004 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE MARÇO/2024. 4.320,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030008 PAULO ROBERTO SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM-PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COMO SALGUEIRO-PE,OURICURI-PE,BARBALHA-CE,CRATO-CE E JUAZEIRO-CE,COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. 1.820,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030007 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030005 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
21/03/2024 21030003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ENZO GABRIEL ANDRADE CRUZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA. NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030003 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030004 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030002 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA NO POÇO DO SÍTIO JUAZEIRINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 3.200,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030001 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MARÇO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030007 ERICA ALEXANDRE GALVÃO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030004 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 12, 13, 19, 20, 26, 27 E 28 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 18.900,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030006 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030005 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 19.880,64 EMPENHADO
20/03/2024 20030003 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 583,50 EMPENHADO
20/03/2024 20030001 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 830,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030008 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 2.000,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRANCIEUDA, FRANCILEIDE TAVARES, MARIA EVANEIDE, MARIA LOPES, VIEIRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
20/03/2024 20030002 EVERARDO DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORÁRIOS DO ALVARÁ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000090-09.2020.8.17.2960 . RELATIVO AO PRECATÓRIO DO FUNDEF. 1.955,23 EMPENHADO
20/03/2024 20030001 ANTONIO BERNARDO DE BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ANTONIO BERNARDO DE BRITO REFERENTE À ALVARÁ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000090-09.2020.8.17.2960 . RELATIVO AO PRECATÓRIO DO FUNDEF. 3.631,15 EMPENHADO
19/03/2024 19030008 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030007 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024 685,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030009 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030006 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030004 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. 1.158,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030003 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.475,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030005 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2024 PROCESSO N° 04/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2024 FMEM PROCESSO N° 02/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/03/2024. 600,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030010 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030011 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO www.moreilandia.pe.gov.br. NO MÊS DE MARÇO 2024. 1.500,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030012 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE E SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030002 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS À FAMÍLIAS DO SÍTIO CANTA GALO QUE NÃO SÃO ATENTENDIDAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. 504,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030005 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030004 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04/03 A 27/03 DE 2024. 1.435,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030003 JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: RAVI ANTÔNIO SANTOS BRITO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA:JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS, PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO. 510,00 EMPENHADO
19/03/2024 19030002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE, NO DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 600,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030003 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. OUTUBRO DE 2023. 11.340,68 EMPENHADO
18/03/2024 18030006 LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 368,50 EMPENHADO
18/03/2024 18030002 JOSE CARLOS PESSOA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE RECIFE-PE A MOREILÂNDIA-PE TRANSPORTANDO CALCÁRIO DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS SERRA DO ALEGRE, SERRA DO MUNDURI E SERRA DO MOSQUITO, UTILIZADO NO TRATAMENTO DE CORREÇÃO E ACIDEZ DO SOLO A FIM E POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO. 5.800,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030004 CAMILA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. 2.467,50 EMPENHADO
18/03/2024 18030005 NICOLAS VITOR SARAIVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 2.467,50 EMPENHADO
18/03/2024 18030007 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.572,50 EMPENHADO
18/03/2024 18030002 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES (144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05,06,10,11 E 18 DE MARÇO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030007 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030006 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030005 SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, TERCEIRA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. 1.578,53 EMPENHADO
18/03/2024 18030003 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030004 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030002 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. 4.126,00 EMPENHADO
18/03/2024 18030003 RAMON TAVARES ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. 2.451,50 EMPENHADO
18/03/2024 18030001 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. 3.972,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030001 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030006 JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 315,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030002 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030007 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 540,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030003 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030005 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030012 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030004 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MARÇO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030010 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030008 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MARÇO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030011 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030009 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.379,30 EMPENHADO
15/03/2024 15030067 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 01 PLANTÃO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024.NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030068 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 01 E 25 DE MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 300,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030008 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 16,17,30 E 31 DE MARÇO/2024. 8.400,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030064 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030066 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030059 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030063 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030061 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030065 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030058 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030062 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030060 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030057 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030056 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030049 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030055 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030044 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030045 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030054 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030051 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030043 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 987,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030050 JAKELINE DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.612,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030047 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030041 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030046 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030048 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030053 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030052 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030042 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030013 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030015 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030021 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030018 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030020 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030032 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030014 KARINY MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 734,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030012 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030069 MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 192,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030040 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030017 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030034 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030035 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030037 ANTONIO ORLANDO COELHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030033 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 04 Á 22 DE MARÇO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030038 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030011 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030022 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030019 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. 1.579,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030039 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030036 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030016 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030028 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030031 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. 790,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030030 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030029 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030027 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MERÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030024 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030026 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030023 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030025 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030009 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030010 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: AILTON JUAREIS DE QUEIROZ NA APAMI. NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: AILTON JUAREIS DE QUEIROZ NA APAMI. NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA FERNANDA ALMEIDA DA SILVA, NO HOSPITAL DOM MALAN, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030006 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NO DIA 18 DE MARÇO 2024. 150,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030007 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZINETE LOPES PEREIRA PARA APAMI. NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/03/2024 15030001 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030005 DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO FUNERAL AOS FILHOS DE SERVIDORA FALECIDA EM 11 DE JANEIRO DE 2024, PORTADORA DO CPF: 944.784.144-91, DE ACORDO COM COM O ART. 172 DA LEI ESTADUAL 6.123 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO). 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030003 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM FOLHAS DE SEGURANÇA QUE FORAM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, NESTE MUNICÍPIO. 1.230,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030004 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. 460,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030001 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MARÇO 2023. 600,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030003 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030002 EVELIN MORAIS ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DO DIA 15 A 29. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030030 MARIA EDILNA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030002 LENILSON MORAIS DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030036 MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030038 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030035 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LAURINDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030001 MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030006 JANAINA OLIVEIRA VIANA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030041 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030039 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030037 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030003 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030031 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030004 ISAIAS PAULO NUNES DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030005 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030032 TIAGO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/03/2024 14030040 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/03/2024 14030034 ANEILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030007 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030028 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030025 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030027 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030008 CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030026 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/03/2024 14030024 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/03/2024 14030029 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030033 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO PALHA A MOREILANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030009 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENTRE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 721,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030019 LEONARDO SOARES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/03/2024 14030011 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030020 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 842,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030010 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030017 LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030012 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030014 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.108,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030013 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030023 MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030022 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030016 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030015 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/03/2024 14030018 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
14/03/2024 14030021 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM LOCAÇÃSO DE VEÍCULO (VAN) QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU-SE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024. 437,50 EMPENHADO
13/03/2024 13030001 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DO PROJETO ELÉTRICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. 62,57 EMPENHADO
13/03/2024 13030006 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.390,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030007 DAMIANA MACENA ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: DAVI LUIS ALVES SOUSA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: DAMIANA MACENA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030008 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 5.460,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030012 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030014 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030013 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:ROSILDA SOARES MEDEIROS NO HOSPITAL MEMORIAL.NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 15 DE MARÇO 2024. 150,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 15 DE MARÇO 2024. 100,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030010 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (08 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.760,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030011 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030009 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030015 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030022 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030017 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030023 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030025 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030024 RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030021 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030020 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030016 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030018 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030019 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030006 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030005 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030004 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030011 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030003 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030012 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030014 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030007 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030013 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030002 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030008 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 782,00 EMPENHADO
13/03/2024 13030010 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030001 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
13/03/2024 13030009 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030021 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030015 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.453,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030029 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 442,15 EMPENHADO
12/03/2024 12030092 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO BEZERRA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030013 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030006 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 810,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030003 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, RETELHAMENTO NA CASA DA CIDADANIA, CONSERTO DE PIA NO PSF ( SANTO EXPEDITO) NO SITIO CANTA GALO E CONSERTO DE PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.140,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030002 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 675,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030005 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 810,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030004 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 221,50 EMPENHADO
12/03/2024 12030011 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030012 PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030001 AMP-ENGENHARIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. 6.000,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030016 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO SITIO VASCO E SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030018 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.571,45 EMPENHADO
12/03/2024 12030020 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, POPULARES 1, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030017 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.272,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030010 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.350,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030019 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030009 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030008 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 768,50 EMPENHADO
12/03/2024 12030014 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030057 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 3.350,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030056 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030052 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030054 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 950,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030051 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030053 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030055 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 950,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030042 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030049 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 570,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030059 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030060 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 843,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030058 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030048 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030033 CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.295,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030039 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030036 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.871,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030061 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 223,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030043 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030045 JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 369,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030047 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. 650,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030062 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030069 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030071 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030093 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030035 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030041 FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 525,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030078 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030040 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030080 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030037 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030046 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030050 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030079 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030038 RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030044 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030034 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030095 LUIS NASCELO DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030068 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030070 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030072 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 10 DIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. 2.050,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030090 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030087 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. 950,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030082 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030089 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL. 1.100,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030084 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030074 MARIA AUXILIADORA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030085 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030073 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030091 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030088 RENATO CAMPOS MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. 1.470,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030067 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030063 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030083 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030081 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030094 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030075 HUILMA MARIA DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030065 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030032 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030031 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030066 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030064 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030077 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030076 EDIVANIA LOPES DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030007 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030023 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030026 JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030022 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030024 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030025 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030027 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030028 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030030 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030086 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030012 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030015 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030014 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030013 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030016 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE,NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 600,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 510,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030007 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030006 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030010 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.569,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030011 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030009 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030008 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030005 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030021 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030020 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 783,20 EMPENHADO
12/03/2024 12030024 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030029 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030027 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030026 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030022 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030023 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030019 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030025 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A 06 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 181,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030003 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030012 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030028 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 856,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030004 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030001 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030002 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030018 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 783,20 EMPENHADO
12/03/2024 12030010 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030017 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 783,20 EMPENHADO
12/03/2024 12030009 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030006 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030011 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030013 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030008 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030007 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030005 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030014 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030015 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/03/2024 12030016 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 783,20 EMPENHADO
12/03/2024 12030050 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030049 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030051 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030040 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030048 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030039 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030032 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030030 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030036 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030031 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030038 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030045 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030035 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030034 APARECIDA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030033 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030046 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030042 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030037 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030041 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030043 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030044 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
12/03/2024 12030047 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 736,75 EMPENHADO
11/03/2024 11030042 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030040 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030039 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030026 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030037 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030038 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030033 ANA MARIA DE QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030025 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030030 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030031 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030027 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030028 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030023 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030024 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030032 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030029 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030034 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030015 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030011 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030014 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030020 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030021 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030022 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030017 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030012 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030009 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030016 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030010 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030013 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 E RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.024,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030018 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/03/2024 11030004 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 5.037,50 EMPENHADO
11/03/2024 11030066 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.020,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030071 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 979,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030050 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030070 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030064 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030065 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030063 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, POPULARES 1, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030041 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030068 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030049 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030054 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030036 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030067 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 369,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030073 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INTERLOCUÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A CONCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2025. 69.500,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030072 ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2025. 54.275,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030007 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030008 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030035 RYAN LOPES BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030069 LUZIFAGNE BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 842,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030006 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. 573,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030003 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2024 PROCESSO Nº 03/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 12/03/2024. 406,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030005 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030047 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030061 ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030052 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030053 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030060 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA E TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.078,85 EMPENHADO
11/03/2024 11030048 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030043 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030051 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 528,85 EMPENHADO
11/03/2024 11030056 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030044 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030062 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.078,85 EMPENHADO
11/03/2024 11030059 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030057 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030055 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030058 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030045 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030046 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA POLYANA FERREIRADO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E SEDE DA UNIÃO DE MÃES DE ANJOS (MULTIRÃO DE ORTOPEDIA) NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 240,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:DAVI EZEQUIEL FERREIRA SARAIVA PARA O HOSPITAL MARIA LUCINDA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E SEDE DA UNIÃO DE MÃES (MULTIRÃO DE ORTOPEDISTA), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 680,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:DAVI EZEQUIEL FERREIRA SARAIVA PARA O HOSPITAL MARIA LUCINDA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E SEDE DA UNIÃO DE MÃES (MULTIRÃO DE ORTOPEDISTA), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030001 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL. 4.516,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030003 RAMON TAVARES ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL. 2.918,00 EMPENHADO
11/03/2024 11030002 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL. 4.346,00 EMPENHADO
08/03/2024 8030001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 510,00 EMPENHADO
08/03/2024 8030002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 600,00 EMPENHADO
08/03/2024 8030001 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. 2.200,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030003 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030004 LUCIVANIA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030005 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030002 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030009 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 280,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030007 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.580,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030008 MARIA ELIANE PEREIRA MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030006 ANDRE MACEDO SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.580,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030001 AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DO ASFALTO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. 1.464,33 EMPENHADO
07/03/2024 7030001 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 5.460,00 EMPENHADO
07/03/2024 7030001 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORDETE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
06/03/2024 6030001 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
05/03/2024 5030001 ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. 1.106,00 EMPENHADO
05/03/2024 5030003 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NO AUDITÓRIO DA IX GERES OURICURI - PE, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
05/03/2024 5030001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO. 510,00 EMPENHADO
05/03/2024 5030002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE,`NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 600,00 EMPENHADO
05/03/2024 5030002 EDIUTO BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
05/03/2024 5030003 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO DIA 08/02/2024. 2.753,60 EMPENHADO
05/03/2024 5030001 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - FORUM REGIONAL UNDIME EM ARACAJU-SE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2024. 400,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030001 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 04/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SEBRAE-PE. 200,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030004 MASTER GAS LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MASTER/ RENAULT DE PLACA: RZV8A90, DO TFD, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIPE-PE COM PACIENTES. 650,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030005 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030006 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030003 ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030007 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2025. 130.000,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030008 ACONTEC CONTABIL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2025. 80.000,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030002 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, NO DIA 04/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA SEDE DO SEBRAE PE. 200,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030001 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. 6.929,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030002 AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3.020,26 EMPENHADO
04/03/2024 4030004 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. 510,98 EMPENHADO
04/03/2024 4030005 MASTER GAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. 84,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030003 ACONTEC CONTABIL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA – PE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021; PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 01 DE MARÇO 2025. 40.000,00 EMPENHADO
04/03/2024 4030001 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS: SANTA TEREZINHA, LAURA BEZERRA, OLÍMPIO XAVIER, OTÁVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO, ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, CMEI JOSE ALVES DE MARIA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO, VISANDO ATENDER AS FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 32.321,55 EMPENHADO
01/03/2024 1030003 CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES : SERRA DA MATA GRANDE, SERRA CATOLÉ, SERRA MUNDURI, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA ESCONDIDO, SERRA CARRANCUDO, DISTRITO DE CARIRI-MIRIM E ADJACÊNCIAS- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNVIO Nº 0854/2017 FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. 1.500.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030001 INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS GLOBAL CONVÊNIO O ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ENTRE AS PARTES, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A EXECUÇÃO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE, SENDO BENEFICIADO TODAS AS UNIDADES E SEUS RESPECTIVOS POSSUIDORES DE BOA-FÉ, COM VISTAS A APRIMORAR A POLÍTICA PÚBLICA DO DIREITO À MORADIA E À CIDADE, E A GESTÃO PÚBLICA, CONFORME A LEI 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017. 24.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030004 CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL , DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO - TC/PAC 0145/14 FUNASA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO TOTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°005/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 E CONTRATO N° 003/2023. 1.088.060,90 EMPENHADO
01/03/2024 1030005 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030006 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030007 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 8.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030008 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. 510,98 EMPENHADO
01/03/2024 1030009 MASTER GAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. 84,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030004 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 70 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO MUNCIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 210,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI PETROLINA.NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030004 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM-FEVEREIRO DE 2024. 3.704,22 EMPENHADO
01/03/2024 1030001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (MATERIAL DE CONSUMO). 45.215,49 EMPENHADO
01/03/2024 1030003 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 9604-0. 50.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PETE. 130.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030006 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PNAT. 120.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 1030005 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM-FEVEREIRO DE 2024. 126.683,00 EMPENHADO
29/02/2024 29020002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A MISS MOREILÂNDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO MISS PERNAMBUCO NOS DIAS 28/02/2024 A 02/032024. 300,03 EMPENHADO
29/02/2024 29020001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO A MISS MOREILANDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO "MISS PERNAMBUCO". 340,00 EMPENHADO
29/02/2024 29020002 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 576,00 EMPENHADO
29/02/2024 29020001 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 583,50 EMPENHADO
28/02/2024 28020004 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 17.316,80 EMPENHADO
28/02/2024 28020001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO A MISS MOREILANDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO "MISS PERNAMBUCO". 340,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO A MISS MOREILANDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO "MISS PERNAMBUCO". 300,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020005 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 28,35T. COMPETÊNCIA 02/2024. 2.198,81 EMPENHADO
28/02/2024 28020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED.MES DE FEVEREIRO DE 2024. 11,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 600,00 EMPENHADO
28/02/2024 28020002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 510,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020002 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA OFICINA VIGIDESASTRE COM APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS 2023 - 2024, NO AUDITÓRIO DA IX GERES OURICURI – PE. NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020001 JOSE ROMEU DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA OFICINA VIGIDESASTRE COM APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS 2023 - 2024, NO AUDITÓRIO DA IX GERES OURICURI – PE, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. 34,00 EMPENHADO
27/02/2024 27020001 UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME REFERENTE AO ANO DE 2024. 1.691,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020003 FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. 990,80 EMPENHADO
26/02/2024 26020005 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020004 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. FEVEREIRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020001 DANNYELLE FERREIRA ANGELIM 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A PACIENTE MENOR REBECA OLIVEIRA ANGELIM E SUA GENITORA, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 120,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020002 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 476,00 EMPENHADO
26/02/2024 26020003 INOVATI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, EM DUAS CPUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 180,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020001 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE BEM COMO COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. 440.000,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020003 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM RECURSO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO EMENDA Nº 635/2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. 100.000,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020005 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTAS PARA PISO, LIXAS, JOELHO...) PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 5.104,05 EMPENHADO
23/02/2024 23020006 INOVATI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇO DE TROCA DE FONTE ATX, EM DUAS CPUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 330,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020004 ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM RECURSO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO EMENDA Nº 635/2023 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. 27.489,00 EMPENHADO
23/02/2024 23020001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.120,50 EMPENHADO
23/02/2024 23020002 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DE DIVERSOS TAMANHOS. 997,50 EMPENHADO
22/02/2024 22020008 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020011 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 475,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020009 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020010 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020007 VANDA LUCIA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.240,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020005 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020001 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE E SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020002 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES FEVEREIRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020006 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020002 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 07 DO MÊS DE FEVEREIRO 2024. 440,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020001 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 300,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020003 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 05 PLANTÃO, NOS DIAS 01, 04, 12, 15, 29 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020015 LETICIA NARA LOPES SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, SENDO 02 PLANTÕES (24 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 03 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020004 JAKELINE DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.195,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020007 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020005 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020008 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020006 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020009 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (08 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.760,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020016 ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA – PE, BEM COMO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 355,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020014 SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 746,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020012 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. 631,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020010 PAULO ROBERTO SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM - PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO SALGUEIRO - PE, OURICURI- PE, BARBALHA - CE, CRATO - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.568,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020013 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (2H AO PREÇO DE 70 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 140,00 EMPENHADO
22/02/2024 22020011 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020004 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020005 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020008 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020003 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020002 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 685,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020011 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020010 CARLOS AUGUSTO BEZERRA CRUZ 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020006 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020009 FRANCISCO MARTINS PEIXOTO DE ARAUJO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020007 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020001 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 42 ÁRVORES NAS RUAS DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.235,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020014 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020020 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020019 JOSE ERNESTO ALENCAR NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020017 ALAILTON DE ASSIS PEREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.736,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020018 ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020016 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 8.651,25 EMPENHADO
21/02/2024 21020021 EVELIN MORAIS ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DE 15 A 29 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.350,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020013 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020001 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA – INFORMATIZASUS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020006 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020015 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. 120.000,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020022 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020010 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020007 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020002 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.716,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020008 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020012 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020009 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020003 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020011 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020004 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/02/2024 21020005 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020002 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020004 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS (03 ÔNIBUS ESCOLARES, 13 ARGO,, 23 AMBULÂNCIAS, 07 FIAT MOBI, 04 GOL, 03 F-4000, 01 MASTER TFD E 05 STRADA, DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2024. 3.720,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020003 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 4.128,40 EMPENHADO
20/02/2024 20020007 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020012 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 635,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020006 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020005 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 360,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020010 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020008 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 840,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020011 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. 840,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020009 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020004 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020010 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 12,19, 25 E 26 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020021 EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 3.339,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020011 SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E DE INCÊNDIO, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 4.000,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020013 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020016 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020015 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020014 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 579,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020017 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 10,11,17 E 18 DE FEVEREIRO/2024. 8.400,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020008 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 18.185,86 EMPENHADO
20/02/2024 20020018 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 31/01 A 29/02 DE 2024. 1.216,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020019 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020022 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 4.060,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020020 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020005 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020009 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020006 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020012 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. 1.000,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA. NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023. 510,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023. 600,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020004 JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020005 JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020001 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020002 LUANA NAZARE ANUCIADA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO NECO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
20/02/2024 20020003 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO ALGODÕES A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020042 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020086 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020032 ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020024 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 520,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020046 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020035 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020068 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 809,28 EMPENHADO
19/02/2024 19020087 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020044 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020071 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020020 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020028 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.324,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020021 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020085 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020027 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020045 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020047 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020030 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020039 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020034 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020019 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020040 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020037 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020026 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020031 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020038 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020048 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020023 TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020043 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020012 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020014 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020011 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020013 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020004 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020015 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020005 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020008 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020010 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020009 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020017 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020007 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020002 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 10.455,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020080 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 895,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020084 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.325,75 EMPENHADO
19/02/2024 19020089 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, PRAÇA DA MATRIZ SANTA TEREZINHA, PÁTIO DA PREFEITURA, HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 590,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020083 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020082 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 910,75 EMPENHADO
19/02/2024 19020081 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 500,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020095 PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA LUIZ GONZAGA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020074 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020056 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA, JANELA, MURO E CONSERTO DE RETELHAMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.380,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020077 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO DE BAIXO, RUA SANTA LUZIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020078 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 635,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020059 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020053 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, SITIO DE BAIXO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E PSF (PEDRO TAVEIRA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 789,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020049 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 945,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020062 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020072 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GENIPAPO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ. ASSENTAMENTO DE PORTAS, CONSERTO DE BANHEIRO E PINTURA NO PÁTIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.380,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020070 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 316,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020058 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTA, CONSERTO DE RETELHAMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020050 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020054 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020061 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMERCIO, RUA LUIZ GONZAGA, RUA AGAMENON MAGALHAES, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.321,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020076 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020079 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020003 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020073 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
19/02/2024 19020069 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 162,15 EMPENHADO
19/02/2024 19020075 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020060 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMERCIO, RUA LUIZ GONZAGA, RUA AGAMENON MAGALHAES, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020065 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. 3.730,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020064 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020022 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020016 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020052 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020033 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020018 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020051 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020067 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020029 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020041 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020036 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020066 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020057 CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 3.658,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020055 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.871,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020025 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020063 EDNALDO TELES BARBOSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020094 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO 2024. 2.200,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020093 ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020088 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020092 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020090 MARIA ELIANE PEREIRA MARTINS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020006 LUANA BEZERRA LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020091 FRANCISCA ALVES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020015 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020007 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020003 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020004 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020005 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020006 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020002 KARINY MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020014 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020012 ANTONIO ORLANDO COELHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020013 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020009 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020011 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.106,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020010 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020001 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 727,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020008 ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO QUE TANGE AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELO DR. ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO, INSCRITO NO CRM-CE N° 19687, NOS DIAS 09 E 23, TOTALIZANDO 16 HORAS MENSAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 7.600,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020035 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020041 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020015 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020033 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DA CASA DE ESTUDANTE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020028 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020038 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020032 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020014 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020036 GUSTAVO LUCAS SALES SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020040 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020039 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020037 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020012 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020006 MARIA EDILNA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020009 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020010 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LAURINDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020004 MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020008 MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020005 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020007 LUCIANO DINIZ ALVES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020001 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS (PIPA) D’AGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 5.590,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020034 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 02/2024. 3.000,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020013 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020025 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020023 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020029 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020011 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020017 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020031 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020026 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020018 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020016 MARIA LIDIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020024 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020021 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020022 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020019 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020030 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020027 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020020 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
19/02/2024 19020002 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E CONFECÇÃO DE FORRO , NO PRÉDIO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3.940,00 EMPENHADO
19/02/2024 19020003 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE SORRSIO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
17/02/2024 17020001 APARECIDA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
16/02/2024 16020011 ANA MARIA DE QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020016 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020010 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020014 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020005 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 660,35 EMPENHADO
16/02/2024 16020015 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020012 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020013 IRIS TAYANA BUENO SCARSO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020017 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
16/02/2024 16020009 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 135,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020001 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020004 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO NO PSF (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.158,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020007 AILTON GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. 7.350,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020002 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020003 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020008 RYAN LOPES BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020006 ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020018 FRANCILÊ TAVEIRA DE SALES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/02/2024. 1.575,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020012 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020018 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 562,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020016 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020017 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020014 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020015 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 947,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020013 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020006 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020008 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020009 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020010 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020007 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020011 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020001 HERMINIA VIEIRA BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA E SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR, COM DESTINO À FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC. 820,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020005 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRANSPORTE DA PACIENTE MENOR MARIALLEXANDRE TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE , O GENITOR ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA-CE , SAINDO DIA 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024. 535,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 600,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 510,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020004 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: VINICIUS FEITOZA PEREIRA NO HOSPITAL SANTA MARIA. NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020036 GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020020 ANTONILDA BARBOSA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORa NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020021 LENILSON MORAIS DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020014 JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020030 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020031 TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020027 ALENILDA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020029 GERLANDIA LOPES DE OLIVEIRA PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020035 LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020019 FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020018 PAULO SERAFIM DE BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020033 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020038 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020034 RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020028 IDAIARA PEREIRA DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020015 MARIA SICLEIDE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SÍTIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020017 IVANILDA LEANDRO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA , NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020032 DANIELA DE OLIVEIRA VIANA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020016 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL , LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020010 ISAIAS PAULO NUNES DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020026 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020011 ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020001 ASMILI BRITO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020012 MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020009 EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SÍTIO FORTALEZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020039 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020040 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENTRE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020041 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020037 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020025 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020013 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
16/02/2024 16020007 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020022 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
16/02/2024 16020003 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
16/02/2024 16020023 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
16/02/2024 16020024 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020002 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
16/02/2024 16020006 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020008 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020004 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
16/02/2024 16020005 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020042 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 100.000,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020011 FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 525,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020010 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020035 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020014 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020015 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020028 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020041 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020009 RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020013 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020012 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020029 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020040 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020008 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 905,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020037 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020004 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 821,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020027 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020036 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020038 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020032 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020033 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020016 MARIA AUXILIADORA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020017 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020023 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.335,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020006 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020021 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020039 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020007 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020019 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020005 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020034 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020031 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020020 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020022 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020024 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020018 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020001 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020003 JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020002 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020026 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020025 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020030 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020015 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020005 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020021 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020022 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020011 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020019 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020017 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020004 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020010 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020014 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020020 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020018 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020006 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020008 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020007 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020009 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 22 DE FEVEREIRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020003 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020013 FELIPE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS: JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020016 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020024 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020023 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020012 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020025 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 4.810,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, SEGUNDA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. 1.578,53 EMPENHADO
15/02/2024 15020002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020036 MARIA HELENA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020052 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/02/2024 15020022 MARIA PEREIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020025 ADELIANA PEREIRA DE SÁ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020026 MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020033 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020029 RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020020 JANAINA OLIVEIRA VIANA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020041 EDIUTO BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/02/2024 15020021 ANA GISELE GARCIA MACEDO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020031 FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020034 THAIS LEITE GALVÃO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020046 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020027 EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020042 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020037 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. 210,05 EMPENHADO
15/02/2024 15020024 MARIA JADIELE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020051 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020035 FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020043 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020040 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/02/2024 15020023 LUCICLEIDE SOUZA BRITO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020032 ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020028 CICERA RAIANY LIMA FELIX 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 09 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020030 CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020044 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020047 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020048 MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020049 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/02/2024 15020039 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/02/2024 15020045 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020050 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020008 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020006 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/02/2024 15020007 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020016 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020015 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020018 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020001 VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 948,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020011 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020004 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020005 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020012 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020013 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020019 GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020002 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020003 LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020014 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 19 A 29 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020010 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020009 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020017 DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/02/2024 15020038 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
14/02/2024 14020001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS, EM 14/02/2024. 150,00 EMPENHADO
14/02/2024 14020002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS, EM 14/02/2024. 100,00 EMPENHADO
14/02/2024 14020001 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 1.260,00 EMPENHADO
13/02/2024 13020003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. EM 13/02/2024. 150,00 EMPENHADO
13/02/2024 13020001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
13/02/2024 13020002 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE:VINICIUS FEITOZA PEREIRA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
12/02/2024 12020001 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, PANO DE PRATO, ETC)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 2.312,75 EMPENHADO
12/02/2024 12020001 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FORRO PVC PARA ATENDER A ESCOLA MUNICPAL MANUEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL. 3.770,93 EMPENHADO
09/02/2024 9020002 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE E ARARIPINA-PE, NO DIA 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA SOBRE JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO 2024. 200,00 EMPENHADO
09/02/2024 9020003 FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA SOBRE JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO 2024. 170,00 EMPENHADO
09/02/2024 9020001 LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RPV COMPLEMENTAR RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E JUROS , DE AÇÃO MOVIDA PELO LAFEPE, NA QUAL OS HONORÁRIOS JÁ FORAM PAGOS VIA RPV NO QUAL MUNICÍPIO EFETUOU O PAGAMENTO EM ATRASO. AÇÃO ORIGINÁRIA 0000069-33.2020.8.17.2960. 277,91 EMPENHADO
09/02/2024 9020004 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 25.000,00 EMPENHADO
09/02/2024 9020003 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2023) DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS'S) DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. 1.243,38 EMPENHADO
09/02/2024 9020002 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
09/02/2024 9020001 SIRLEIDE LOPES DAVID 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , RELATIVO À DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDORA CONTRATADA , DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. 3.600,00 EMPENHADO
09/02/2024 9020002 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. (9604-0). 67.240,62 EMPENHADO
09/02/2024 9020001 INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PALESTRA DA SEMANA PEDAGÓGICA E OFICINAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL II, FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E RESULTADOS, NOVAS METODOLOGIAS PARA 2024. 6.000,00 EMPENHADO
08/02/2024 8020001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIVEIRA, PEDRO LOPES, MARIA AUXILIADORA, FRANCISCO GILVÃO DE OLIVEIRA, MARIA REGILÂNIA FERNANDES, MARIA ALVES DO MONTE, PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. 680,00 EMPENHADO
08/02/2024 8020002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIVEIRA, PEDRO LOPES, MARIA AUXILIADORA, FRANCISCO GILVÃO DE OLIVEIRA, MARIA REGILÂNIA FERNANDES, MARIA ALVES DO MONTE, PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
08/02/2024 8020001 ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA , SAUD 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA PARA USO NAS AULAS VISANDO ATENDER MELHOR ALUNO COM DEFICIÊNCIA. 2.979,99 EMPENHADO
07/02/2024 7020001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA APAMI NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/02/2024 7020001 EDSON ANTONIO DANTAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, E SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÕES E MESAS ESCOLARES. 2.388,50 EMPENHADO
07/02/2024 7020002 SERVDET SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM 06 PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 4.095,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020001 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO DAS RETIFICAÇÕES CONTRATO N. 25/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024. PROCESSO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 07/02/2024. 562,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020002 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024/FMEM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROCESSO N° 01/2024/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/02/2024. 445,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020004 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020003 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JANEIRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS, JOSÉ NILTON AGOSTINHO, DOMINGOS RAIMUNDO GONÇALVES, FELIPE ROCHA, MARIA JUCINEIDE, ANTONIA EDILMA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS, JOSÉ NILTON AGOSTINHO, DOMINGOS RAIMUNDO GONÇALVES, FELIPE ROCHA, MARIA JUCINEIDE, ANTONIA EDILMA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020002 ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER AO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 1.737,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020004 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEFÇÃO DE 1(UMA) LONA MEDINDO 200x400 CM PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. E 1(UMA)- PLACA DE ACRILICO PARA INAUGURAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. 829,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020003 PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE, NO DIA 08/02/2024. 2.352,00 EMPENHADO
06/02/2024 6020001 ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS NAS SEGUINTES DISTRIBUIÇÕES: 10 UN P/ LAURA BEZERRA, 08 UN P/ CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, 01 UN P/ CRECHE MAMÂE SOSSEGO E 01 UN P/ ESCOLA OTÁVIO ANGELIM. 5.400,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 120.000,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020008 CARLOS AUGUSTO BEZERRA CRUZ 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020010 FRANCISCO ALVES DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS POR PARTE DO CONTRATADO À MÁQUINA PERTENCENTES AO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 61.600,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020005 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020004 LUCIVANIA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020003 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020001 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020006 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, 05 CRACHÁS E 05 CAMISETAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR. 600,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. 2.400,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020007 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA NO POÇO DO SÍTIO TAMBORIL E SERVIÇO DE VAZÃO, LIMPEZA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO POÇO DO SÍTIO JUAZEIRINHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 6.650,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020002 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTEDE ALTA RECENASCIDO JUNTAMENTE COM SUA GENITORA CÍCERA MARIA DE JESUS, NO HOSPITAL DOM MALAN, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020001 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANRE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. 250,00 EMPENHADO
05/02/2024 5020002 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020001 VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 E DE BRASÍLIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. 8.432,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020005 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2024.(QUOTA). 16.000,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020005 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 694,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020002 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 694,00 EMPENHADO
02/02/2024 2020004 LINDIOVANIO NUNES ALVES 08990747406 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PAR ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2023. 5.945,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020009 GEBSON MARQUES TAVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020008 RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020003 RD PUBLICAÇÕES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1/2024 PROCESSO N° 01/2024 NO JORNAL DO DOU NO DIA 01/02/2024. 445,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020004 TELIANA MECEDO DA SILVA CORDEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020006 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 444,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020005 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 1.520,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020007 ERICA TAVEIRA DA SILVA SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020010 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. NO EXERCÍCIO 2024. 10.604,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020004 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. COMPETÊNCIA 12/2023. 112,91 EMPENHADO
01/02/2024 1020006 KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PORA O EXERCICO DE 2023. COM VIGÊNCIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2024. (6026-7). 12.650,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (CUSTEIO). 42.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA.NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA.NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 70,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020001 RD PUBLICAÇÕES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DO AVISO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aviso de Licitação Processo n° 01/2024 Pregão Eletrônico n° 01/2024 NO JORNAL DO DOPE DO DIA 01/02/2024. 850,00 EMPENHADO
01/02/2024 1020001 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 01/2024. 3.000,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010001 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RRT DE LEVANTAMENTO E CADASTRO COM GEORREFERENCIAMENTO DE RESIDÊNCIAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL DO BAIRRO VILA NOVA EM MOREILÂNDIA-PE. 119,61 EMPENHADO
31/01/2024 31010002 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2024 32.188,35 EMPENHADO
31/01/2024 31010005 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. 3.198,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010003 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.332,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010004 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.221,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (6026-7) 20,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 7.000,00 EMPENHADO
31/01/2024 31010002 SILVIA MARIA FERREIRA SOARES BARROS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 3.250,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010004 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 16.007,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010003 BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF NOS DIA 30 JANEIRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF NOS DIA 30 JANEIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF NOS DIA 30 JANEIRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
30/01/2024 30010002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
29/01/2024 29010001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241081826 RELATIVA À LAUDO DE ACESSIBILIDADE DO CONVÊNIO DE PAVIMENTO GRANÍTICO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.082.488-83 E SINCOV Nº 925822/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 262,55 EMPENHADO
29/01/2024 29010002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. 3.500,00 EMPENHADO
29/01/2024 29010001 ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 7.600,00 EMPENHADO
29/01/2024 29010002 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA DE 17/04/23 A 17/04/2024. 56.281,85 EMPENHADO
29/01/2024 29010001 J.FRANCISCO DA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. 325,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010001 FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉU E DE MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO MUNICÍPIO. 918,40 EMPENHADO
26/01/2024 26010007 J.FRANCISCO DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 516,35 EMPENHADO
26/01/2024 26010004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 2, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2023 Á 10/08/2024. (CUSTEIO). 106.400,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010006 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO FERREIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UNIVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010003 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 20.000,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010005 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS, PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA-PE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/01/2024 26010008 REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO 2024. 843,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010003 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 23/01/2024, PARA RECEBER OS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 700,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESÍDUOS DE PARCELAMENTO Nº 643812261 RELATIVOS ÀS PARCELAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25,26, 37,40,41,42,43,44, 45 E 46. 10.836,45 EMPENHADO
25/01/2024 25010002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 628503059, RELATIVO ÀS PARCELAS 19 E 20. 2.207,68 EMPENHADO
25/01/2024 25010004 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 49T. COMPETÊNCIA 01/2024. 3.796,71 EMPENHADO
25/01/2024 25010001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010003 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (09 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.980,00 EMPENHADO
25/01/2024 25010004 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010006 J.FRANCISCO DA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPEÇARIA E TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 6.164,59 EMPENHADO
24/01/2024 24010007 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2024. 4.900,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010004 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010003 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010005 ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA – PE, BEM COMO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 372,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010001 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER O HOSPITAAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 6.825,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010002 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PRATELEIRA, 01 ARMÁRIO EM AÇO, 03 ARQUIVOS DE 04 GAVETAS, 01 VENTILADOR E 01 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 6.675,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010001 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
24/01/2024 24010002 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010001 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 23/01/2024, PARA RECEBER OS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 270,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010006 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.422,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010004 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010005 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.263,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010001 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 583,50 EMPENHADO
23/01/2024 23010003 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
23/01/2024 23010001 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010001 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. 2.760,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010002 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. JANEIRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010027 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.040,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010017 LUANDA GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NOS DIAS 20 E 27 DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 300,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010020 PATRICIA DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 2 PLANTÕES, NOS DIAS 25 E 28 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 300,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010018 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010019 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 02 PLANTÃO, NOS DIAS 19, 21, 25, 28 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 600,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010028 INOVATI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO, PARA O APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO .NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 3.740,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010021 LETICIA NARA LOPES SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, NO DIA 26, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010014 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010015 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. 527,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010024 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.421,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010023 JAKELINE DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.195,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010016 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010013 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010022 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010003 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 20.195,09 EMPENHADO
22/01/2024 22010026 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.807,60 EMPENHADO
22/01/2024 22010006 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010012 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 476,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010005 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010010 SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010008 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010009 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 1.600,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010011 FELIPE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS: JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010004 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010007 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010025 JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA – INFORMATIZASUS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.700,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010001 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXTENSÃO), PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 105,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010002 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES MALLORY MESA OLIMP. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010002 LENILSON MORAIS DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DISTRITO DE CARIRIMIRIM E COLOCAÇOÃO DO PISO NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES DA SERRA MATA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
22/01/2024 22010001 FERNANDA RODRIGUES LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/01/2024 21010001 DANNYELLE FERREIRA ANGELIM 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR PACIENTE:REBECA OLIVEIRA ANGELIM QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA: DANNYELLE FERREIRA ANGELIM, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NA CIDADE DE RECIFE – PE. NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010001 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.422,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010008 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010010 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010009 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010015 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010016 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010011 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010007 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010014 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010013 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010017 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010012 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010005 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE, NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010006 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE, NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010003 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO A PACIENTE: CICERA MARIA DE JESUS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010004 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO A PACIENTE: CICERA MARIA DE JESUS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. 50,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, REBECA OLIVEIRA, CÍCERA PAULA THÂMIRES SOARES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SANTOS, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
19/01/2024 19010002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, REBECA OLIVEIRA, CÍCERA PAULA THÂMIRES SOARES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SANTOS, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010004 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. 1.847,05 EMPENHADO
18/01/2024 18010003 WALTER JUNIOR ROSA COELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010017 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010003 IRINA BARROSO SOLER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. 12.000,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010004 IRINA BARROSO SOLER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010005 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010007 ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO QUE TANGE AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELO DR. ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO, INSCRITO NO CRM-CE N° 19687, NOS DIAS 12 E 26, TOTALIZANDO 16 HORAS MENSAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 7.600,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010006 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 5.530,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010012 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010016 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010015 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010011 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010008 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010009 MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010010 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010014 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/01/2024 18010013 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010001 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010005 FELIPE ERIC BEZERRA LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NO SÍTIO BARRIGUDINHA, SÍTIO VASCO, SÍTIO JUAZEIRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 3.537,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010003 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024. 428,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010002 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010004 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JANEIRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010009 JOSE ERNESTO ALENCAR NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.882,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010008 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COM OS PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.494,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.948,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010004 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 374,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010007 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010005 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010006 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010001 WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010001 APARECIDA BEZERRA BARROS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 06 PORTAS PARA ATENDER A CMEI SORRISO DA CRIANÇA. 3.317,00 EMPENHADO
17/01/2024 17010002 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM E PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. COM VIGÊNCIA DE 28/10/23 A 27/10/24. C/12457-5. 53.165,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010006 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E ENTULHOS NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010004 ANTONIO ANDRADE DE FREITAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024. 299,99 EMPENHADO
16/01/2024 16010008 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010003 HENRIQUE JONES NUNES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. 5.500,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010001 FABIO JUNIOR SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.290,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010005 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010007 ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 886,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010005 INOVATI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV, COM 17 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONFIGURADO, PARA APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 3.740,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010012 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010009 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.505,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010010 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 4.690,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010008 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010007 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 727,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010003 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010004 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010011 PAULO ROBERTO SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM - PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO SALGUEIRO - PE, OURICURI- PE, BARBALHA - CE, CRATO - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.285,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010006 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010002 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS CONFRATERNIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO2024. 2.300,00 EMPENHADO
16/01/2024 16010001 FRANCISCO PEREIRA ALVES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010016 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010018 MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010017 ELENILSSO DE CALDAS AMORIM 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010019 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 842,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010021 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010014 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.315,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010015 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 730,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010020 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010022 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010002 JRM INFORMATICA EIRELI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO DE MONTE ( CONTROLADOR INTERNO). 200,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010004 FRANCISCA ALVES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010003 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SENDO A SERVIDORA SUPLENTE EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LÍDIA LOPES DA SILVA, PELO PERÍODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023. 1.312,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010001 JRM INFORMATICA EIRELI 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO (PREFEITO MUNICIPAL). 355,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010013 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010012 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010011 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 360,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010006 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010010 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS JANEIRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010007 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010008 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.732,50 EMPENHADO
15/01/2024 15010005 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010009 ALISON FERREIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES REALIZADAS NA UBS DO SÍTIO DE BAIXO, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, CRECHE CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, SÃO FRANCISCO, PEDRO BEZERRA E JOAQUIM NABUCO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA. 3.616,20 EMPENHADO
15/01/2024 15010007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 13,14,27 E 28 DE JANEIRO/2024. 8.400,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010027 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010026 WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010015 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010022 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010017 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010011 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010016 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010025 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010010 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS: PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010014 KARINY MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010019 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010021 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010013 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010012 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010023 ANTONIO ORLANDO COELHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010024 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010020 JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010018 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.579,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010004 FRANCISCO PEDRO SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA AS UBS´S SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE DA SERRA DOS COCHOS E NO DISTRITO DO CARIRI MIRIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.730,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010008 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010009 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. 50,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010005 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 7.800,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010006 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 4.875,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010003 ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATIC 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 10.744,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010001 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/01/2024 15010002 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,08 EMPENHADO
15/01/2024 15010003 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
15/01/2024 15010004 FERNANDA CORREIA DUARTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CAPAS DE COLCHÕES GRANDES, 21 CAPAS COLCHOES MÉDIOS, 02 CAPAS POLTRONAS, 01 CAPA SOFÁ E 01 CAPA CADEIRA PARA ATENDER A CMEI SORRISO DA CRIANÇA. 4.035,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010062 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
12/01/2024 12010061 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO CANTA GALO E SITIO DE CIMA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010059 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 192,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010058 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA SANTA LUZIA E RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010012 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010004 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010017 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010007 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010011 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010015 JOSE HILTON ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010019 FRANCISCO ALVES DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 3.275,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010010 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.320,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010020 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. 4.210,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010006 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010009 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010008 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010018 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010014 CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 3.132,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010016 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.713,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010021 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.870,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010005 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010003 VANDA LUCIA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 394,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010013 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010057 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010055 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010032 FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 525,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010031 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010036 CLEMENTE JOSE DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010030 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010039 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010040 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010033 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010038 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010035 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 633,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010037 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010043 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010041 SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010034 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010056 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010063 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010064 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010050 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010044 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010054 FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010042 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010045 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010047 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010053 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010027 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 717,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010052 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010002 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE DE JANEIRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010022 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010046 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.335,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010029 JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010028 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010023 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010026 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010025 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010024 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010049 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010060 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010048 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010051 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010009 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-PMM-FMSM. 52.617,85 EMPENHADO
12/01/2024 12010004 IGOR CORREIA ROLIM 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO IGOR CORREIA ROLIM, INSCRITO NO CRM-CE N° 26499, NOS DIAS 12 E 18, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010007 EMANUELA OLIVEIRA RAMOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. 12.000,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010006 EMANUELA OLIVEIRA RAMOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010005 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.370,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010008 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE CONSERTO QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD. 574,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
12/01/2024 12010001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010030 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010034 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010029 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010028 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010032 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010033 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010058 ANTONIO MARCOS VIANA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010035 IRIS TAYANA BUENO SCARSO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010031 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010036 TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010056 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010004 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010015 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010016 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 520,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010020 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010019 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010026 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010012 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010024 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010010 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010013 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010018 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010027 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.324,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010047 SELMA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010011 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010007 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010059 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010002 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010014 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010021 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010022 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010017 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010005 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010025 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 810,58 EMPENHADO
11/01/2024 11010008 JOSÉ WELLINTON XAVIER DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, ENTRE O PERÍODO DE 01 A 16 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 226,94 EMPENHADO
11/01/2024 11010001 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010003 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010038 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA BICA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010052 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.380,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010057 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA LUZIA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.317,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010049 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 635,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010041 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010055 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.621,85 EMPENHADO
11/01/2024 11010042 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, SITIO DE BAIXO, RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010045 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO DE PORTA E JANELA NO PSF ( SANTO EXPEDITO ) NO SITIO CANTA GALO, CONSERTO DE TELHADO NO PSF ( JOSÉ QUEIROZ ) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010043 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 966,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010053 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010046 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SANTA LUZIA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010040 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, SITIO DE BAIXO, RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.134,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010048 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010044 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010023 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA BICA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010054 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 525,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010039 ALDEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PSF (SANTA LUZIA), RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010050 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
11/01/2024 11010009 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA TEREZINHA AMARO LEMOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.639,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010051 FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010037 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 879,40 EMPENHADO
11/01/2024 11010064 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.519,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010063 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010060 MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010061 KÉZIO LOPES SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010062 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
11/01/2024 11010006 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 525,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010021 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010020 MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010022 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010023 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010026 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010025 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010024 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010011 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010018 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010017 TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010012 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010019 JOSÉ PAULO DOS SANTOS NETO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010013 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 903,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010014 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010016 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010015 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 421,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010009 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010008 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010007 RYAN LOPES BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 660,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010005 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA, CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 2.947,50 EMPENHADO
10/01/2024 10010030 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 842,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010003 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010002 LUCIVANIA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-FPM. 25.000,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010001 MARIA LUIZA BEZERRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010027 IVANETE ESTER DE ALENCAR COELHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010029 DANIEL DE MORAIS NOGUEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMISNITRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DE JANEIRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010006 ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 780,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010031 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2017. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 20.736,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010032 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 30.000,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010033 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, OS SONDADORES E SEUS AJUDANTES DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15, § 2º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2007. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 9.000,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010034 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025. 21.600,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010004 MARTA POLIANE DOS SANTOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010010 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010007 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSF’S E SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024. 15.000,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010005 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2024. 47.904,65 EMPENHADO
10/01/2024 10010006 PHARMAPLUS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSF’S E SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024. 30.000,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010003 LAERCIO ALVES OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010004 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2024. 15.187,79 EMPENHADO
10/01/2024 10010001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALCANTE PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, EM RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. 340,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALCANTE PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, EM RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. 400,00 EMPENHADO
10/01/2024 10010008 LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATÉRIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS UBS’S, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2023-FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 006/2023-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024. 3.995,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE,01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. 59.290,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010003 ANDRE MACEDO SARAIVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.475,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010006 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2024. 136.850,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010004 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003893015, RELATIVO À DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MONTANTE DE R$ 123.616,44. A SEREM PAGAS COM O SINAL DE R$ 38.000 E O RESTANTE EM 11 PARCELAS (R$ 7.782,20). 85.616,44 EMPENHADO
09/01/2024 9010002 FRANCISCA ISABELA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.043,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010001 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. 946,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010008 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. 1.500,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010005 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. 75.670,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010003 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024. 22.100,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010007 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 60.000,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010005 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 12 PLANTÕES (288 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 30 E 31. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 25.200,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010004 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 15, 20, 21, 22 E 29 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 21.000,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010008 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 60.000,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ DA COSTA, FRANCISCA MARIA DA SILVA, ALISON MANOEL MARIANO, JOSÉ PAULO DOS SANTOS, ANTONIO JAELSON RIBEIRO, MARIA APARECIDA SAMPAIO. NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ DA COSTA, FRANCISCA MARIA DA SILVA, ALISON MANOEL MARIANO, JOSÉ PAULO DOS SANTOS, ANTONIO JAELSON RIBEIRO, MARIA APARECIDA SAMPAIO. NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
09/01/2024 9010006 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE 6 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, 4 AMBULÂNCIA E 2 FIAT MOB.NO MÊS JANEIRO DE 2024. 4.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010007 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010001 TIAGO JEFFERSON DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ACORDO DO PROCESSO Nº 0000355-74.2021.8.17.2960 CONFORME DECISÃO TERMINATIVA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CESSÃO DE PENSÃO DO SENHOR ACIMA. CONDENANDO ESTE MUNICÍPIO A PAGAR DAS DIFEREÇAS DA PENSÃO POR MORTE SUBTRAÍDAS A PARTIR DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 EM 16 PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 2.080,80. DE SETEMBRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024. 24.969,60 EMPENHADO
08/01/2024 8010003 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003891061, RELATIVO À DÉBITO DE ENERGIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MONTANTE DE R$ 67.996,38. À SEREM PAGAS COM O SINAL DE R$ 20.934,46 E O RESTANTE EM 11 PARCELAS (R$ 4.275,37). 47.061,92 EMPENHADO
08/01/2024 8010002 FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CORRESPONDENTE A 10% DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO Nº 0000355-74.2021.8.17.2960 CONFORME DECISÃO TERMINATIVA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CESSÃO DE PENSÃO DE TIAGO JEFFERSON DE OLIVEIRA CONDENANDO ESTE MUNICÍPIO A PAGAR OS HONORÁRIOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 832,32 A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2023 E FINALIZAR EM FEVEREIRO DE 2024. 1.664,64 EMPENHADO
08/01/2024 8010005 BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 21.086,45 EMPENHADO
08/01/2024 8010012 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2024. 36.600,03 EMPENHADO
08/01/2024 8010010 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 27/10/2024. 59.375,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010009 CLICK INTERNET LTDA - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2024. 32.200,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 30.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010011 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2024. 26.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010014 ACONTEC CONTABIL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 010/2021 E INEXIGIBILIDADE N° 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO. 16.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010008 PAULO CESAR GOMES CORDEIRO 06955559443 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÕES, ADESÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 E CONTRATO Nº 030/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2024. 35.700,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010006 ANDREW BALBINO GOMES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO, MARKETING, VÍDEOS A ACESSO A BLOG'S DE TODO O SERTÃO PERNAMBUCANO INCLUINDO CONSTRULÇÃO DE TEXTOS COPY WRITER, ANALISE EDITORIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ENTREVISTAS, ASSESSORIA DE REALESES, EDITORIAIS (DESPESAS DE PROFISSIONAIS INCLUSAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023, CONVITE Nº 001/2023 E CONTRATO N° 001/2023. VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2024. 30.900,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010013 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/22 E CONTRATO Nº 021/22. 21.120,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010015 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 120.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010010 BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. 40.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010008 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010012 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 440,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010009 BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. 5.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CPRH, CONFORME PARECER Nº 0583/2015 E 0052/2016 DA PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (NDA) E OFÍCIO PFE Nº 1863/2015 (NDA). À SEREM PAGAS EM 12 PARCELAS. ATÉ 24/08/2023. PROCESSO Nº 007778/2023. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00239/2023. 7.499,59 EMPENHADO
08/01/2024 8010011 BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. 30.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010013 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 80.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010007 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 990,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010004 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM E PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024. 23.950,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (UFC), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010005 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010006 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010014 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 40.000,00 EMPENHADO
08/01/2024 8010001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (UFC), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010018 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO COM CARROCERIA TIPO BAÚ COM CAPACIDADE DE 02 T. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024. 50.883,82 EMPENHADO
05/01/2024 5010010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 500.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010019 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍCPIO DE MOREILÂNDIA-PE 02 (DOIS) VEÍCULOS BASCULANTES TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 13 M3. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024. 170.609,62 EMPENHADO
05/01/2024 5010024 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 30.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010026 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 70.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010016 ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2024. 10.855,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010015 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INTERLOCUÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A CONCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2024. 13.900,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 89.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010025 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 50.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010017 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024 30.375,58 EMPENHADO
05/01/2024 5010036 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 25.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 50.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 182.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 244.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010028 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. 180.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 260.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. 120.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010021 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 6.120,10 EMPENHADO
05/01/2024 5010022 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 006/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. 312,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010014 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 017/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2024. 29.678,70 EMPENHADO
05/01/2024 5010032 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. JANEIRO/2024. 919,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010031 ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2024. 24.240,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010034 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010035 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DE MOREILÂNDIA-PE (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2024. 15.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 160.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. 9.500,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEIRO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 150.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010027 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024.(PEÇAS). 60.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010020 CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ROLL ON OFF PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE PARA 39 M3. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024. 77.031,60 EMPENHADO
05/01/2024 5010030 FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NO POÇO DA VILA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. 1.300,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 80.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010023 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O CISAPE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 010/2023. VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2024. 14.406,16 EMPENHADO
05/01/2024 5010009 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. 10.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010008 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-FMSM E CONTRATO Nº 0008/2023, PELO PERIODO DE 12 MESES. COM VIRGÊNCIA 11 DE MAIO DE 2024. 34.687,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010005 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. EXERCÍCIO 2024. 1.500,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010006 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. NO EXERCICIO 2024. 6.700,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010011 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES dos AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS - ACE´s DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. 4.000,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010010 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. 5.502,25 EMPENHADO
05/01/2024 5010003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. 50,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010007 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, PRIMEIRA PARCELA, NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. 1.578,53 EMPENHADO
05/01/2024 5010001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ZILDA LOPES DE SOUSA, JOSIMAR FERREIRA, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, MARIA DASDORES DA SILVA, ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA, JOSÉ SEBASTIÃO, ANA CLARICE ROCHA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO TFD. NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2023 510,00 EMPENHADO
05/01/2024 5010002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ZILDA LOPES DE SOUSA, JOSIMAR FERREIRA, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, MARIA DASDORES DA SILVA, ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA, JOSÉ SEBASTIÃO, ANA CLARICE ROCHA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO TFD. NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2023 650,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010005 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 250.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010007 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 200.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010006 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 100.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. 80.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/07/2017. TOTAL DE PARCELAS 200. PARA O EXERCÍCIO 2024. 67.340,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SER QUITADO EM 60 PARCELAS. PARCELAS PARA O EXERCÍCIO 2024. 29.900,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN). DATA DA ADESÃO 26/10/2022. DÉBITO TOTAL DE R$ 87.779,38. PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIAS DE 02/2019 A 08/2019. TOTAL DE PARCELAS 30. PARA O EXERCÍCIO 2024. 42.900,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010008 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. 90.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010001 B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”,1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 22/06 DE 2024. 4.525,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010002 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. POR UM PERÍODO DE 12 MESES. EXERCÍCIO DE 2024. 9.240,00 EMPENHADO
04/01/2024 4010001 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM E PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. COM VIGÊNCIA DE 28/10/23 A 27/10/24. 5.316,50 EMPENHADO
03/01/2024 3010001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 250.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 25.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010003 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 150.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010043 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7) 30.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010006 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 10.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010028 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010027 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 390.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 570.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 95.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010026 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 235.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010031 JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. 720,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010046 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. (12278-5) 150.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010045 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (6026-7). 40.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010035 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 03 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2024. 933,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010034 REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 821,90 EMPENHADO
03/01/2024 3010002 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. 100.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010023 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 1.035.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010042 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) 20.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010001 WEFFERSON B CRUZ - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. 125.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010032 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's) DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. 25.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010004 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 14.800,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010007 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 72.153,21 EMPENHADO
03/01/2024 3010033 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 583,50 EMPENHADO
03/01/2024 3010029 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010030 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010019 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 338.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010020 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 610.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 196.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS-ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 156.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010044 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7) 16.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010040 BANCO DO BRASIL S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). 54.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010018 CLICK INTERNET LTDA - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. 40.250,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010005 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 10.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010016 ACONTEC CONTABIL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA – PE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021; PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03 DE MARÇO 2024. 8.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010039 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. (C/6026-7). 300.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010037 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) 160.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010047 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (6026-7) 440.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010036 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/6026-7) 1.040.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010041 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO EXERCÍCIO 2024. 10.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010038 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) 200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 470.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010013 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 140.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010014 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 95.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010015 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORA CEDIDA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 47.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010017 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). 84.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010021 BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 013/2023, PREGÃO Nº002/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 24.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010002 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (MATERIAL DE CONSUMO). 156.725,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010025 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2023, PREGÃO Nº004/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 9604-0 5.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010018 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. (9604-0). 32.270,69 EMPENHADO
03/01/2024 3010001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 32.475,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010019 JOAO LUIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023 421,08 EMPENHADO
03/01/2024 3010026 TIM CELULAR S A 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 5.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010024 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023, PREGÃO Nº002/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 8.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010023 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, PREGÃO Nº002/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. (QSE) 5.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010022 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2023, PREGÃO Nº004/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 6943-4. 30.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010020 CLICK INTERNET LTDA - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2024. 25.300,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010017 G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO SITE E APLICATIVO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM 8HORAS/DIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2023, PROCESSO Nº23/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2024. 25.200,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2024. 27.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010009 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 198.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010010 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 428.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 80.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 1.200.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010027 OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM JULGAMENTO COM BASE NO MENOR GLOBAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. 76.449,40 EMPENHADO
03/01/2024 3010013 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 176.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010014 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 424.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010016 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO 2024. 100.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010011 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 650.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010012 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 1.350.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 1.170.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 576.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 3010006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 3.424.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010005 COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 25.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O EXERCÍCIO 2024. 620.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O EXERCÍCIO 2024. 240.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2024. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010001 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2024. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010002 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2024. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010003 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 350,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE DA COMPETÊNCIA 12/2023. 57.251,16 EMPENHADO
02/01/2024 2010006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE DA COMPETÊNCIA 12/2023. 16.535,36 EMPENHADO
02/01/2024 2010003 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTA, EXTENSÃO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. 38.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010007 BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE MOREILÃNDIA. NOS DIAS 03,04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES:CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA, CÍCERA DE JESUS, MARIA LIDIANE, JOSÉ PAULO, PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (FAV), HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, HOSPITAL DOS OLHOS SANTA LUZIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 02,03,04,05 DE JANEIRO DE 2024. 680,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES:CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA, CÍCERA DE JESUS, MARIA LIDIANE, JOSÉ PAULO, PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (FAV), HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, HOSPITAL DOS OLHOS SANTA LUZIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 02,03,04,05 DE JANEIRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
02/01/2024 2010001 BANCO DO BRASIL S/A 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
www.moreilandia.pe.gov.br
Emitido dia 09/07/2025 às 07:08:35