| 30/12/2024 | 30120001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 5ª PARCELA. | 1.092,04 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO DE 2024. | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.224,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. | 3.984,78 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE 2024. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2024. | 4.683,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NATAL CRIATIVO NAS RUAS, E LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NATAL CRIATIVO DE 2024. | 1.632,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A RATEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ADICIONAL PARA OS ACS'S. CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 590/2022. | 79.072,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 84.376,13 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.763,60 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-DEZEMBRO/2024. | 95.487,93 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04,13,18,25 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. | 6.891,21 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120013 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120014 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120024 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 895,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120018 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 875,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120016 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 765,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120011 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120017 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120019 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120021 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA LADEIRA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NA LADEIRA DE ZÉ AMORIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120029 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120028 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120020 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120025 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120023 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120022 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120030 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120027 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120026 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | IRIS MARIANA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120031 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120042 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120035 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120032 | JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.890,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120033 | ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.890,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120036 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120037 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120040 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120038 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120034 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120039 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120041 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120013 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 06 E 16 DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120011 | RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 01 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120012 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.290,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120014 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 12.350,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. NOVEMBRO DE 2024. | 132.658,04 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120047 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120045 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120044 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.214,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120046 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120043 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120049 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 4.549,33 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120051 | RAYLLA SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). EDITAL Nº 03/2024. | 4.549,33 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120050 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 4.549,33 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120048 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 8.720,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120057 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA EM IDA A JUAZEIRO DO NORTE-CE,FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA O NATAL CRIATIVO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA NO MES DE DEZEMBRO 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120054 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120055 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120053 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120058 | ERASMO MIRANDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.190,95 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120056 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.554,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120052 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120059 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR), CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2024 | 3.475,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 970,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 1.726,10 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120025 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120024 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO. | 833,36 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | CICERA FELIX DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 5.958,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120023 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 5.318,76 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO DO PARQUE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CONFECÇÃO DE ÁRVORE NATALINA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.127,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120023 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120025 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120027 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120024 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 14H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 25 E 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | MIRTES SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 1.895,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120026 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120029 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120028 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120026 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 8.345,24 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 802,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO,NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2024. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120030 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMSM. | 10.440,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120032 | FRANCISCO IRISVAN AGOSTINHO BARBOSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FORRO TERCEIRA IDADE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DE BORDA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | LEONILDO XAVIER GUEDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICA BOA, UM SHOW DE BARZINHO COM LEO GUEDES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120036 | MARIA FRANCIMEUDA DOS SANTOS COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SAPATINHOS DE CROCHÊ PRA MAES GESTANTE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120043 | GERCIA MARIA ROCHA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEME MOREILÂNDIA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120041 | RAYLLA SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DO BORDADO EM VANGOTE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120039 | GEZUALDO COELHO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: VIVENDO A CULTURA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | TACIANE PETRONILIO ROCHA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AGULHA E LINHA NA MAO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120037 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JÔ CROCHÊ. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | ERISVALDO ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NASCE UMA ESPERANÇA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120026 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NOITE CULTURAL. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAMAE FESTEIRA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | ELENILSSO DE CALDAS AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PEGA DE BOI. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120034 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: UMA VOZ UM VIOLAO UM BARZINHO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120031 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTESANATO DA TIA CORRINHA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | JÂNIO BISMARQUE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TOCANDO E SEMEANDO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120021 | ANTONIO MANOEL MARTINS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TONY PISADINHA, VERSÃO SERESTA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120030 | ANTONIO DOUGLAS SOUZA RIBEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DOUGLAS RIBEIRO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120046 | JOSE IVAN DE BARROS BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FESTA BENEFICENTE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CAVALGADA DA SAUDADE EM HOMENAGEM A DUDU GALVÃO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JOAO TORRES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120023 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SHOW SOLIDÁRIO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | IRAM ALVES DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MESA DE BAR. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120038 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEMBRANÇAS INESQUECÍVEIS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTE CAPOEIRA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | ANDREA SARAIVA BATISTA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES EM BISCUIT. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120040 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PASSADO NAO SE APEGA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120045 | ANTONIO EVALDO DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FREQUENCIA MUSICAL 20 ANOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120022 | JULIO LEONARDO RODRIGUES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEOZAO DOS TECLADOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | SHEYLA THAYS DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEITO A MÃO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AULA DE SANFONAS PARA CRIANÇAS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120029 | MARIA SONIA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SONIA SOUZA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120027 | ALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DENIR ARTESANATO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120025 | LUIS JOSE RIBEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LUIS RIBEIRO VOZ E VIOLÃO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120035 | LUZANIRA ANTONIA DE CARVALHO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LU CROCHÊ. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120020 | MARIA FRANCELI DOS SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PODER DAS LINHAS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120047 | ANA PAULA LUIZ DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA PAULINHA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120033 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CRIS ARTES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120028 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: GINGA MOREILANDIA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAIS CAPOEIRA E MENOS TELA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | MARIA EDUARDA SOARES LOPES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES SOARES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | RANNIELLY ANTERO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: RAIZES CRIATIVA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | MARIA SALETE DE JESUS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PRODUÇÃO CASEIRA DE BOLOS CONFEITADOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | MARIA CARVALHO DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA MARIA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120024 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICALIDADE NA CAPOEIRA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120042 | JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JP DOS TECLADOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120044 | RAYACHA SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DE FAZER TRANÇAS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | VOLARE VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | VOLARE VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 116.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | VOLARE VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 50.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PARTA O HOSPITAL SOTE NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTAS E EXAMES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120020 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120044 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120045 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120041 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120023 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120037 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120035 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120034 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120021 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120042 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120032 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120029 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120026 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120025 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120043 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120020 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO. DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 305,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120030 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120028 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120033 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120022 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120040 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120038 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120039 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | THAINA TEREZA RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120027 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120024 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120036 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120031 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120047 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA DEZEMBRO DE 2024. | 28.825,25 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120048 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCICLEIDE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA CARVALHO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120021 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120025 | ANACLETE SOARES DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120022 | CICERO CLODOALDO DE CARVALHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120026 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120017 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120023 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.860,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.278,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120032 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120031 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120033 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120039 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.087,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120036 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120035 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120029 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120037 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120030 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120038 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120034 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120027 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120028 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120040 | MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | MARIA MIRANDA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | ANA LUCIA SOARES LEAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO Nº 0479210-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL DE PRECATÓRIO. (COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SÃO FRANCISCO LTDA). | 54.998,87 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS Nº 0456336-2/00, 0459859-2/00, 0463354-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 81.117,37 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. | 4.413,54 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACAS; FACÕES E LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.022,76 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | MARCOS DA SILVA SANTANA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DA PNAB- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC , COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, ESCLARECENDO DÚVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS NA EXECUÇÃO DA LEI 14.399, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 4.886,02 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE 9 (NOVE) MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.090,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POÇO DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.230,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. | 7.270,30 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 57.322,67 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE.NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120045 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120052 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120050 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120047 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120051 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120048 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120041 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120046 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120049 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120036 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120033 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120035 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120040 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120031 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120039 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120034 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120038 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120037 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NORTUNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 1.185,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 427,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 389,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 280,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120039 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 PODAS MANUAL,REALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO,CRECHE SORRISO DA CRIANÇA E CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 999,65 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120034 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120036 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120035 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120033 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120040 | LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 699,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120037 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120031 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 735,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120038 | BARTOLOMEU DE MATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 07 CARRADAS DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ENTRE O MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. | 220,50 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120053 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA OS DIRETORES E COODENADORES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 1.810,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120041 | LUIZ JOAQUIM DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. | 3.188,25 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120006 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ. | 1.798,42 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120002 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120004 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120001 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120003 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120003 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 894,70 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120001 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E FORMATURINHAS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120002 | JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120019 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120007 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120013 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS 20 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120016 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120010 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120011 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120018 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120021 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120014 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120017 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120008 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120015 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120020 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120012 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120022 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120023 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120024 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120009 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120019 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120018 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120023 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 362,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120024 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120020 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120021 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120025 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120022 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120015 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120004 | JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120014 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120013 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120011 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120006 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120008 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120009 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120007 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120005 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120016 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120012 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120010 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120017 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120025 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120027 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120028 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.643,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120032 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120026 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120029 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120033 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120030 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120031 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120026 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120029 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120038 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120035 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120039 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120037 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120027 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120030 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120033 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120045 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120043 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120044 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120046 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120028 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120041 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120034 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120040 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120032 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120036 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120042 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120031 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120036 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120063 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120064 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120065 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120061 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120037 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120054 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120043 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120060 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120047 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120038 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120046 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120044 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120056 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120057 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120058 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120059 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120062 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120055 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120052 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120041 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120050 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120049 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120042 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120051 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120039 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120048 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120045 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120053 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120040 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120035 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120034 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120066 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.751,15 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120067 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.376,43 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120068 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120069 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. | 3.230,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120070 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120075 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120071 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120073 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120072 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120074 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120047 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120002 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 20.121,83 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120001 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120076 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO. | 156,74 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120077 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DE DISTRITO DE CARIRIMIRIM REALIZADA EM 30/11/2024. | 6.337,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 9120078 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CHAVE MAGNÉTICA) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120005 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120007 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120008 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120009 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120010 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120011 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE:JOÃO BATISTA DOS SANTOS NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). VEÍCULO MODELO W8, CHASSI 9532882W8BR169663. FAB/MOD 2011/2012. PLACA ONB006. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120002 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MPRESSORA, COM LIMPEZA, RESET, DESENTUPIMENTO, TROCA DE ALMOFADAS; JUNTO À SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 6120001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.115,20 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120004 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120003 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 680,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120001 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 680,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120002 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIANTEIRO NO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD PARA RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120005 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 3.833,64 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 254,16 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 762,48 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 52.376,50 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 12/2024. | 8.265,20 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 4.278,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 773,60 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 427,80 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.(RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 819,75 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 3.564,11 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 5120009 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. DEZEMBRO DE 2024.(FUS). | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 4120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. RET-FPM. | 2.263,94 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 4120002 | 26.126.311 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDCA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6 À 9 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 4120003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO APAMI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÉL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 3120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2024 | 38.116,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120001 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, NO HOTEL DO SESC, ENDEREÇO: RUA MANOEL CLEMENTE, Nº136, CENTRO GARANHUNS-PE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO: 03 LAVAGENS NA EVAPORADORA, 03 INSTALAÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120005 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 17.096,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120006 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS (PENSO DESCARTAVÉIS)HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 17.527,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120007 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 4.380,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIAT - CHASSI: 9BD341ACZRY928436 - FAB/MOD: 2023/2024 - PLACA: SNU4C90 - KM: 0 - COR: PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.606,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023.1º TERMO ADITIVO.(PEÇAS). | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120012 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 31.628,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120010 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 11.528,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120015 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072024-FMSM, PROCESSO Nº 0172024-PMM, PREGÃO Nº 0052024-PMM. | 2.640,86 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120011 | JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.394,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120014 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.551,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120013 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 4.972,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120017 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 969,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120023 | SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 014-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.199,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120022 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE CHAVE MAGNETICA WEG 1CV 220W PARA A UBS SANTA TERESINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120020 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120021 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120018 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 770,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120019 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120016 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (COMPRESSOR) PARA O PSF SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120004 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 4.158,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 2120005 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2024 | 1120001 | JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.078,45 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMNRO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | APARECIDA BEZERRA BARROS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES DE FERRO DESTINADO PARA O PRÉDIO DA CMEI (JOSE ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.373,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA NOVEMBRO DE 2024. | 53.252,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) PARA NOVEMBRO DE 2024. | 41.315,12 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 32.586,38 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 97.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 203.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 282,40 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | ANTONIO EVALDO DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | SILVANO RODRIGUES DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (6026-7). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (12278-5). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110013 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.040,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110014 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: IDILIO MARINHO ALVES PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. REFERENTE NOVEMBRO/2024. | 25.720,36 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S - ENFERMAGEM. REF. NOVEMBRO/2024. | 15.065,87 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO DO "PAU DA BANDEIRA" DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110019 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110018 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.263,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110015 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110016 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DIVERSOS (HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURAS) NA UBS SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 905,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110017 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 274,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. | 41.178,90 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. | 7.374,61 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | TEREZINHA FERREIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110020 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 31.160,31 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S . REF. NOVEMBRO/2024. | 49.956,20 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S S/PREVIDÊNCIA . REF. NOVEMBRO/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 5.083,20 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2024. | 423,60 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS). | 7.246,33 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (PEÇAS). | 26.500,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 42.002,11 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110029 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS
DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (CUSTEIO). | 84.908,27 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110027 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 11/2024. | 5.524,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110028 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 11/2024. | 25.960,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110030 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110031 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | FRANCISCO AURI DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.930,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 6.409,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CNCA REALIZADA NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | RAMON TAVARES ROCHA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DOS CAMARINS NA FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. | 1.066,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | F & A LUCENA LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA A FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. | 2.660,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 28/11/2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 57.000,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 24.400,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110008 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110006 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110009 | RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 13 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110024 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110025 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110023 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110027 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110026 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110028 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110029 | MIRTES SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 1.895,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110013 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110020 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110019 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110022 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110021 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110017 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110011 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110010 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,01 PLANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110014 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110016 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110015 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110012 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110018 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110030 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110031 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-NOVEMBRO/2024. | 295.548,83 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. | 1.253,84 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110032 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 36.468,58 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO, GRIDE DE LUZ E CAMARINS PARA A FESTA TRADICIONAL "PAU DA BANDEIRA" NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.670,65 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE LUZINETE BEZERRA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | FELIPE LOPES RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO MÉDICO FELIPE LOPES RIBEIRO CRM-PE 37676 NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE OS DIAS 04 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | ELIETE POSCINA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | LUIZ JOAQUIM DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO SÍTIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICÍPIO. | 1.221,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.127,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, 04 - 11 A 29 - 11 DE 2024. | 2.671,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES OU PACIENTES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO , COM EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTOS DE SALVAMENTO (TERRESTRE, AQUÁTICO E EM ALTURAS). TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO N°00002.002323/2023-12-SEAD/PI E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024. TERMO DE CONTRATO Nº Nº 026/2024. | 349.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE FARDAMENTO, IMPRESSORAS, BANNERS, ADESIVOS E PAINÉIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: RENAULT - CHASSI: 93YF62002PJ470149 - FAB/MOD: 2022/2023 - PLACA: RZV8A90 - KM: 0 - COR: PRATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,24 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 11/2024. | 3.656,71 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | MURIEL ALMEIDA MIRANDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | EVANIO LOPES MARTINS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.948,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARTIA DE TRASPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026. | 510,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 230,21 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 990,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 8.775,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.190,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.310,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110009 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 925,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110010 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023-FMSM. SENDO 8 PLANTOES DE 24H ( HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE 24H, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 9.750,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110011 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 969,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110014 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110013 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110015 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.023,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110012 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 605,44 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110016 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO FIORINO QYH3A64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110017 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIORINO MODICAR AB1 - CHASSI: 9BD2651JHL9153472 - FAB/MOD: 2020/2020 - PLACA: QYH3A64 - KM: 0 - COR: BRANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.825,27 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110018 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR (2023) REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DO CONTRATO DE REPASSE 898831/2020 - OPERAÇÃO 1071247-52 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 54,91 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | LABSHOP LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUITOS LABORATÓRIAIS,PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICOS,ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE,BEM COMO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.572,11 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA,PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO. NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE,COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, PARA APAMI,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 3.602,51 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000077-78.2023.8.17.2580. | 266,54 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.855,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 692,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 11/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.354,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | JOSE GONÇALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM AS PACIENTES: ANDREZA SOUZA DA SILVA E MARIA VILMA DE SOUSA E SILVA,PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110027 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110032 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 1.848,02 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110031 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.627,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110028 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110029 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PEDRO BEZERRA, VILA POPULARES, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110026 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110030 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110024 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPARO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL E REPAROS NA ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110020 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 895,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) E COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110023 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110025 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.363,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110019 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), ASSENTAMENTO DE GRADES NO CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA FORRO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110022 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 269,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO E SÍTIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110034 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 316,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110035 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1.858,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110037 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110033 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110038 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110036 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSE QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110058 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110090 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110060 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110071 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110061 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110067 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110054 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110077 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110069 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110053 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110070 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110068 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110057 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110079 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110072 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110063 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110059 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110062 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110045 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110076 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110087 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110084 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110055 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110051 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110073 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110048 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110043 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110089 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110049 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 565,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110082 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110083 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110078 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110065 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110064 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110047 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110042 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110056 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110046 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110086 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110088 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110074 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110041 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110050 | MARIA HEDUARDA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110081 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110085 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110044 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110080 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110075 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110066 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110052 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110040 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110039 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110093 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110091 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110092 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110096 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110097 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110094 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110095 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110028 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110030 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 06,13,20,22 E 27 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110029 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 09,10,15,23, 24 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110020 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110025 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.087,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110022 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110019 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110023 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110024 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.860,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110027 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 12.350,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110026 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | JUA PRESENTES LTDA ME | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA ENFEITAR AS PRAÇAS DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE. | 3.897,47 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 18/11 E 19/11/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 4ª PARCELA. | 1.091,90 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110010 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 465,30 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110013 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110011 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | H. P. DE VASCONCELOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 199,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | H. P. DE VASCONCELOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110032 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110014 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110019 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110026 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110015 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110025 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110024 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110031 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110029 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSE MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110028 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110027 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110023 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110022 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110016 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110030 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110033 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000130-25.2019.8.17.2960. | 472,12 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110036 | SEBASTIAO AVELAR ROCHA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 48 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110035 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 24 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADAS NO DISTRITRO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110034 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110058 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110039 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110052 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110040 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110038 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110054 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110057 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110037 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110055 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110053 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110043 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110045 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110047 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110048 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110056 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110041 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110042 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110049 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110044 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110051 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110046 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110050 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110010 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110016 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110014 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110013 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110015 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110011 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110019 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110076 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110075 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110078 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110077 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 685,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110074 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110073 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 921,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110072 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.408,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110064 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110062 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110063 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 PODAS MANUAL,REALIZADA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA PRAÇA DA MATRIZ,FORUM,CAMÂRA E UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110066 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110061 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 427,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110060 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110068 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110071 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110067 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110070 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110069 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110065 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 13 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110059 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 504,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | NAIR RODRIGUES DA SILVA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO E ENSINO INFANTIL CNCA, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110053 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110052 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110049 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110055 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110054 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110050 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110051 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110013 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110026 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110022 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110048 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110043 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110032 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110027 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110045 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110010 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110028 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110015 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110031 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110019 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110046 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110011 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110042 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110024 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110041 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110016 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110025 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110047 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110040 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110014 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110023 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110030 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110039 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110038 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110037 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110036 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110035 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110044 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110034 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110033 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110029 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110025 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110022 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110024 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110029 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110039 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110028 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110034 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110033 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110030 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110026 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110035 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110037 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110036 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110038 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110023 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110027 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110031 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110032 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110059 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110060 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110064 | CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 03 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 111,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110061 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110056 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110062 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110058 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110063 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110057 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110079 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110080 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110040 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 3.564,11 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110042 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 8.265,20 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110041 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 819,75 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110044 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 4.278,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 773,60 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 11/2024. | 427,80 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110047 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 148,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110046 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 297,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LAUDISMA EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: DAVI WELLISON SOARES NUNES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA NO (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NOS DIAS E 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: DEILTON FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 15 DE NOVENBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110013 | JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110014 | ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110010 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110011 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110012 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110016 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110017 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110018 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110021 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110022 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110020 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110019 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110015 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110026 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110034 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110037 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110038 | ALEX SARAIVA BARRETO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 860,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110033 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110028 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110036 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVENBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110030 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110032 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110031 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110035 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110024 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110023 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110029 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110027 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110025 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110039 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025.(PEÇAS). | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110040 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110041 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110042 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110045 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110044 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110046 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110043 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110010 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHAS RELACIONADAS AO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110011 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110017 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110015 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110019 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110016 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110014 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110018 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110020 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110012 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110013 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110021 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110022 | PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024. | 1.278,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110023 | PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.278,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35 E 4(QUATRO) VENTILADORES PAREDE GR 50CM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E CMEI SORRISO DA CRIANÇA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.752,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 01 E 02 DE UM TOTAL DE 05. | 4.237,64 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110047 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 42,70T. COMPETÊNCIA 10/2024. | 3.304,13 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2024. | 17.583,10 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110048 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2025. | 5.316,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110049 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110025 | VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CCONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 016-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.793,96 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA COM O PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. | 5.370,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110015 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110006 | MARIA EDILNA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110018 | JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110019 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110017 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110010 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110011 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110013 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110016 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110007 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110012 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110014 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110008 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110020 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROERD, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. | 778,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110048 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110049 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110053 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110050 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110047 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110051 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110052 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110035 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110046 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110037 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110040 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110034 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110045 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110030 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110025 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110036 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110043 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110019 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110042 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110044 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110033 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110038 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110041 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110039 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SAÚDE BUCAL (eSB). PARA O EXERCÍCIO 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 836,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA MARCARÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 13 DE NOVEMBRO RETORNANDO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | 270,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL:CRIANÇA ALFABETIZADA, EM 12/11/2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 970,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE (eSF). PARA O EXERCÍCIO 2024. | 182.000,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 8110001 | CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS BATERIAS ALCALINAS MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CÂMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SLA DE VACINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.020,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 8110002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 8110003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 8110004 | CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA, PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 8110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). COMPLEMENTAR DE 10/2024. | 420,17 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 8110001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 21.180,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS (APAMI). NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110001 | FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA IX GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS E DATAS DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110001 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OFFICE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 11/2024. | 4.634,33 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2024. | 167.864,16 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE O | 74.964,33 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110005 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 6.440,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110004 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO,03 EVAP ELETTROLUX,003 CONDICIONADORES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 14.597,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 23.988,85 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110007 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA E COMPONENTES DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 7110008 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA BOMBA E COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DAS CASAS POPULARES,NESTE MUNICÍPIO. | 863,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 6110003 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA A OFICINA EM OURICURI SOBRE O PROGRAMA SUS DIGITAL - PRE OFICINA, CONFORME O OFICIO DE Nº 39 DA IX GERES, EM OURICURI NA SEDE DA IX GERES. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 6110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 6110002 | JOSE JEFFERSON LOPES ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENFERMEIRO: JOSÉ JEFFERSON LOPES ALVES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, GESTANTE EM ESTADO DE GRAVIDEZ DE RISCO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 6110001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.756,70 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110001 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DE MOREILÂNDIA - PE. | 15.013,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110001 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 605,44 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110002 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. | 10.094,25 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110001 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. | 33.101,71 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110003 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 170,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110004 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 024/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 5110006 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 025/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 4.781,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110002 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 9.615,75 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110003 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRINORDESTE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110004 | EBANX PAGAMENTOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 299,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. OUTUBRO DE 2024. | 195.044,94 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. OUTUBRO DE 2024. | 132.723,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110013 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110014 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 92.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 156.400,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110012 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 340.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110015 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 53.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110016 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 112.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 369.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 106.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 281.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 89.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 96.600,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 2.105,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110018 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 1.386,77 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110017 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 6.772,78 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 4110006 | NAICHE MARIO MACEDO CHAVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2025. | 9.334,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110001 | MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA- TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110007 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110003 | JANAINA RIBEIRO ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 192,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110002 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110004 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110005 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110001 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 54.048,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110010 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). | 36.116,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110011 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 12.010,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110008 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.OUTUBRO DE 2024. | 10.090,29 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110009 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110012 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110007 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110013 | CICERA ROMANA GUEDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110009 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 904,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110008 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110010 | DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110011 | DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110014 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110015 | MARIA JANE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110002 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110016 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110017 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110018 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110016 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA CASA DE APOIO - TFD, EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.957,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110014 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.605,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110012 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110015 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, PAINEL EM PAPEL, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 380,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110013 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE CONSUMO, PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA AS GESTANTES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.341,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110017 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110018 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110005 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 5.060,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110003 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110019 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110019 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. | 8.050,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110020 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110021 | G H P S BARRETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 017-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 1110022 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 23.584,98 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | ANTONIO PEDRO AGOSTINHO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA,SAINDO DO DIA 04 DE NOVEMBRO,SEM DATA PARA RETORNO. | 360,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 31/10/2024. | 473,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100006 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HMSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM O ECO TT/PACIENTE: LAURINDO MAIA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2024. | 180,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 13/2024. | 427,80 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 819,75 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARARIPINA-PE,COM PACIENTE:EDILENE VIEIRA,SELMA LOPES DE OLIVEIRA,PARA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024. | 13.192,63 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. | 1.091,90 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. | 1.091,90 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. | 323.715,29 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.343,27 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13° SALÁRIO DE 2024. | 87.977,87 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 13/2024. (6026-7). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | ANGELICA MORAIS SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | EDEILDO SOARES VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | 3F LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO. PARA O USO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. | 1.998,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 29/10/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2024. | 8.265,20 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02,03,16, 23 E 30 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). REF. OUTUBRO/2024. | 42.477,08 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE.NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO. NO DIA 30 E 31 DE OUTRUBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO. NO DIA 30 E 31 DE OUTRUBRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. (FUS) | 56.968,11 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024. | 282,40 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2024 | 21.380,76 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. OUTUBRO/2024. | 45.434,23 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024. | 25.986,29 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. OUTUBRO/2024. | 55.219,86 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 10/2024. | 78.161,08 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 10/2024. | 166.092,73 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. OUTUBRO DE 2024. | 92.695,07 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. OUTUBRO/2024. | 105.293,45 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. OUTUBRO/2024. | 324.541,29 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 101 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.070,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100001 | COMPACTO VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TDF PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | 651,80 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.175,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 969,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CASA DE APOIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.099,63 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100007 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 33.634,74 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO NONATO PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINAB, DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: AMANDA LUCÉLIA DE SOUSA COELHO PARA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100008 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 COM TOKEN, COM VALIDADE DE 1 ANO, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA DIGITAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS. | 710,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 940,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.379,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO A LASER, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU/2024 EM PAPEL A4 75mg FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN. | 2.132,42 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | SELMA LOPES DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 369,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | DAVID GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALÁRIO/2024. | 43.229,57 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. | 78.240,80 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. | 166.262,14 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 4.398,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE NA ESTRADA, DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23/10/2024 E 24/10/2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 25 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO E NAS CRECHES SORRISO DA CRIANÇA E JOSÉ ALVES DE MARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.998,38 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA UMA VISITA À CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO INTUITO DE AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS NA GESTÃO E NOS PROCESSOS OPERACIONAIS, GARANTINDO UM MELHOR ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO TFD. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFP 12 CANAIS CARDIOTOUCH 3000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 10.177,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | FABIOLA CORDEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS LETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23/10/2024 E 24/10/2024. | 540,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.766,80 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PE NA ESTRADA, DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23/10/2024 E 24/10/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2024. | 1.828,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 5.980,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDA MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA,COM PACIENTE JANIELY GREGORIO COELHO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUSZEIRO DA BAHIA, COM PACIENTE JANIELY GREGORIO COELHO PARA HOSPITAL SÃO LUCAS,NO DIA 24 OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 921088/2021/MDR/CAIXA. | 115.824,56 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA UBS SANTO EXPEDITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.(BEBEDOURO, MESA COM CADEIRA BASE E TAMPO EM GRANITO). | 2.224,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100005 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 13,14, 27 E 28 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100006 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES DE 24H(HORAS)NOS DIAS 01,07,08,14,15,21,22,28 E 29 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100021 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 06 PLANTOES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 04,09,10,11,18 E 25 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100015 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100012 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100009 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.937,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100014 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100010 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100016 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100017 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 12H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100020 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE 01 PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100019 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100018 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100011 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100013 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 5.570,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100022 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 5.340,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100004 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 12.350,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100008 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100007 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 2.598,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 22e23 DE OUTUBRO DE 2024. | 680,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S - ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 13/2024. | 14.346,66 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100024 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.( EVAPORADOR E CONDICIONADOR DE AR PHILCO) | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, RUA LUIZ TRAJANO (CASAS POPULARES), SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100026 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO ALTO DO BOM JESUS, SITIO SANHAROL E SITIO SABONETE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100036 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), RETELHAMENTO E CONSERTO DE BANHEIRO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100027 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100033 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 884,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 958,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E EM CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100025 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 970,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100041 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100037 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100038 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100035 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E EM CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100024 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100042 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100047 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100021 | ANTONIO ANDRADE DE FREITAS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | JANAINA RIBEIRO ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100023 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100044 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100043 | MARIA DE FATIMA VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100045 | MARIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100046 | TACIANA SAMPAIO BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | RILDO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100040 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100039 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.332,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NOS DIAS 12,13, 26 E 27 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORIO COELHON PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORIO COELHON PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CULMINÂNCIA DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE : CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E ESCOLA SANTA TEREZINHA. OUTUBRO DE 2024. | 745,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100027 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.631,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100022 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100021 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100020 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100046 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100012 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100029 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100011 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100051 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100052 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100019 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100035 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.054,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100041 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100040 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100023 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100015 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100016 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100026 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100053 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100038 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100044 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100018 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100045 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100014 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100050 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100048 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100025 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100033 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100010 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100036 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100043 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100032 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100055 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100030 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100028 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100049 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100047 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100013 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100031 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100042 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100017 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100039 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100054 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100009 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100024 | MARIA BENTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100034 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100037 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | CIBELE SAMPAIO BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE: ISIS MAITE SAMPAIO BEZERRA COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: CIBELE SAMPAIO BRITO PARA REALIZAR EXAME MÉDICO, NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NA CIDADE DE RECIFE-PE.NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: ENZO GABRIEL ANDRADE CRUZ QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE. NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100009 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA COM A PACIENTE:JANAINA DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 7.716,24 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.615,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100034 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 548,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100028 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100025 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 849,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100030 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100026 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NORTUNO NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100029 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 613,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100022 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.576,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100021 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100027 | REGINALDO COELHO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100032 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100031 | JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100033 | CLEBIANO SERAFIM DE BRITO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.087,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | DIVANI SALES COUTINHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 937,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100027 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100022 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100026 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100025 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100021 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 480,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | J V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇAO TECNICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 7.126,75 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100015 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100017 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100013 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100012 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100016 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 685,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100039 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100040 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 998,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100041 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 758,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100038 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100014 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100037 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100022 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100019 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100020 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100011 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100010 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100009 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100008 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100021 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100028 | LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE CALCÁRIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA SERRA. | 682,50 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100042 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.075,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100034 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 840,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100024 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100035 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100025 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2024 | 427,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100023 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100031 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100026 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100029 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100032 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 26 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 1.208,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100036 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 67,84T. COMPETÊNCIA 09/2024. | 5.249,07 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100030 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100033 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 661,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100027 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.205,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100011 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100012 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100024 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100014 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100019 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100016 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100013 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100010 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100021 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100020 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100009 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100025 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100008 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100015 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100017 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100023 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100022 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | NEUROMAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA COM DRA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES ALENCAR PARA O PACIENTE JOSÉ RICARDO MARIANO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DESTA REDE, NOS DIAS 09 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. | 616,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100008 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 10/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100038 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100037 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100039 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100023 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100025 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100019 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100028 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100035 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100029 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100030 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100022 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100033 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100021 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100036 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100027 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100024 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100018 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100034 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100031 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100020 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100026 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100015 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100017 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS COM 30 CAIXAS DE EMAIL COM CAPACIDADE DE 15GB/CADA, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 334,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 334,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100016 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | SUPRAMAX LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DAS UBS´S NO MUNICÍPIO, NO QUE TANGE AO APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO PRÍMARIA À SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2024. | 778,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100033 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100022 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100019 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100031 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100017 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100025 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100030 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100020 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100018 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100026 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100029 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100027 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100028 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100016 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100023 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100024 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100021 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100015 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA KARINE PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA KARINE PEREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100034 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100035 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100017 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100039 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100018 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100027 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100019 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100029 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100031 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100038 | CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100020 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100030 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100026 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100024 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100036 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100021 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100022 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100028 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 763,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100025 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100016 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100023 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100035 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100037 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100033 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100034 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100015 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100040 | ALEX SARAIVA BARRETO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 475,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.534,80 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.595,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100005 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436 E PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS E PLACA: SNU4B90 CHASSI: 9BD341ACZRY928996. | 1.212,38 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100052 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100034 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100039 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100051 | MARIA EDILNA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100038 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100049 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100031 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100044 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100028 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100046 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100026 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100041 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100035 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100053 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100036 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100029 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100054 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100048 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100033 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100045 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100037 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100043 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100042 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100027 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100050 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100047 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100032 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100040 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100030 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100025 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100006 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100009 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100011 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100005 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100018 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100019 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100022 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100012 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100013 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100015 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100014 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100008 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100007 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100021 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100017 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100023 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100010 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100024 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100020 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100016 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM ESCALADOS NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2024. | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001948-17.2021.8.17.2580 | 2.295,10 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0000344-45.2021.8.17.2960. | 1.937,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:GIVANILDO PEREIRA ROCHA. NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:GIVANILDO PEREIRA ROCHA. NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100028 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100035 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100031 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100036 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100033 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100034 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100037 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100029 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100022 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100024 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100026 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100038 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 5.783,73 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL DESSE EMPELHO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, BEM COMO MELHORAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO N. 026/2024. CONTRATO N. 023/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100040 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. 13º SALÁRIO/2024. | 55.081,42 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100039 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. 13º SALÁRIO/2024. | 25.921,16 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100041 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 9100001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS DO PAINEL, NDO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 380,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 9100002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA NA VILA ODILON, NESTE MUNICÍPIO. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 9100001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: IARA LEMOS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 9100002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: IARA LEMOS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 9100001 | 51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BANCADAS EM MDF 25MM E 6 REFEITORIOS EM MDF 25MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 9100003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 10/2024. | 85.387,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100002 | ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 PRA USO NA CASA DA JUSTICA E CIDADANIA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100001 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNERS E IMPRESSÕES) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 422,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 21.180,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100009 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 6.057,24 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 4.581,67 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 20.934,72 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100015 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 12.871,48 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100016 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 9.736,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100014 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 44.486,01 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 18.756,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 4.278,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 83.872,80 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 24.267,59 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 37.532,82 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CHASSI 9532E2Y5LR017981 - FabMod: 2019/2019 - Placa: ONB001. | 14.617,40 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHASSI 93PB58A10RC100404 - FabMod: 2024/2024 - Placa: SOA8F77. | 2.958,94 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100003 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL CHASSI 9532382W5DR319305 - FabMod: 2012/2012 - Placa: ONB004. | 7.229,90 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 7.342,40 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 70%). COMPETÊNCIA 10/2024. | 69.188,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 10.454,50 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100017 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 8100018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. OUTUBRO DE 2024. | 12.066,80 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100020 | JOSÉ KAUE LEAL AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100022 | MAYKON DEYVID EVANGELISTA OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100021 | GESSICA OLIVEIRA AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O QUARTO TRIMESTRE DE 2024. RET-DAF. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100002 | SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO . | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100001 | SOLUMED DIST. MED PROD SAUDE LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCEESO DE RPV Nº 0000198-09.2018.8.17.2960. | 5.217,33 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100018 | ANDREW BALBINO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO, MARKETING, VÍDEOS A ACESSO A BLOG'S DE TODO O SERTÃO PERNAMBUCANO INCLUINDO CONSTRULÇÃO DE TEXTOS COPY WRITER, ANALISE EDITORIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ENTREVISTAS, ASSESSORIA DE REALESES, EDITORIAIS (DESPESAS DE PROFISSIONAIS INCLUSAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023, CONVITE Nº 001/2023 E CONTRATO N° 001/2023. CONFORME TERMO ADITIVO | 39.600,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100023 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO NO POÇO DO SÍTIO BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 10/2024. | 6.639,84 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100016 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 51.566,25 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100015 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 24.266,85 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 19.576,50 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 14.796,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.512,40 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.044,77 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 41.587,38 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 5.224,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 11.296,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 9.982,80 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 18.557,20 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 4.930,21 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100003 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 31.945,01 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 67.882,36 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 183.870,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100002 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO CRACHAS E ADESIVOS, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 272,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:GESSICA FRANCIANE OLIVEIRA PARA O HSOPITAL DOM MALAN NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 7100007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100006 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100007 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 777,38 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100005 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. TERMO ADITIVO.(PEÇAS). | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100004 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 4100001 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 10.841,44 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100004 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100002 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100003 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100005 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100001 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 449,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100004 | HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUMACÊ PARA COMBATE DE VETORES URBANOS, EM ESPECIAL AO MOSQUITO AEDES AEGYPY E CULEX QUINQUEFASCIAUTUS, COM EQUIPAMENTO DE ULTIMA GERAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024-FMSM, PROCESSO Nº 002/2024-CISAPE E PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2024 CISAPE E ADESÃO Nº001/2024-PMM. | 353.500,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100001 | JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 60,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE:FRANCISCO COELHO. NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100003 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 520,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100001 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100005 | FELIPE LOPES RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.313,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 3100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100001 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100006 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2024. | 1.682,04 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100005 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100004 | VANUZA BARBOSA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100002 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100003 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 2100001 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DA REVELADORA DE RAIO-X E SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA E CONFIGURAÇÃO DAS AUTOCLAVES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100001 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100004 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. | 20.719,65 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100007 | CEMEDES- CENTRO MEDICO DR ERICSON SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ROBSON PEREIRA FEITOSA COM CPF:880.673.004-53, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 142, CENTRO, MOREILANDIA-PE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100006 | CEMEDES- CENTRO MEDICO DR ERICSON SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO SILVIO SARAIVA COUTINHO COM CPF:598.774.564-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO SN, CENTRO, MOREILANDIA-PE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100005 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7) | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO. NO 02 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100002 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESTRAVAMENTO DO SCANNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 460,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROCESSO Nº 03/2024 E PREGÃO Nº 03/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. REF. SETEMBRO/2024. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 1100008 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. COMPETÊNCIA 09/2024. | 4.278,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE CONDUZ PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE. | 1.436,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 09/2024. ACS. | 45.584,45 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. SETEMBRO/2024. | 26.115,08 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. SETEMBRO/2024. | 55.493,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 09/2024. | 78.161,08 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA 09/2024. | 166.092,73 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2024. | 45.434,23 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. SETEMBRO/2024. | 21.380,76 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 27/02/2024. | 7.687,55 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 31/08/2023. | 470,67 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090001 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 31/08/2023. | 470,67 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | RISALVO ANTERO DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. | 666,67 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. | 818,16 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. | 1.333,34 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090015 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS SETEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090001 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090016 | WELIA ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 29,30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090007 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090009 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O (IML) INSTITUTO MÉDICO LEGAL. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090010 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O (IML) INSTITUTO MÉDICO LEGAL. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 235,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. | 360,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA. NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090012 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: EDUARDA DA SILVA BRITO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090011 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: EDUARDA DA SILVA BRITO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090013 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM A PACIENTE: ELIANA EXPEDITA SILVA SAMPAIO PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090014 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM A PACIENTE: ELIANA EXPEDITA SILVA SAMPAIO PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA. NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 2.796,70 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE, PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024. (ROTA 14). | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 4.050,80 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090009 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 27/09/24. | 406,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090012 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 925822/2021 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA NO MUNICÍPIO. | 6.451,76 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090013 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 921089 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV.CORONEL ROMÃO SAMPAIO. | 6.165,08 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090005 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090006 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090007 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090008 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090011 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090010 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 867,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEIRURA E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.776,08 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 511,30 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090004 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RECANTO COM LIMPEZA E VAZÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | LABSHOP LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE, BEM COMO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.653,02 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA JOSÉ BATISTA AMORIM PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090015 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (09 AMBULÂNCIA, 07 FIAT MOB, 03 NO FIAT ARGO, 03 NA STRADA, 03 NO GOL, 01 CAMINHÃO PIPA, 02 NA F4000, 02 NO TFD). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090016 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000354-56.2013.8.17.0960. | 3.846,91 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000305-10.2016.8.17.0960. | 539,06 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000335-79.2015.8.17.0960. | 1.448,25 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | FRANCISCA DE SOUSA CORDEIRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000305-44.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 6.073,74 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090013 | ANTONIA LIONEL PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000303-74.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 6.073,74 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | MARIA DO SOCORRO LEITE SAMPAIO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000287-23.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS, PENSÕES. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 6.073,74 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090014 | GERALDO JUNIOR DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000294-15.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 8.676,77 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960. | 2.603,03 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960. | 2.618,46 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090011 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960. | 3.273,07 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960. | 2.603,03 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090012 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960. | 2.603,03 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960. | 2.303,77 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000294-15.2015.8.17.0960. | 2.563,52 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 605,44 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 4.912,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09 DE 2024. | 1.429,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: IDILIO MÁRIO ALVES NO HOSPITA MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 25 SETEMBRO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA DE LUORDES DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NO DIA 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.820,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. DIFERENÇA DO DEPARTAMENTO RELATIVO À 13° SALÁRIO DE 2017. | 898,25 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | PEDRO VERONILDO FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (192 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | AILTO JOSE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARRANCUDO, SITIO PALHA, SITIO ESCONDIDO, SITIO SANTO ANTÔNIO A SERRA DO ALEGRE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.428,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.927,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090008 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. RESTANTE DA NOTA:6289. | 28.458,45 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090009 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090013 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 32.672,65 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA ATENDER PACIENTE MENOR E SUA GENITORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090012 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090010 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO PRESENCIAIS DE 5 DIAS, ENVOLVENDO TODAS AS CATEGORIAS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (APS). | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090014 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MANUEL FERREIRA SILVA PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090005 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MANUEL FERREIRA SILVA PARA O HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) | 31.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090011 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090014 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | CICERO ALVES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 695,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090010 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090006 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090015 | ASSIS RIBEIRO CAMPOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090016 | FRANCISCA EUNICE DE ALMEIDA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | DANIELA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.437,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090013 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.843,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090007 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 548,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090012 | MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090008 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 5 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090009 | MARIA APARECIDA DE SOUZA TELES ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRODE 2024. | 885,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090005 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090001 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090001 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM RUAS NAS CASAS POPULARES E NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090018 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090030 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090034 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 849,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090031 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090038 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090042 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090029 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090026 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090035 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090033 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090027 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090032 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090028 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090025 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090037 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090039 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090036 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.108,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090041 | MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090040 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090020 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 368,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090022 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090023 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090016 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090017 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090014 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090015 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090019 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090024 | RILDO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090021 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 16 ÁRVORES NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 470,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090018 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 275,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090019 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090022 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 7M E 1M, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS AGOSTO DE 2024. | 6.370,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090021 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090020 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 833,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | JOSE ROMARIO G DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 3 SSD´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PEDRO TAVEIRA E JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 540,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090014 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 03 PLANTÕES DE 24H (72 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 07,08 E 21 E 01 PLANTÃO DE 12HORAS NO DIA 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.350,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H(HORAS)NOS DIAS 01,02,03,09,10,16,17,23,24 E 30, E 01 PLANTÃO DE 12HORAS NO DIA 22,REFERENTES A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 22.050,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090023 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090017 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 103 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.210,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | EDILSON OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE ( 70 PASSAGENS DE 20 REAIS) COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.452,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (19 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.180,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090015 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090016 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNUCIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA LOGICA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 290,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOSÉ MIRANDA, VILA NOVA, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 846,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PORTAS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (JOSÉ ALVES DE QUEIROZ) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO RIBEIRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAIXO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 29 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.364,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PORTAS NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090020 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090019 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090017 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SANTA TEREZINHA E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090014 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO RIBEIRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090021 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.411,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090022 | ANDERSON LEANDRO SOARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS GUEDES, SERRA DO MANDACARU E SERRA DOS COCHOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.840,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090016 | JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO COELHO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 656,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA BELA VISTA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA BELA VISTA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA LUIZ GONZAGA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090026 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090029 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090030 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090028 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090027 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090024 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090025 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090023 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090031 | ANA MARIA LAURIANO ALVES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 840,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090036 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090038 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090037 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090040 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090039 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090041 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090033 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090032 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090034 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090027 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090020 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090028 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090021 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 887,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090017 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090023 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 937,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090031 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090026 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090022 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 937,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090025 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090024 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090029 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090019 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090030 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 887,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.632,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE SETEMBRO 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.01 PLANTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE 01 PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 315,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090014 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090016 | DIVANI SALES COUTINHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | ANTONIO CICERO FIGUEREDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CONSERTO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090035 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, REPAROS EM SISTEMA DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS( SANTA LUZIA) E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090042 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090043 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.576,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090040 | FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090039 | ANTONIO ISMAEL RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | MARIA ELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090041 | MARIA MARIANE RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090045 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 6.680,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090044 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090022 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090023 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090024 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090027 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090015 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090025 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090028 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090018 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090020 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090012 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090017 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090011 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090014 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090016 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090026 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090021 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090013 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090035 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090046 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 861,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090038 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090037 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090030 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090034 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090032 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090033 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR Á ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090031 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090029 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 480,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090036 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 46 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO,DUQUE DE CAXIAS,RUAS DO COMERCIO EM CARIRIMIRIM E RUAS ADJACENTES,INCLUINDO VILA SÃO JOÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.994,60 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090015 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090013 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090011 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090012 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090026 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090024 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090023 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090027 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090025 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090031 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090016 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090014 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO 2024. | 2.210,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090020 | PAULO ROBERTO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM-PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COMO SALGUEIRO-PE,OURICURI-PE,BARBALHA-CE,CRATO-CE E JUAZEIRO-CE,COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090029 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090021 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090017 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090019 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090018 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090028 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090022 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090030 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: SABRINA VITÓRIA SOUSA SILVA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090041 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090042 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090044 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090040 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090043 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090046 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 145.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090032 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090033 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090034 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090035 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090029 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090031 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090026 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANDIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090024 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 23 DIAS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090022 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090030 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090037 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090039 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090038 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090036 | APARECIDO LIVINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090045 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O PENÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090015 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090027 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090019 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090014 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090012 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090020 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090011 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090010 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090018 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090013 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090016 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090021 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090017 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090023 | TALLIS TAVARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090025 | MARIA BENTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090028 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090011 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090015 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090014 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090012 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090013 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090023 | RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NOS DIAS 14,15, 28 E 29 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090010 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090024 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E,2º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 25/06 DE 2025. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090022 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090021 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090020 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090018 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090019 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090016 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090017 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090041 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 9.830,56 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090043 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 09/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA-PE. | 5.302,20 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090042 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090033 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090015 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090025 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090032 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090017 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090024 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090040 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 731,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090035 | CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090027 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090036 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090038 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090028 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090039 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090034 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090037 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090018 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090012 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090031 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090029 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090020 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090030 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090019 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090026 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090014 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090010 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090011 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090022 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090016 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090023 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090013 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 10.330,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, PLACA: PAC001. | 2.852,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, PLACA: PAC001. | 3.519,86 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090035 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090031 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090021 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090028 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090025 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090032 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090027 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090024 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090034 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090033 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090023 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE C MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090029 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090026 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090030 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090020 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090022 | CICERO LAFAETE ALVES DE SENA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 579,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090018 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090019 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090017 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090016 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.219,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090015 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090014 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.219,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | FRANCILENE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | DÉBORA SOARES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES DO RFD: PARA CLÍNICA IMEDIATA. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090038 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090023 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090031 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090021 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA FACHADA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090015 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090019 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090028 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090034 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090033 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090039 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090016 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090014 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090020 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090037 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090032 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090035 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090029 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090042 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090026 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090030 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | FRANCISCO NATIEL DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO DE PORTA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 390,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090047 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090050 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090043 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090046 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090045 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090049 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090044 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090027 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090041 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090025 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090040 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090017 | RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090024 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090022 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090036 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090048 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090018 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM RUAS NAS CASAS POPULARES E NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.625,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO GENIPAPO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA FILHO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.263,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2024 SEM DATA DE RETORNO , PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA COM A PACIENTE: JOSÉ ALVES DA SILVA PARA HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090045 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090040 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090047 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090043 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090041 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090046 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090044 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090042 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | WELLYAN ELAINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090026 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090032 | JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090030 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090022 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES SERRA MATA GRANDE, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090039 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090024 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090036 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090027 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090028 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 763,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090029 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090023 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090025 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090037 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090035 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090034 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090038 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090033 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090031 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090048 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 56.071,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090021 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090049 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DA EDUCAÇÃO. | 12,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. | 5.766,75 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | REGINALDO COELHO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | GERMANA VITÓRIA PEREIRA ARAÚJO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: SABRINA VITÓRIA SOUSA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDA SANTA MARIA. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, 12 E 13 DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. | 345.240,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090002 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090003 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.208,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090004 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 877,50 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090005 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 344,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090006 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 63,16T. COMPETÊNCIA 08/2024. | 4.887,32 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090008 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090003 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , UBS SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CANTA GALO E UBS JOSÉ QUEIROZ NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024. | 56.791,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. | 745,81 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090005 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCULO PLACA: RZV8A90 - KM:60134 - CHASSI:93YF62002PJ470149, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024. | 230,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090006 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCULO PLACA: RZV8A90 - KM:60134 - CHASSI:93YF62002PJ470149, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024. | 320,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090001 | VALE & VALE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 230,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090002 | VALE & VALE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 9090004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090001 | EDNA FERREIRA MARTINS 94809577368 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 549,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090006 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O CISAPE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 010/2024. VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2025. | 7.203,08 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090004 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090008 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 30.332,07 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090010 | OXIGENIO PADRE CICERO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024-FMSM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-FMSM.COM VIGÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2024 Á 23 DE AGOSTO DE 2025. | 25.294,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090001 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090009 | H. P. DE VASCONCELOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 2.226,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090005 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA. NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS. NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS. NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090003 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LANCHES PARA ATENDER OS ALUNOS DAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. (9604-0). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 6090002 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090017 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A LADEIRA DOS ANTÔNIOS A SERRA DO MANDACARU NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.211,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090002 | MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090003 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 6.328,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090006 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 6.694,57 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090007 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA - HOL - 1012 PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SÍTIO JOÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090001 | JOSÉ RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090018 | FRANCISCA EUNICE DE ALMEIDA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090016 | LUCIANO PEREIRA DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 643,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090014 | LUCIANO PEREIRA DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090013 | FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090010 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090008 | ANTONIA MARIA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090009 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090015 | ANTONIO ISMAEL RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090011 | APARECIDO LIVINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090012 | MARIA MARIANE RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090004 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UND DE OLÉO LUBRAX BD 20LTS 15W-40 E 4 UND DE OLEO HIDRAULICO 68 BD 20LTS. | 5.740,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090005 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PARA INSCRIÇOES DO PROGAMA GARANTIA SAFRA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090006 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 42.252,55 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090004 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090005 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (C/C 12.278-5). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090003 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 012/2023 E 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 12 DE AGOSTO DE 2024 Á 12 DE AGOSTO DE 2025.(PEÇAS). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANDEIRAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO2024 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 5090001 | JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2024. | 1.895,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 4090001 | MAURICIO CASARIN | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 705,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 4090003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: SUZANA MENDES CALDAS, MARIA DE FÁTIMA, EXPEDITA DANTAS, VANDA LUCIA PEREIRA, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 4090001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA PE. NO DIA 05 DE SETEMBO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 4090002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA PE. NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 4090001 | RD PUBLICAÇÕES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2024 PROCESSO N°009/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/09/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090013 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COTA-PARTE DESTE MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DOS RESPECTIVOS BENS E SERVIÇOS, DISCRIMINADOS EM ANEXO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15 § 2º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2007. CONFORME CONTRATO N° 002A/2024. | 35.220,45 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 15.364,07 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. ENDEMIAS. | 8.077,20 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090009 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. HOSPITAL ENFERMAGEM. | 17.470,42 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090001 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 4.926,20 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 42.300,74 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090003 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. HOSPITAL ENFERMAGEM . COMPETÊNCIA 11/2023. | 18.091,74 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. AGENTE DE ENDEMIAS. | 8.077,20 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090010 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ACS. | 36.906,57 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. HOSPITAL. | 24.598,67 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090005 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. RELATIVO A COMPTÊNCIA 11/2023. ACS. | 36.906,57 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090012 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 15.364,07 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. HOSPITAL. | 24.598,67 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090002 | WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA. | 310,34 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090017 | GERCIA MARIA ROCHA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090022 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090013 | HELENA DE JESUS BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090012 | EVANILDE DE CALDAS AMORIM GALVAO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090002 | AGLAIDE SARAIVA BATISTA LEÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090025 | JUCILENE SALES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090015 | FRANCISCA SINFOROSA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090023 | JOSE CARLOS BIZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL ATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº 2023.83.00.005.210646. | 825.205,31 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090005 | ANTONIA NILDES GALVÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090006 | ANTONIO LOPES MACHADO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090003 | ALRENIVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090007 | CICERA GONÇALVES DA SILVA PINTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090008 | CICERA PINHEIRO DE MONTE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090020 | JESULIRA MARIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 29.002,06 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090004 | ANTONIA DONIZETE LOPES DE SA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090009 | DAMIANA BRAZ SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090010 | DAMIANA NAZARE PEREIRA GALVAO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090011 | EDILEUZA LEITE BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090014 | EXPEDITA NUNES VIEIRA CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090016 | FRANCISCO JOSE RIBEIRO MOREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090018 | HELENILDA FREITAS DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090019 | IRAIDES PEREIRA DA CRUZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090021 | JOANA DARC PAULINO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090024 | JOSE ESMERALDO FREIRES BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090026 | LINDALVA MOREIRA CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090050 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090045 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090059 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090049 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090041 | MARIA DA PENHA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090040 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090035 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - 824/2007 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090057 | MARIA EDINA SAMPAIO ANGELIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090036 | MARIA AUDEISA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 29.002,06 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090043 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090042 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090055 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA PEIXOTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090051 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090053 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090027 | LINDALVA RIBEIRO DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090037 | MARIA CECILIA DE ARAUJO FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090048 | MARIA DO CARMO CRUZ OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090054 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090034 | MARIA APARECIDA RIBEIRO MOREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090056 | MARIA EDINA LOPES COUTINHO PEIXOTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090047 | MARIA DE LOURDES DE C LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090038 | MARIA CIRLENE DE LIMA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090039 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090058 | MARIA ELIANE FERREIRA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090028 | LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090029 | LUCIA VIEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090030 | MARCIA CRISTINA ALENCAR DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090031 | MARIA ANDREIA LOPES COUTINHO ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090032 | MARIA ANGELITA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090033 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 5.800,41 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090044 | MARIA DE ALENCAR FILHA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090046 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090052 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090060 | MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090061 | MARIA ELZA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090062 | MARIA ERNESTINA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090080 | MARIA SOCORRO RODRIGUES BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090066 | MARIA FRANCILDA SANTOS ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090097 | NOEME MARIA DA CONCEIÇÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 29.002,06 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090067 | MARIA FRANCILENE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090076 | MARIA MIRANDA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090093 | MARIA ZENAIDE DA SILVA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090096 | MERIVANIA XAVIER OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090072 | MARIA LAURENTINO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090069 | MARIA IRACEMA LOPES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090074 | MARIA LESCE RIBEIRO CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090087 | MARIA VALDILENE DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090063 | MARIA EVANGELISTA PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090085 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090075 | MARIA MARLENE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090071 | MARIA JOSELIA DE SOUZA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 8.700,62 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090079 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090081 | MARIA SALETE DOS SANTOS FREIRES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090064 | MARIA FERREIRA LIMA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090083 | MARIA SOCORRO ALVES LOPES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090084 | MARIA SOCORRO TAVEIRA DE FREITAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090094 | MARIA ZENILDE GONÇALVES MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090082 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090065 | MARIA FERREIRA OLIVEIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090068 | MARIA GORETH PESSOA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090070 | MARIA IRANDILMA FERREIRA LEAO FERRAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090073 | MARIA LELA ARAUJO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090077 | MARIA NAZARET PEIXOTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090078 | MARIA NEIDE DE ALENCAR SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090086 | MARIA TAVEIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090088 | MARIA VALDINEUMA BERTULINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 11.600,82 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090089 | MARIA VILMA FERREIRA AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090091 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090092 | MARIA ZELIA FERREIRA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 29.002,06 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090095 | MARILEIDE LEMOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090098 | RAIMUNDA LUCIA FERRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090117 | JAIR ROCHA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 5.800,41 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090130 | YANNE PEREIRA ANGELIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090115 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 8.700,62 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090110 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 5.800,41 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090102 | TEREZINHA DINA DE JESUS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090100 | ROSIMAR NUNES VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 29.002,06 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090107 | ANTONIO AGUINALDO M. DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090131 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090119 | JOAO PEIXOTO DE OLIVEIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 10.537,42 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090103 | TEREZINHA SINFOROSA DE JESUS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090104 | VALDEMAR ALVES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090114 | REJANE RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 10.537,42 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090108 | MARIA VANUSA NUNES VIEIRA MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 5.800,41 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090099 | ROSANA ALVES DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090111 | EURICINHA COSMO DOS SANTOS BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 10.537,42 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090124 | JOSE TEODORO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 8.700,62 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090109 | WALDEANE VIEIRA DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 8.700,62 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090101 | ROSIMEIRE MARIA DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090105 | VANDILMA LEAL PEIXOTO MIRANDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090106 | VILANY LEAL DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (PESSOAL INATIVO) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090129 | ELIANDA MIRANDA DOS SANTOS ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090122 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 8.700,62 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090128 | EFIGENIA MARIA MENDES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090127 | MARIA EDILANIA BATISTA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090126 | MARIA AUXILIADORA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090125 | MARIA CARVALHO DE ALENCAR BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090123 | FRANCISCA MICIRLENE FREIRES DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 7.250,52 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090118 | RICARDO LOPES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 10.537,42 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090116 | WILSON LOPES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090113 | ANA KELLI PEIXOTO TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 5.800,41 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090112 | DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 10.537,42 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090121 | MARIA JUCELIA ARRUDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 9.667,35 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090120 | CLAUDIA IRES PEIXOTO ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 8.700,62 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090132 | ELIANE DUARTE BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090133 | RUTH RIBEIRO ROCHA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090134 | IRENE CECILIA DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090135 | FRANCISCO RONILDO DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 14.501,03 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090090 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 289.283,87 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090136 | JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO PARA OS PROFESSORES (CONTRATADOS DO EXERCÍCIO DE 2001) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DO PRECATÓRIO FUNDEF Nº2023.83.00.005.210646. | 5.800,41 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090137 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNDEB FUNDAMENTAL). NOVEMBRO DE 2023. | 149.921,17 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090138 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. ENSINO INFANTIL. | 79.331,88 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090139 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 30%). NOVEMBRO DE 2023. | 47.005,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090140 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 30%). DEZEMBRO DE 2023. | 45.210,58 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 3090141 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE à CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (ENSINO FUNDAMENTAL). DEZEMBRO DE 2023. | 149.921,17 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090028 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090027 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS (FOPAG) PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090025 | IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090026 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 13.620,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 1.045,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 5.539,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 9.196,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 44.283,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 7.315,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILâNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 3.088,42 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 6.223,42 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICíPIO DE MOREILâNDIA-PE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 1.045,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 79.332,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VLALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL COVID-19 PARA PARA O QUADRIMESTRE FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 42.561,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 40.103,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS -EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL MJMF POR OCASIÃO DA COVID-19. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 4.790,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL MJMF POR OCASIÃO DA COVID-19. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 19.719,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 499,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE A DESPESAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PARA PSF'S. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 14.790,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090016 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 9.333,33 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALÁRIOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 9.718,83 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CONDICA DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 1.045,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALÁRIOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 966,63 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 5.606,79 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. COMISSIONADOS. | 966,63 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EFETIVOS. | 7.985,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090005 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.325,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090004 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090003 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090007 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090006 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA (OPERADORES DO RAIO X), CONSTITUÍDOS POR UM PAR DE DENSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES, CONFORME O CONTRATO 20230807 COM O FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE. 04 PARCELAS NO VALOR DE 330,00. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090001 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 516,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DEZEMBRO DE 2020. | 4.308,32 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DEZEMBRO DE 2020. | 265.024,09 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DEZEMBRO DE 2020. COMISSIONADOS. | 8.673,48 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DEZEMBRO DE 2020. | 93.244,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DEZEMBRO DE 2020. | 2.925,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 2090006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 65.455,35 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | PAULO RICARDO SARAIVA TAVARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS PARA ESCOLA MUNICIPA LAURA BEZERRA. | 357,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000304-59.2015.8.17. 0960. BLOQUEIO JUDICIAL. | 2.252,27 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO LUÍS - MA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XVIII ENEL-ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS REPRESENTANDO A SECRETÁRIA. | 680,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO 2024. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | EDILSON OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE ( 70 PASSAGENS DE 20 REAIS) COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | RIVAIL LEONIDAS RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, BEM COMO REPAROS NO PRÉDIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ROSA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. REF. AGOSTO/2024. | 99,77 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AGOSTO/2024. | 168.749,67 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRECATÓRIO DO PROCESSO N° 0005061-32.2016.8.17.0000. | 28.195,71 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE AGOSTO 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | RAIMUNDO SILVA GUEIROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.866,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | ALANNA HELLEM DE ANDRADE SANTANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PARA INSCRIÇOES DO PROGAMA GARANTIA SAFRA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. | 530,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA IX GERES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE:MARIA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE INTEGRADO, PARA QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO DE CASOS NOVOS DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, QUE SERÁ REALIZADA NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURÍ-PE. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACEINTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACEINTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR, DA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE INTEGRADO, PARA QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO DE CASOS NOVOS DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO, QUE SERÁ REALIZADA, NA IX GERES, OURICURI - PE. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SÍTIO SANHAROL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080008 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.910,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080015 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 2.052,54 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080009 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080013 | JULIO CERSA GOMES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080012 | MARIA CLEOCIVANHA GOMES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080010 | FRANCILENE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080011 | MARIA CASSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080014 | CLEONICE VIDAL DA SILVA GOMES DE MOURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 000328-87.2015.8.17.0960. | 1.187,38 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000340-04.2015.8.17.0960. | 3.270,38 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080007 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000351-04.2013.8.17.0960. | 1.869,53 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000337-49.2015.8.17.0960. | 824,24 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO Nº 0000342-752021.8.17.2960. | 2.393,77 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO Nº 0000339-23.2021.8.17.2960. | 2.131,13 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 605,44 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | INOVATI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK DA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436 E PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS E PLACA: SNU4B90 CHASSI: 9BD341ACZRY928996. | 1.212,46 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE IRACINO MANOEL DE LIMA PARA O HOSPITAL PROMATRE. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: IRACINO MANOEL DE LIMA PARA O HOSPITAL PROMATRE. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. | 3.607,40 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | JOSÉ WILSON TAVEIRA DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "VALE REAL" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | NATANAEL WALISON TAVEIRA AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TIME "MANDACARU" NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (05) DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA FILHO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO À SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.498,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS POR ATRASO NO REPASSE DO INSS DEVIDO DO EMPENHO Nº 21080002/1 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 07/2024. | 52,97 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 25 ÁRVORES NA PRAÇA DA MATRIZ , CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080009 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.943,25 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080012 | WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 18.569,14 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080011 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080010 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080013 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE: VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES E SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA CONSULTA MÉDICA NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (FAV) E NO PROCAPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2024. | 180,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE, A MENOR: MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080008 | CICERO CLODOALDO DE CARVALHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 473,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIAPL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE COM A PACINETE: NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FREIRES, MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO, ANTONIA MARIA DA SILVA, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, LAIS MARY MOTA EVANGELISTA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES, PARA O HOSPITAL PROCAPE, (HCP)HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HBL) HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRACILENE FREIRES, MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO, ANTONIA MARIA DA SILVA, ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO, LAIS MARY MOTA EVANGELISTA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, VITÓRIA JORDANA CORDEIRO ALVES, PARA O HOSPITAL PROCAPE, (HCP)HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HBL) HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCI LUCIANO FERREIRA AMORIM PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA POLICLÍNICA AMBULATÓRIAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MOREILANDIA. REF MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | MAURICIO CASARIN | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.558,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 850,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.354,35 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO AMARO LEMOS, MARIA CLEONEIDE CIPRIANO, MARIA ELIZABETE FREITAS, JOSÉ ROQUE, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEUROCARDIO. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL NEUROCARDIO. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMAS. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | JOSE SERAFIM DE BRITO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO QUE LIGA A SAÍDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO SERRA MATA GRANDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.527,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | CARLOS NICECIO FROSINO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TIME "POSTO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | FRANCIVALDO SANTOS NETO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2024. | 2.347,20 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 867,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA DE 25 DE AGOSTO DE 2024 SEM DATA DE RETORNO , PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. | 1.224,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | JOSE JOAO MANOEL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080022 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 08/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080021 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080016 | RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080011 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080009 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080018 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 834,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080013 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080019 | FABIANA COELHO FREITAS DE FRANCA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080010 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080014 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 347,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080012 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 09 DIAS LETIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 578,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080015 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080017 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.153,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080020 | ANTONIO CRUZ ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080042 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080046 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.572,10 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080043 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080020 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES E RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | APARECIDA BEZERRA BARROS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 947,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO, SITIO LAGOA DOS QUEIROZ E SITIO JENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080024 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA SANTA LUZIA, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080019 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080041 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080037 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 770,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080025 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080021 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080022 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA SANTA LUZIA, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080058 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPRESSOR DE AR) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080053 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 848,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080055 | CLEBIANO SERAFIM DE BRITO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 488,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080051 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.285,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080052 | ELIEDSON FERREIRA SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.285,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080054 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANBSPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024 PARA BUSCAR VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080023 | JOSÉ RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080047 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080049 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 506,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080048 | FRANCISCA MARILIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 795,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080050 | IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080026 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080027 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080028 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080018 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080017 | MARIA BENTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | RILDO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080039 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080038 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080034 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080030 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080036 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080044 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080035 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080045 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080029 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080033 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080031 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080040 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080032 | TALLIS TAVARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080056 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRIMENSORES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.155,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080057 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8H DE TRATOR ARADANDO TERRA NA SERRA DO MANDACARU NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080018 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080017 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | ANTONIO CICERO FIGUEREDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CONSERTO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 716,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | JOSE ERNESTO ALENCAR NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | TAIANE RODRIGUES DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE AGOSTO 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080019 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 28.506,46 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/08 A 29/08 DE 2024. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEIÇAO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE MARIA VITÓRIA BATISTA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CASA DE SAÚDE MARIA LUCINDA (FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA). NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.020,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080033 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080024 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080043 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080056 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080029 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080051 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080032 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080047 | FABIOLA CORDEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080020 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080041 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080028 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080046 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080044 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080027 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080042 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080054 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080049 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080048 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080035 | CICERA ROMANA GUEDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 364,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080050 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080025 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080026 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080052 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080053 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080017 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080045 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080031 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080055 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080018 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080034 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080030 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080040 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080036 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080037 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080038 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080039 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080023 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080019 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080021 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080022 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080023 | FRANCISCO FABIANO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 635,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080022 | DEVISON VIEIRA DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS COCHOS A SERRA JATOBÁ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DESFILE CÍVICO, EM 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 2.133,48 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080025 | 28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO E PROFESSOR DE MÚSICA NA ESCOLA EREM PRESIDENTE MÉDICE COM ENSAIOS E AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO, COM FINALIDADE DE PREPARAR A BANDA PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080029 | AMANDA OLIVEIRA DE LUCENA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080024 | CLEBIANO SERAFIM DE BRITO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080027 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080028 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 930,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080026 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS AGOSTO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080018 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080021 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080019 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080020 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E CORTINA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 2.300,40 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080033 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 07, 14,23 E 28. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080029 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES DE 24H (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 18,19, 21, 26 E 30 DE AGOSTO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080030 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 09 PLANTOES DE 24H (288 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 01, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 27, 29 E 31 NO MES DE AGOSTO DE 2024. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080034 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080028 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.962,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080018 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080019 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080024 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080027 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080022 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080020 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080023 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080021 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080025 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080026 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO NOS TERRITÓRIOS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 NA IX GERES, OURICURI - PE. | 34,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (16 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080031 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 9.100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080032 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO FELICIO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO FELICIO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E EVA PARA USO NO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080026 | WELLYAN ELAINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080025 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080019 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080033 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080031 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080030 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080023 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080024 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080018 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080036 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080029 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.299,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, UTILIZADO NAS 10 ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 2.608,23 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080028 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | JOSE NUNES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 3.069,24 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080027 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080034 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080021 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080035 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080032 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080022 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080020 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/08/2024 | 18080002 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A)NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2024 | 18080001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2024 | 17080001 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PICK-UP 0KM NOVO, CABINE SIMPLES, MOTOR 1.3 OU SUPERIOR E FLEX , COM O OBJETIVO DE SERVIR NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 022/2024. | 102.999,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080021 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080019 | REGINALDO COELHO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080020 | GERMANA VITÓRIA PEREIRA ARAÚJO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080014 | SILVANO AUTO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080016 | APARECIDO PESSOA COELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080015 | WELIA ALVES MIRANDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080017 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080018 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 683,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080012 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080010 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080013 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080009 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080011 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 346,29 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080022 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2,LOCALIZADO NA ESTRADA BARBLAHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MES DE AGOSTO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | JOSE IVANIO DE SOUZA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 630,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 1 CARRASA DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024,ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 210,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | HELLEN MARIANA ROCHA E SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 630,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 480,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080028 | RENATA MARIA COSTA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080029 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080025 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080022 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080017 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, ADESIVOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 538,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080015 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080016 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080020 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080018 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080012 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080010 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080014 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080019 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080011 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080013 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080009 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080027 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080021 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080030 | DIVANI SALES COUTINHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080023 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080024 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080026 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080030 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080031 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080028 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080029 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080032 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080015 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080014 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080022 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080016 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080025 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080018 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 731,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080023 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080026 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080019 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080021 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080017 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080020 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080024 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080027 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080013 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CAMÊRAS DE SEGURANÇA E FIO PARALELO PARA FAZER O MONITORAMENTO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080011 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080010 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080012 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080009 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 11.769,48 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080010 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SANTA LUZIA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.495,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 6.557,80 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080021 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080013 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080011 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.231,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080015 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080014 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE GRADES NA CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CONSERTO DE ESGOTO E DE PAREDE NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO EM VASOS SANITÁRIOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080009 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080008 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080012 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080018 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TEOTÔNIO MORAES E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080019 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | VALNER DOS SANTOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080048 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080047 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080051 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080050 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080049 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080020 | JOSE ROMARIO G DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SSD PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 405,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080031 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 427,77 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080036 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080033 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080029 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080022 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080039 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080026 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080028 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080034 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080025 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080038 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080024 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080032 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080023 | ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080035 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080030 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080016 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080027 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080037 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080017 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 264,81 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080053 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO DO SÍTIO FERREIRA VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080052 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PAINEL DO POÇO DA SERRA DO CATOLÉ, QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 369,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080044 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080046 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080045 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080040 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080043 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080041 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080042 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | HERMINIA VIEIRA BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE: RITA VIEIRA DE BARROS EM DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC, NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 SEM DATA PARA RETORNO. | 820,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080012 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080011 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080008 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080010 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080009 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ELIANE PERREIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ELIANE PERREIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080062 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE,01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2025. | 41.503,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080060 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2025. | 95.795,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080025 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080037 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080051 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080057 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080059 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080020 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 727,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080041 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080018 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080024 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080045 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080022 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080035 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080058 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080044 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.263,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080023 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080030 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080036 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080050 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080019 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080010 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080033 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080026 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080031 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080032 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080049 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080028 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080048 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080038 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080029 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080052 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080039 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080016 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080027 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080054 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080017 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080047 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080053 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.517,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080055 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080043 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080046 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080040 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080021 | SANDRA SALES COUTINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080011 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080013 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080007 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080014 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080015 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080012 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080008 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080009 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA INSTALAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA GARAGEM MUNICIPAL. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080056 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080042 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080034 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080061 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2025. | 52.969,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (6026-7). | 28.300,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080008 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080007 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080009 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080010 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080011 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO 15 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PNAT. | 51.159,55 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 13/08 E 14/08/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE BOMBA DE POÇO DA BARRA DA FORQUILHA. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080014 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080015 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080023 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080019 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080017 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080012 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS AGOSTO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080013 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080020 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080018 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080011 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080009 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080010 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 23 DE AGOSTO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080026 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080016 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080025 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080022 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080021 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080024 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080027 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE DIGITAL. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 14,15, E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 14,15, E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E AGENDAS PARA COORDENADORES E FORMADORES DA EQUIPE CNCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. | 622,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESORES E COORDENADORES CNCA. | 2.054,20 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024. | 861,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024. | 835,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 02 RECARGA DE GÁS; 02 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO E 02 LAVAGEM NA EVAPORADORA. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA EREM PRESIDENTE MÉDICI NA SEDE MUNICIPAL. | 1.330,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241185391, LAUDO DE ACESSIBILDADE RELATIVO AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CBQU DA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONTRATO DE REPASSE Nº 1082820-47 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONVÊNIO Nº 928556/2023. | 262,55 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 8.170,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 13/08/2024 E 14/08/2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 9080001 | PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÕES, ADESÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 021/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 9080001 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2024 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP). | 120,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 9080004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 9080002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: , MARIA ISABELY GOMES, MARIA JANE DE LIMA, SILVANA LOPES DAVID, MARIA JANE DE LIMS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA,MARIA DO SOCORRO SANTOS,ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA, MARINETE SALES DE SOUZA,CRISTIANO MARIANO, NELSON ROSA COELHO, PARA O (HCP) HOISPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 9080003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: , MARIA ISABELY GOMES, MARIA JANE DE LIMA, SILVANA LOPES DAVID, MARIA JANE DE LIMS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA,MARIA DO SOCORRO SANTOS,ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA, MARINETE SALES DE SOUZA,CRISTIANO MARIANO, NELSON ROSA COELHO, PARA O (HCP) HOISPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA. NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080010 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080008 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA,
JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080002 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080004 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080001 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080009 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080003 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080007 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080005 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080006 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080012 | JULIO CERSA GOMES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080013 | MARIA CLEOCIVANHA GOMES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080011 | MARIA CASSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 8080001 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080007 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080006 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080004 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080012 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080010 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080003 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080008 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080009 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080001 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIlANTE,JUNTO A SECRETRARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080011 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080005 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080002 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA. NO DIA 08 DE AGOSTO 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, NO HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HCP). NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, NO HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, (HCP). NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080006 | FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011-2024-FMSM, PROCESSO Nº 004-2024-FMSM, DO PREGÃO Nº 002-2024-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 21.553,17 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 7080005 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5). | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO NO 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/08/2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080004 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080005 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.058,20 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080003 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080002 | GESSICA OLIVEIRA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 6080001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080004 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JULHO DE 2024. | 8.995,25 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2024 E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO NO 022/2024 CONCORRÊNCIA NO 008/2024 AMBOS NO JORNAL DO DOU DO DIA 08/08/24. | 804,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080003 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080002 | SANDRA SALES COUTINHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080003 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM LAMINAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE MAIS APLICAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 4.852,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 76.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 5080001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)TRANSMISSÃO MECÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC; SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 99500 -FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA DIRETA. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO À MOTORISTA MUNICIPAL DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, RELATIVO VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024. | 279,03 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080001 | FRANCISCO AMARO LEMOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080002 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JULHO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080006 | JOSE NILO DA SILVA SEVERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA NEGRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080005 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080004 | CICERA MARIA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: MANOEL LUIS RODRIGUES NETO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: CÍCERA MARIA DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 2080003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIVASF, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080002 | SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 019/2024. RECURSO PRÓPRIO. | 7.300,28 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGENS À SERRITA-PE, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080004 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM COM BOMBA LEÃO E PAINEL NO POÇO DO SÍTIO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080001 | SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024, CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 019/2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080005 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080012 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-FMSM. | 15.890,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080016 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 44.477,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080013 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080008 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMSM. | 10.440,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080017 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080007 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.COM VIGÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080009 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 6.304,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080015 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. (CUSTEIO). | 73.480,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080011 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080004 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080010 | MUNICIPIO DO RECIFE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO, ALUGADA PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 1.982,02 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080003 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 990,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080006 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080001 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE PE. NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080014 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLÍNICA. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080002 | VALE & VALE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO RANAULT MASTER RZV8A90 DO TFD, QUE PRECISOU DE MANUTENÇAO QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, EM 01/08/2024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 1080001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PNAT. JULHO DE 2024. | 63.752,21 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070010 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. | 5.082,20 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | APARECIDA BEZERRA BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CONFECÇÃO DE GRADES PARA (PORTAS) DESTINADO PARA AS UBS (ANTÔNIO ALVES DE QUEIROZ) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070008 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.224,35 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436 E PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS E PLACA: SNU4B90 CHASSI: 9BD341ACZRY928996. | 1.212,46 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070009 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A QUAL SE DESTINA NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: COLIFORMES TOTAIS, E.COLI E CLORO LIVRE, REFERENTE AO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.962,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | N F DA COSTA AUTO PECAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU -PE, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 01,02 DE AGOSTO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 6.714,20 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 31/07/2024 À 02/08/2024. BUSCAR ÔNIBUS NOVO PARA O MUNICIPIO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070008 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.772,20 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070006 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPACHO EM ROLO 122X12M E PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160CM PRETA NO INTUITO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 400,80 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070009 | JOSE ERNESTO ALENCAR NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.614,30 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070010 | ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 675,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070011 | FRANCISCA ARRUDA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 464,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241177824 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUPERVISÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS VILA ODILON NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 74,45T. COMPETÊNCIA 07/2024. | 5.760,94 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070009 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 7M E 1M, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS JULHO DE 2024. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.030,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO ESPEDITO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.880,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.639,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 63.752,21 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. | 375.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PNAT. | 114.825,58 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO SITE E APLICATIVO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM 8HORAS/DIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº29/2023, PROCESSO Nº23/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070009 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE. NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070011 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCA MENSAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070008 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTES:MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 28 DE JULHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 28,29 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070005 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NA HOTEL CRUZEIRO. PRAÇA MANOEL CAETANO DE BRITO, Nº50, CENTENÁRIO PESQUEIRA- PE. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2024. | 560,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070010 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS: AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.580,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070005 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070004 | THIAGO BEZERRA MIRANDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JUULHO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070006 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070007 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070008 | MARIA AURILENE DE SOUSA FREITAS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070009 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 939,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2,LOCALIZADO NA ESTRADA BARBLAHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MES DE JULHO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES DE 24H (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05, 07, 12, 14,22, 26, 29 E 30 DE JULHO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO 2024. | 743,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070007 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.632,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.670,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070005 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070006 | ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25/07/2024 E 26/07/2024 À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NOS DIAS 25/07/2024 E 26/07/2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070004 | LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 318,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | YARA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE DIÁRIA PATA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE, O REGISTRO DE VACINAS NO PECAB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI PE. | 30,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070013 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070011 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070012 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960. | 7.049,20 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960. | 3.021,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960. | 1.007,03 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070007 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE JULHO DE 2024, NO SÍTIO CANTA GALO ZONA RURAL, NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 210,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070008 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRIMENSORES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070010 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 745,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | SEBASTIAO AVELAR ROCHA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 130 ÁRVORES REALIZADAS NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.895,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070006 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 57 ÁRVORES MANUAL NA RUA MOREIRA E RUA DUQUE DE CAXIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.675,80 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070005 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 37 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO E DUQUE DE CAXIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070009 | ALEX ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TÉCNICO RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 609,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070006 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070007 | IRISMAR LEANDRO BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070008 | DIVANI SALES COUTINHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP). | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070005 | VALQUILIA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA AGENTE ADMINISTRATIVA: VALQUÍRIA SAMPAIO SANTOS VIDAL, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE, O REGISTRO DE VACINAS NO PE/CAB NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DE SEGURO, NO O PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT - NOVA DUCATO FURGAO MULTI, 2.3 16V MULTIJET, PLACA: QYC7795, CHASSI: 3C6EFVEK8KE536286. | 1.547,44 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. | 2.373,40 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2024. | 32.872,30 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO Nº 005/2024 E CONTRATO N° 018/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | ANTONIO J ALENCAR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS (CONSELHO TUTELAR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024, PREGÃO Nº 005/2024 E CONTRATO N° 018/2024. | 12.955,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 2.920,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 380,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070036 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070013 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024 | 947,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070023 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070034 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070028 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 09 PLANTOES DE 24H (240 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 15, 16, 19, 25 NO MES DE JULHO DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070024 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070014 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070035 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070032 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070031 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070027 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070025 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070020 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070033 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070017 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070039 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070040 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.085,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070009 | ANTONIA JOANA DARQUE SILVA CAMPOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070018 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ASSENTAMENTO DE PORTAS E AZULEJOS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070041 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070019 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070010 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070011 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070042 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 210,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070022 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.237,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070037 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070012 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070038 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070030 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070026 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 108 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070016 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070021 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070029 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070015 | ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 864,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A FUNCIONÁRIA: FRACILUORDES DE OLIVEIRA PARA CLÍNICA DE SAÚDE E IMAGEM (IMEDIATA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: RICARDO SEBASTIÃO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: RICARDO SEBASTIÃO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070013 | OSVALDO BESERRA DE SALES COUTINHO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.578,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | CARLOS NICECIO FROSINO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30H DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO, ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.940,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070001 | AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.409,27 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070010 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070011 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070009 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070012 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070007 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070008 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070006 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17H DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO, ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.927,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070010 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 1.341,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070016 | RENATA MARIA COSTA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070015 | ANGELICA MORAIS SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070007 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070020 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES (240 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 13, 17,18, 23, 24 E 31 NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070009 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JUNHO 2024. | 893,60 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070014 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070011 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070019 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 26.938,30 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070017 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 DE 2024. | 1.958,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070018 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE DIGITAL. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070012 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (07 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070013 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2024. | 645,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 22 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070008 | JÚNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA SNU2B25, DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, TRAJETO TRINDADE PARA MOREILÂNDIA E DE SANTA CRUZ PARA MOREILÂNDIA PARA CONSERTO EM JULHO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. | 10,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. | 10,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070007 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070006 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NAS SEGUINTES ESCOLAS: CMEI SORRISO DA CRIANÇA E CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE E CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 CAMÊRAS DE SEGURANÇA E FIO PARALELO PARA FAZER O MONITORAMENTO DAS SEGUINTES ESCOLAS: CMEI SORRISO DA CRIANÇA, CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE E MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070009 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070006 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070007 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070008 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.160,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070013 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070012 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070011 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS JULHO DE 2024. | 930,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070010 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070038 | RAIMUNDO SILVA GUEIROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070023 | THYAGO GOMES DANTAS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070024 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070020 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070021 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070019 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070017 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070015 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070022 | CICERO RICARDO FEITOSA DE DEUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070028 | DANIELA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070034 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070035 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070027 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. | 693,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070030 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070036 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070031 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070037 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 807,50 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070029 | MARIA CRISTIANE FEITOSA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070032 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070033 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070014 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070026 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070025 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070018 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070016 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070017 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070015 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070013 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070016 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070018 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070012 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070006 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070008 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070007 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070009 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070010 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070011 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, LOCADA EM RECIFE-PE PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070014 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070019 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA. NO MÊS JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. (QSE) | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. (FUNDEB) | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070043 | FRANCISCO GEOVANE MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE PORTAS, ASSENTAMENTO DE PISO COM PLACAS DE CERÂMICAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO NO SITIO FORTALEZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.316,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070044 | JOSE SERAFIM DE BRITO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A PASSAGEM MOLHADA AO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.695,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.312,75 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUEIMADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.936,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | CICERO PEIXOTO DE LUNA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMBORIL AO SITIO LAGOA DOS QUEIROZ, SITIO RECANTO ATE A DIVISA DO MUNICÍPIO DE GRANITO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070011 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070010 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.958,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070013 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070012 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070014 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070009 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070015 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070042 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070035 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070029 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070019 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070022 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070018 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070046 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 316,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070038 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070008 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070030 | SHIRLANGIA MARIA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070034 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070024 | RAMON SALES NOBRE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070036 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070037 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070028 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070039 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070017 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070041 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070033 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070031 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070020 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070032 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070040 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070016 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070027 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 358,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070023 | LEIDIANE LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070025 | TAIS ALVES OLIVEIRA PESSOA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.387,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070045 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.658,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070021 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070026 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070018 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070015 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070013 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070017 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070008 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070022 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070019 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070020 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070024 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070023 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070012 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070010 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070025 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070014 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070021 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070011 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070009 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 07/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 335,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | RORIS BEZERRA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDRAULICA NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 876,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 404,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | FABIO BARBOSA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070011 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHO, FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, CASAS POPULARES, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070013 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070014 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO SANHAROL E SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070016 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA PADRE PEIXOTO, UBS (SANTA LUZIA), RUA LUIZ GONZAGA, CEMITÉRIO PUBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070010 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070017 | EXPEDITO LUIS TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO MANDACARU AO SITIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.737,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070030 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | LUIS FERREIRA DE SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 360,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070007 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, ACADEMIA DA CIDADE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAREDES NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, CONSERTO DE PORTAS NA UBS (SANTA TEREZINHA) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 575,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070012 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.175,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070008 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA CIDADE, QUADRA POLIESPORTIVA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070027 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA E RUA LUIZ GONZAGA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) E RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070031 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 682,50 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAIXO, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070029 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070028 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA), RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070026 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA E RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | VALNER DOS SANTOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, ACADEMIA DA CIDADE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070043 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070041 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070038 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070042 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070033 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070040 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070037 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070034 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070036 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070046 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070039 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070032 | NATANIEL CARLOS DA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070044 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070035 | ARYCLENE CLERTON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070045 | CICERO ALVES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 916,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070047 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070020 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070018 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 244,44 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070021 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070023 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070024 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.079,63 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070025 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070015 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070022 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 387,03 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070019 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070007 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070008 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070010 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: DANIELA QUEIROZ PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 17 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070048 | VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070049 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 404,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070046 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | EMILY SANTOS CARDOSO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070047 | DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070045 | RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 258,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070044 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 05 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 163,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070019 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070010 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070016 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070038 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070015 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070011 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070027 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070017 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070040 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070037 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070024 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070018 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070039 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070033 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070036 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070031 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070014 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070042 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070043 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070013 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070034 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070035 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070020 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070023 | CICERA ROMANA GUEDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070025 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070008 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070030 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070041 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070032 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070026 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070021 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 258,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070029 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070028 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070012 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070022 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070007 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070044 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070017 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070045 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 855,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070047 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA , AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, SITIO DE BAIXO, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.225,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070046 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070018 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070042 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070016 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070034 | MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070023 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070025 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070019 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070043 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070032 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070036 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070033 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070031 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070029 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070028 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070020 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 529,63 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070039 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070038 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070022 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070041 | ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070027 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070035 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070021 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070037 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070026 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070030 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070040 | TALLIS TAVARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070024 | MARIA BENTO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 789,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024 | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070016 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070017 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS JULHO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070019 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070018 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 22 DE JULHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070020 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (MATERIAL DE CONSUMO). | 61.562,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS) | 8.618,75 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE ALIMENTAÇÃOPARA ENCONTRO PEDAGÓGICO E DE GESTORES REALIZADOS NOS DIAS 11 E 19 DE JULHO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070023 | WELLYAN ELAINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070026 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070025 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070027 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070017 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070018 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070016 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070020 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070019 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070021 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070024 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | MARIA APARECIDA PESSOA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070022 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | MARCOS ANDRE SARINHO SILVA 35745312491 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM 10 APARELHOS MULTIMÍDIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070012 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070013 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070015 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070016 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070014 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070017 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070018 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.178,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070008 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070007 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070009 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 6/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 23/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 18/07/24. | 445,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070010 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070023 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070022 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070021 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070020 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070025 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070024 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070027 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070011 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070026 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070019 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE MAIO/2024. | 3.760,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070053 | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. | 267.759,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070046 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070051 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070047 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070052 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070048 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070050 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070049 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070028 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070017 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070038 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070015 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070043 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070026 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070009 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070030 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070011 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 731,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070029 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070014 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070010 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070013 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070008 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070040 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070022 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070036 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070012 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070045 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070033 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070023 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070037 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070034 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070044 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070018 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070016 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070035 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070042 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070041 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070027 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070007 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070031 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070025 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070039 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070032 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070024 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070021 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070020 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070019 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 2.927,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF, FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRANCISCO COELHO DE LUNA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRANCISCO COELHO DE LUNA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 12 DE JULHO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070005 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070001 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 845,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM NA MOLHADA NO SITIO ALGODOES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 420,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À MONICA VANEZA-AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024 | 850,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA PARA EDUCAÇÃO. | 10,32 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HOR ESMALTEC EFH500 LITROS 220V DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA ATENDER A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM LOCALIZADA NO SÍTIO CANTA GALO E 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE GR VENTISOL 50C PRETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SÍTIO DE BAIXO. | 1.410,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO TAMBAU BRANCA E 52 (CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS MONOBLOCO ATLANTIDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SÍTIO DE BAIXO. | 5.395,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 9070002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 9070001 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 9070001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 9070002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070007 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070004 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, CONCORRÊNCIA N° 004/2024 E CONTRATO Nº 013/2024. RECURSOS PRÓPRIOS. | 207.204,80 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070010 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024.(PEÇAS). | 54.521,76 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070005 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. (SERVIÇOS). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070009 | FRANCISCO AMARO LEMOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070001 | JOSE RAIMUNDO FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070002 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 17 PORTA RETRATOS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO. | 476,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070003 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, CONCORRÊNCIA N° 004/2024 E CONTRATO Nº 013/2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070006 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024.(SERVIÇOS). | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070001 | MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA. NO DIA 10 DE JULHO 2024 SEM DATA PARA RETORNO. | 188,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070003 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO. PAUTA: VIGILÂNCIA EM ÓBITO, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, MONITORAMENTO CORBERTURA VACINAIS, NA IX GERES DE OURICURI - PE. NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070002 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO. PAUTA: VIGILÂNCIA EM ÓBITO, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, MONITORAMENTO CORBERTURA VACINAIS, NA IX GERES DE OURICURI - PE. NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA O APAMI NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 8070001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. | 1.091,90 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070007 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 E CONTRATO N° 016/2024. | 103.083,26 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N° 16/2024; RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 7/2024 PROCESSO Nº 20/2024; AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 7/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/07/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO LICITATÓRIO NO 22/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/07/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070004 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070006 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL , DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO - TC/PAC 0145/14 FUNASA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO TOTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°005/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 E CONTRATO N° 003/2023. | 363.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070005 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 E CONTRATO N° 016/2024. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070009 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.COM VIGÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070010 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIA PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MEDICAMENTOS BÁSICOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PMM-FMSM; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023-PMM-FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM. COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM A PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIA 08 E 09 DE JULHO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO BATISTA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO BATISTA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM ÁSERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE COM FAMILIAR DA PACIENTE: JANAINA ROQUE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070008 | MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,ONDE FICA OS PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 969,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 5070001 | MOVEIS ANDRIEI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIAP-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. | 56.760,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 4070002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 05 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 4070001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE 2 VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, VEÍCULO: FIAT - MOBI LIKE 1.0 8V FLEX, ANO/MODELO: 2023/2024, CÓDIGO FIPE: 14613, 0KM: NÃO, PLACA: SNU4C90, CHASSI: 9BD341ACZRY928436; VEÍCULO: FIAT - MOBI LIKE 1.0 8V FLEX, ANO/MODELO: 2023/2024, CÓDIGO FIPE: 14613, 0KM: NÃO, PLACA: SNU4B90, CHASSI: 9BD341ACZRY928996. | 1.212,46 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241163935 DE SOLICITAÇÃO DE LIGAMENTO E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA JUNTO COM A CELPE, PARA SISTEMA ELÉTRICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241163927 DE SOLICITAÇÃO DE LIGAMENTO E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA JUNTO COM A CELPE, PARA SISTEMA ELÉTRICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA SERRA MATA GRANDE, DNO BARRAMENTO M027816. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070005 | LEIDIANE LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 04/07/2024 E 05/07/2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 04/07/2024 E 05/07/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 05 DE JULHO DE 2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 05 DE JULHO DE 2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 3070001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070005 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. | 7.929,15 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070006 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 9.838,14 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070001 | MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUZI RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUEIMADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070010 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070009 | ARYCLENE CLERTON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N 5/2024 PROCESSO 18/2024 E RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N 4/2024 PROCESSO 16/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 04/07/24. | 602,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070003 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 E EXTRATO DE CONTRATO NO 14/2024-PMM NO JORNAL DO DOU DO DIA 04/07/24. | 602,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070004 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 4/2024 PROCESSO NO 16/2024 E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 5/2024 PROCESSO NO 18/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 04/07/2024. | 602,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DE 2024. RET-DAF. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070007 | MARIA ZILMA DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070008 | FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070012 | FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 22 HORAS DE TRATOR ARADANDO TERRAS NA SERRA DO CATOLÉ EM JUNHO DE 2024. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070004 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149 NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070005 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149 NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 03 04 E 05 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 2070003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANNDA FILHO NO DIA 03 DE JULHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070003 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070001 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA USO DE ARQUIVOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070002 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO PARA USO DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070005 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070007 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.202,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070002 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, NOS DIAS 30 E 01 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070006 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE, O GENITOR, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 18 DE JUNHO E RETORNANDO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. | 560,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070001 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 30 E 01 DE JUNHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070008 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE PARA COMPRIMENTO DE MESTAS DOS ACS, LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO e-SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024-FMSM, DISPENSA Nº 001/2024 FMSM E CONTRATO LICITATÓRIO Nº 005/2024- FMSM. COM VIGÊNCIA DE 02 DE MAIO Á 02 DE MAIO DE 2025. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL DE WALTER CANTÍDIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL DE WALTER CANTÍDIO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 1070001 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM JULGAMENTO COM BASE NO MENOR GLOBAL. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. | 31.250,70 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NA SEDE MUNICIPAL. | 1.555,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | EDUARDO JADSON MODESTO LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024, CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. | 171.014,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EQUIPE COMPOSTA POR 01 ÁRBITRO E 02 ÁRBITROS ASSISTENTES . QUANTITATIVO DE JOGOS: 08 JOGOS NA FASE FINAL. | 5.068,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.120,20 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | CICERO LAFAETE ALVES DE SENA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 33 UNIDADES DE BRINDES PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO EM 2024. | 825,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POÇO "PEDRO CORDEIRO" NA SERRA DO CATOLÉ, QUE ABASTECE A REGIÃO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | EDUARDO JADSON MODESTO LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024, CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. | 282.055,20 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | EDUARDO JADSON MODESTO LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS, BEM COMO PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA (SERVIÇOS PRELIMINARES). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2024, CONCORRÊNCIA Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 015/2024. | 2.260,80 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.318,50 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060019 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.829,80 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060018 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060022 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 05 DO MÊS DE JUNHO 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | IRISMAR LEANDRO BARBOSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 245,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JUNHO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA ZELIA DE LIMA SANTOS PARA O HOSPITAL SOTE. NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA LEVAR UM ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE: FRANCISCO COELHO DE LUNA, QUE ENCONTRA - SE INTERNADO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA LEVAR UM ACOMPANHANTE PARA O PACIENTE: FRANCISCO COELHO DE LUNA, QUE ENCONTRA - SE INTERNADO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE:DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA O HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES. NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE:DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA O HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES. NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA ZELIA DE LIMA SANTOS PARA O HOSPITAL SOTE. NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ - UPE. NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ - UPE. NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 1.922,80 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA LÓGICA, TROCA DE ESPONJA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA E TROCA DE COOLER DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 770,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | MARIA ILDETE SARAIVA DE SÁ QUEIROZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000291-60.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 8.676,77 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | LUCIANO ESMERALDO AMORIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000364-03.2013.8.170960, RELATIVO À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 5.558,95 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000291-60.2015.8.17.0960. | 2.563,52 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000291-60.2015.8.17.0960. | 2.603,03 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060025 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 349,50 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060022 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 807,50 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060017 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060008 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060010 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060018 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060011 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 885,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060009 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060013 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060019 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 785,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | ANTONIA JOANA DARQUE SILVA CAMPOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060016 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.862,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060012 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060014 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060015 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060020 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060024 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060023 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO CRACHAS, ADESIVOS PARA 1ª REUNIÃO AMPLIADA ETAPA MUNICIPAL GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2024. | 794,50 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060021 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 705,50 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , UBS SANTO EXPEDITO NO SÍTIO CANTA GALO E UBS JOSÉ QUEIROZ NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2024, CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 E TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 349.917,50 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060010 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060009 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060011 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.690,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA JOSÉLIA FERREIRA, PARA CLÍNICA ESSENCIAL, LUZANIR TEREZINHA E ANTONIO BEZERRA PARA A CLÍNICA DO CORAÇÃO. NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA JOSÉLIA FERREIRA, PARA CLÍNICA ESSENCIAL, LUZANIR TEREZINHA E ANTONIO BEZERRA PARA A CLÍNICA DO CORAÇÃO. NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.958,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | EWERTHON SOARES GONCALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.487,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | VALDIR ALEXANDRE TAVARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON,LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2,LOCALIZADO NA ESTRADA BARBLAHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MES DE JUNHO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILANDIA: POÇOS DA BARRA- SUBISTITUIÇÃO DE BOMBA E MANUTENÇAO ELÉTRICA.POÇO DA VILA SÃO JOÃO: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA. POÇO DA SERRA CATOLÉ:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS NO PAINEL. | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 03 PLANTÕES DE 24H (72 HORAS)E 01 DE 12H, REALIZADOS NOS DIAS 08, 09 (12H), 22 E 23 DE JUNHO DE 2024. | 7.350,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060008 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 07 PLANTÕES (168 HORAS) E 02 PLANTÕES DE 12H (24 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 09 (12H), 10, 14, 16, 17, 21(12H), 24 E 30 DE JUNHO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060011 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 8.347,60 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZAÇÃO EM PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, NA IX GERES, OURICURI PE. NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024 . | 34,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | FRANCISCA VIANA COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060010 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060009 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | MARIA EDUARDA SOARES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 26, 27,28 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 26, 27,28 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | PAULO CEZAR DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIICPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | RD PUBLICAÇÕES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2024 PROCESSO N° 08/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 25/06/2024. | 442,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060006 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.598,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO LIMEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA EDIME DE JESUS PARA APAMI. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA EDIME DE JESUS PARA APAMI. NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060012 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 127 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, DEMANDADOS PELAS UBS´S DE MOREILÂNDIA - PE REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NO MES DE JULHO 2024. | 6.350,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060004 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060008 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 07, 11, 18, 19, 25 E 28 NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060011 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060006 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060007 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060009 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060010 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE:IRINA BARROSO SALES E FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MARIA. NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060005 | ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACAS: QYC7795; PFE-9260; KJH 8843; PEX 8589; CHASSI- 49413; CHASSI-099035 E CHASSI -317644. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060046 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060069 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA - HOL - 1012 PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO E SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060024 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060045 | EXPEDITO LUIS TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GENIPAPO AO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.222,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060050 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.406,20 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060042 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 720,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060063 | LUIS FERREIRA DE SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 540,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060036 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060021 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO JOSÉ E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060047 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060043 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060037 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, REPOSIÇÃO DE MANILHAS E CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.196,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060035 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.119,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060023 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA LUIZ GONZAGA, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060030 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060029 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060020 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NAS ESTRADAS DO SITIO SANHAROL, SITIO GENIPAPO, SITIO PEDRINHAS, SITIO SABONETE E SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.513,30 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060048 | GILMAR ONOFRE BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO JOÃO BENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060040 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060027 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA LUIZ GONZAGA, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060028 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA LUZIA, RUA MARIO DE BRITO, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060026 | PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA LUZIA, RUA MARIO DE BRITO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060025 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHAES E CONSERTOS NA PRAÇA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060041 | VALNER DOS SANTOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (PEDRO TAVEIRA), AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060068 | CICERO PEIXOTO DE LUNA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A SAÍDA DA CIDADE (MOREILÂNDIA) AO SITIO BARRA DA FORQUILHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060017 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS, FOLHAS E ENTULHOS NA RUA PEDRO RIBEIRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241158539 DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA DA MATRIZ COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONTRATO DE REPASSE Nº 921088/2021/1080127-29 E OUTRO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA CEL ROMÃO SAMPAIO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONTRATO DE REPASSE Nº 921089/2021/1080117-15/OGU ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 262,55 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060019 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO SANHAROL, SITIO GENIPAPO, SITIO PEDRINHAS, SITIO SABONETE E SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060018 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, UBS (PEDRO TAVEIRA), RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.153,53 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060014 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060016 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ENCANAÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS COM PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO NA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060015 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SANTA TEREZINHA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060067 | MARINAUVA MARIA DOS SANTOS FLORIANO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060061 | JOSE SERAFIM DE BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 316,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060065 | THYAGO GOMES DANTAS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060058 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 5/2024 PROCESSO N° 08/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 25/06/2024. | 442,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060056 | FRANCISCA DE OLIVEIRA VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060066 | DANIELA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060038 | JOSE RAIMUNDO FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060044 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060051 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060052 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060062 | DUCE ALMEIDA BOTELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. | 1.487,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060039 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060060 | APARECIDO PESSOA COELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060053 | LOURDES VIEIRA DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060055 | GENCILTO OLIVEIRA VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060057 | ESPEDITA LOPES DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060059 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060064 | EDNA VIEIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060033 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060012 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060013 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060054 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060049 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060031 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060007 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060011 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060010 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060009 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060008 | ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 454,29 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060022 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060032 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060034 | TALLIS TAVARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 310,83 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060070 | SABRINA VIEIRA DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 526,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060011 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 843,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060014 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 10 PLANTÕES DE 24H (240 HORAS), E 01 DE 12 H(12 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 06, 12, 13, 15, 20, 21(12H), 26, 27 E 29. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 22.050,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060008 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ROUPAS DE CAMA E FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.089,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060007 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060012 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 23.724,71 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060013 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 05/06 A 28/06 DE 2024. | 1.186,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060015 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA DE OLIVEIRA E SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, PARA O COREN REQUERER SEUS REGISTROS. NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060009 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060010 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO DOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 140,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO DOS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 379,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 06/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | RAMON TAVARES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060016 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 453,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE MOREILÂNDIA-PE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060025 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2024. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060026 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060027 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024. | 720,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060021 | THIAGO BEZERRA MIRANDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060020 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060011 | MARIA MIRALVA LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060007 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 443,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060018 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060017 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060006 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060004 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060013 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060012 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060008 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 526,09 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060014 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060015 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060009 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060010 | GILMAR BARBOSA ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060024 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE C/P 1,95X1 PASTA DE A A Z,PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060023 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060022 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA DE BOMBA HIDR.BROCHE DIREÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060019 | CARLOS NICECIO FROSINO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 30H DE MÁQUINA AGRICULA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO,ARÉA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL.NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 7.502,25 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060013 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060009 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060008 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060007 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060006 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | EMILIA SILVA AMORIM | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060012 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060011 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060010 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060046 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060047 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060058 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060059 | NATALIA JOANA QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060057 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060045 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060022 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060017 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060034 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060023 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060026 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060014 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060020 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060019 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060028 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060044 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060031 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060013 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060018 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060016 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060015 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060011 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060035 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060030 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060027 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060032 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060021 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060033 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060029 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060012 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060024 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060025 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | WELLYAN ELAINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060004 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060048 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060060 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060055 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060053 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060039 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060052 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060042 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060040 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060041 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060056 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060036 | CICERA ROMANA GUEDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060054 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060049 | MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060050 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060038 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060037 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060043 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060051 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060008 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060009 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060010 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060007 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060006 | ANA CRISTINA AMORIM DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUAZEIRINHO AO SITIO NECO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE VIA PÚBLICA. MEDIDAS DO TERRENO 285,5 METROS QUADRADOS. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 020/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060021 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 4.580,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060022 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.251,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060017 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060012 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.076,09 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060016 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060014 | JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 191,30 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060019 | HELLEN MARIANA ROCHA E SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 420,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060023 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 59,68T. COMPETÊNCIA 06/2024. | 4.618,04 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060020 | NICOLAS VITOR SARAIVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL,PRESTADO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.239,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060018 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NA VILA SÃO JOÃO E DISTRITO DE CARIRIMIRIM.MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.411,20 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060015 | JOSE IVANIO DE SOUZA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL NAO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 427,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060013 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS À FAMÍLIAS DO SÍTIO CANTA GALO QUE NÃO SÃO ATENTENDIDAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 210,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060014 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060016 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060027 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060022 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060025 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060024 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060017 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.537,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060015 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 315,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060018 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060023 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060028 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060030 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060021 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060026 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060029 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060020 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060019 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060013 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS JUNHO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060012 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 03 Á 18 DE JUNHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | EVELIN MORAIS ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060031 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2024 | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060036 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060034 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060029 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060032 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS 10 (DEZ) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 731,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060035 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060033 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060028 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060027 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060031 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060030 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060024 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA. REF. MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060022 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060012 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060021 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060014 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060025 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060020 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060017 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060018 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060016 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060023 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060026 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060015 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060019 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060013 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CMEI SORRIDO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA,NA DESE DO MUNICIPIL,NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060043 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060020 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 1.265,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060019 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PARA DIVULGAÇÃO DE JOGO DO CAMPEONATO MUNICIPAL,REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060018 | JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, PARA CAVALGADA DOS VAQUEIROS NA TARDE CULTURAL DO DIA 17 DE MAIO E INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 1.510,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOS DE SERVIÇO EM LAVAGEM DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS,SENDO 05 NO ÔNIBUS ESCOLAR,02 NA F4000,08 NO FIAT MOB,19 NA AMBULÂNCIA,04 NO GOL,03 NO TFD,11 NO FIAT ARGO,02 NA STRADA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.710,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 3.523,39 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060010 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060017 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060009 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060014 | GILIARDE ALVES DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 475,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060015 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060022 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A FESTA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2024. | 1.175,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060011 | MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060012 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O DIA DAS MÃES, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E SÃO JOÃO E DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060013 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 320,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060016 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060032 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060031 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060025 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060026 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060037 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060027 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060028 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060021 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060035 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060034 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060033 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060041 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060039 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060023 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060029 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060030 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060036 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060042 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060040 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060024 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 263,10 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060038 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060012 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060009 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060010 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060011 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060027 | FABIOLA CORDEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060026 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060028 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060017 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060016 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060010 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060011 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060018 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060015 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060024 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060014 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060012 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060023 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060022 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060019 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060009 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060021 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060025 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060013 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060020 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | LEONARDO COELHO DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA ATÉ A ENTRADA DO SITIO PEDRA PRETA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060061 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060064 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060062 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060063 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060066 | FERNANDO FREIRE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA E MARCAÇÃO DE CAMPO,DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. | 1.664,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060065 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060012 | JOSÉ KAUE LEAL AMORIM | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.843,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060033 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060048 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060029 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINA QUANDO EM FUNÇAO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060017 | ANTONIO ANDRADE DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060034 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060028 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DEADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060032 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060022 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060016 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060026 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060030 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060057 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060037 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060039 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060024 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060038 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060025 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060027 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060040 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060019 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060020 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 7/2024 PROCESSO N 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/06/2024. | 444,50 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060067 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 862,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060044 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060018 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060015 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060035 | MARIA IRENE GUEDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 558,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060043 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060045 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060013 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060042 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060023 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060014 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060021 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060041 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060036 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060031 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060047 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060046 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060056 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060052 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE GUARDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.371,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060059 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060058 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060049 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060060 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL,PRESTADO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060055 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060054 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES JUNHO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060053 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060050 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 380,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060051 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 2.310,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060018 | SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E DE INCÊNDIO, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (10 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060016 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060014 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060015 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JUNHO 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060017 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060012 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060013 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO DIA 14 JUNHO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO DIA 14 JUNHO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 170,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 MESAS E 48 CADEIRA PLÁSTICAS PARA USO NO CENTRO PEDRO JUSTINO. | 3.815,40 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO. NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA DESLIGADA EM 31/12/2023 RELATIVAS AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2021 A 2022 E DE 2022 A 2023. | 941,32 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL. | 11.886,75 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 8.707,80 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060017 | FRANCISCO MIRANDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ASSENTAMENTOS DE LAJOTAS NA COZINHA COMUNITÁRIA BOM PRATO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.369,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060016 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060014 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060008 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060015 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060010 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060012 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060013 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060011 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060009 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NARCELINE LOPES MOREIRA E ELISANGELA MARIA APARECIDA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, EM ARARIPINA-PE. NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE DO TFD. NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 11/06/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2024. NA CIDADE DE RECIFE PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060005 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAUTAS: INQUERITO SOROLÓGICO DE LVC, PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, MONITORAMENTO VIGIAGUA, METAS SIM E SINASC, NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTES: NOS DIAS 12,13,14 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: AURILENE FERREIRA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | PAULO RICARDO SARAIVA TAVARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL. | 2.555,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060011 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060013 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060012 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060015 | EWERTHON SOARES GONCALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.487,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060006 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.446,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | MARIA DE FATIMA VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | WELYDA GEYSE ALVES VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 333,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | MARIA PESSOA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO E 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE PARA RECEBER O ÔNIBUS PARA INTEGRAR A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060014 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAUTAS: INQUERITO SOROLÓGICO DE LVC, PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, MONITORAMENTO VIGIAGUA, METAS SIM E SINASC, NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAUTAS: INQUERITO SOROLÓGICO DE LVC, PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, MONITORAMENTO VIGIAGUA, METAS SIM E SINASC, NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI PE. NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSEÉ MIRANDA FILHO,NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 2.031,51 | EMPENHADO |
| 09/06/2024 | 9060001 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. | 852,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060001 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE,PARA RECEBER O ÔNIBUS QUE INTEGRARÁ A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPAL,NO DIA 10/06/2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060002 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO NO SÍTIO DE CIMA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060006 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE MAIO/2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060007 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM: THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO PARA TRATAMENTO MÉDICO. NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO,NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO SENAC. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 7060002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241150456 DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241150473 DA SUPERVISÃO DA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTO EXPEDITO E JOSÉ QUEIROZ, MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM CADA UNIDADE COM UMA ÁREA DE 211,17 M². | 262,55 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060005 | WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.958,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060004 | ANTONIA ALINE ALVES DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060003 | FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 592,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA PARA CONSULTA MÉDICA CLINIAFAGU. NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 6060002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATALIA LOPES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 5060001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 5/2024 PROCESSO Nº 18/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 07/06/2024. | 408,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 5060002 | DUCE ALMEIDA BOTELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 1.487,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 5060002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:VANIELIO MELO DOS SANTOS, ANTONIO FRANCELINO, ANTONIA BEZERRA DIAS BARBOSA, FRANCISCO BRITO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 5060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: EDNALDO TELES BARBOSA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 5060002 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO DIA 05/06/2024. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 5060001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PETE. | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060001 | ISRAEL RAIMUNDO DE ANDRADE | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CICLISMO MASCULINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060002 | JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2024, ATA DE REGISTO DE PREÇOS N° 002/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. | 138.645,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060003 | R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. | 13.160,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060004 | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. | 8.629,90 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: EDNALDO TELES BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE BRITO, MARIA CEILMA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, OTÁVIO FÉLIX DE ALMEIDA, ROBERTA SIBELI XAVIER CRUZ PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, HOSPITAL GETÚLIO VARGAS E HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 4060002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE BRITO, MARIA CEILMA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, OTÁVIO FÉLIX DE ALMEIDA, ROBERTA SIBELI XAVIER CRUZ PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, HOSPITAL GETÚLIO VARGAS E HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060001 | RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MESA E 01 CADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 3.880,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060004 | CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.83.09.027.210238 DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0800271-16.2020.4.05.8304. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDO A ATALIBA DE ABREU NETO. | 1.142,73 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060003 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE À DESPESA COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA, COM IDA DIA 03/06/2024 E VOLTA EM 05/06/2024. | 358,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060002 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024.C0NFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO COM VIGÊNCIA 12/05/2024 Á 12/08/2024. | 4.540,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060004 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 1.396,33 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060006 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 2, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2023 Á 10/08/2024. MAIO DE 2024. | 15.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060010 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO PARA O DIA D, DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E INFLUENZA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 619,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060011 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA DOAÇÃO, BEM COMO PARA O DIA D, DA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E INFLUENZA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.533,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060005 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 9.025,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSFERINDO O PACIENTE: JADSON CONCEIÇÃO DE MOURA DO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE. NO DIA O4 DE JUNHO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM-MAIO/2024. | 26.591,27 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 3060001 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2024 | 1060001 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050006 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.470,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050005 | JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS JUNHO DE 2024. | 2.158,80 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050001 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR AMELIA HIMAWARI MIRANDA SOARES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE.NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, COM O PACIENTE: MARIA ALZENIR DA SILVA LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050003 | APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO E PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PCA/CNCA/RENALFA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. | 2.718,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050001 | 48.322.607 ELISANGELA DE LIMA FEITOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 01 ARQUIVO COM GAVETAS, 01 MESA E 01 CADEIRA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.399,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2024 | 30050001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.467,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA MAIO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: EDNALDO TELES BARBOSA PARA TRATAMENTO O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 83,40 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS MAIO DE 2024. | 930,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.251,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLADORES INTERNOS DO SERTÃO E AGRESTE, NO DIA 29/05/2024. | 170,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA, ADESIVOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA E POLIOMIELITE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 330,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.174,40 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05 DE 2024. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 71 REAIS), DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIOMIELITE, NA SEDE DO MUNCIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 213,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | ED CARLOS GALVÃO ANTERO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - CONCORRÊNCIA Nº 4/2024 PROCESSO Nº 16/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/05/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 74,09T. COMPETÊNCIA 05/2024. | 5.733,08 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050024 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES - ADESIVO PLOTAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS`S, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MES DE MAIO DE 2024. | 2.580,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050025 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, 50 UNIDADES PARA A COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS NO MES DE MAIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050014 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050023 | FRANCISMAILTON SANTOS NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 885,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050008 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050022 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050017 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050007 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 316,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050016 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050019 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050018 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050020 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050011 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050013 | EVELIN MORAIS ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050006 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050015 | LAYENNY MAELLI COUTO SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DO 20 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050021 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 887,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050012 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.860,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050009 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050010 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ FERREIRA ADRIANO PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. | 530,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2024 | 26050001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050001 | JOSÉ KAUE LEAL AMORIM | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.842,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050002 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.058,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO LOPES PARA O HOSPITAL DOM TOMAS. NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO LOPES PARA O HOSPITAL DOM TOMAS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050004 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10(DEZ)ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 731,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050001 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050002 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 1.528,00 | EMPENHADO |
| 25/05/2024 | 25050003 | ALAN ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS ABRIL DE MAIO DE 2024. | 1.528,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050001 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.610,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050003 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 1.843,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050006 | ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050007 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050005 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050004 | FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050002 | EDESIO RODRIGUES DE SALES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.835,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050005 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 875,50 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050006 | CONVIGOR COMERCIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL PADRAO NORMATIZADO MAXX LITELEAD UR 110 X 60 MM 0.5/0.25PB COR AZUL MARINHO/ROYAL KIRAN; PROTETOR DE TIREOIDE LITELEAD BALANCE UR 0.5PB COR AZUL KIRAN LUMAX UF533300; PROTETOR DE GONADAS LITELEAD ADULTO UNICO UR 1.00PB COR AZUL KIRAN LUMAX, PARA OS PROFISSIONAIS DO RADIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.105,75 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050009 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES (144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 17,22,23, 25 E 31. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050007 | SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050008 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MAIO 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050010 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050004 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 26,27 E 28 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050001 | LENILSON MORAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | JAYRO RAUAN MORAIS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO (TREINADOR) NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.83.09.027.210238 DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO, PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0800271-16.2020.4.05.8304. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIADO A ATALIBA DE ABREU NETO. | 1.142,73 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050039 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A PSF'S - FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050016 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050033 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050035 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050019 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050026 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050018 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050020 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050028 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050027 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050032 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050021 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050015 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050029 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050031 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050034 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050030 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050023 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050024 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050022 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050025 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050040 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 88.570,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050038 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050036 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 11,12,18 E 19 DE MAIO/2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050010 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050009 | ANTONIA JOANA DARQUE SILVA CAMPOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NOS DIAS 10 E 12 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 475,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050011 | EMILIA SILVA AMORIM | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050013 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 19 E 26 DE MAIO DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050012 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 26.061,86 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050037 | CICERA MARIA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: MANOEL LUIS RODRIGUES NETO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: CÍCERA MARIA DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050014 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050017 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.290,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050006 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050008 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 05/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER PÚBLICO ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO SEU ANIVERSÁRIO E NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.384,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.852,20 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 841,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050019 | JOSE SERAFIM DE BRITO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO FERREIRA VICENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050018 | ELIUTO LUIS DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SITIO LAGOA DO BOI AO SITIO TAMBORIL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050020 | ANTÔNIO ARAUJO FERREIRA NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ELIAS AO SITIO TAMBORIL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 840,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO BARALHO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | JAYNE ALENCAR SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO FUTEBOL FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050005 | ALAN PEDRO RIBEIRO LOPES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL. | 1.852,80 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050016 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050011 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 792,30 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050008 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA E CORTINAS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 749,62 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050010 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS BRANCAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.228,59 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050012 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE 2024. | 2.573,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050017 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050021 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050013 | INOVATI LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA. TROCA DE ESPONJAS, DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO. | 240,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050007 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 892,50 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050014 | CARLIANE DANTAS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050015 | WELYDA GEYSE ALVES VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050022 | MARIA FRANCIENE COELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050006 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050009 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, E RECUPERAÇÃO DE POÇO DO SÍTIO DE BAIXO COM MONTAGEM DE BOMBA. | 1.570,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050007 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050008 | WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050009 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. | 5.284,20 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050010 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050005 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 06, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA DE USO ADMINISTRATIVO, 125 UND - RECEITUÁRIO COMUM; 104 UND - FICHA DE ATENDIMENTO; 100UND - REC. CONTROLE ESPECIAL; 20UND - REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050006 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.870,90 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZETE LOPES PEREIRA PARA A APAMI NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZETE LOPES PEREIRA PARA A APAMI NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050077 | ANTONIO JOSE NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DO MONDURI AO SITIO CATOLÉ E SERRA DO ALEGRE, ESTRADA QUE LIGA A LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.579,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050059 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DE EVENTOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050032 | JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050033 | JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 BALDE MASSAGISTA PARA USOS NAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050023 | ELINE PALOMA OLIVEIRA DE FREITAS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO VÔLEI FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050024 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050020 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050021 | VINICIOS DE SOUZA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050022 | VINICIOS DE SOUZA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO DOMINÓ EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050027 | ROSANA CORDEIRO LEAL SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CICLISMO FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050025 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA FEMININA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050028 | ANTONIO EMERSON GOMES DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO DOMINÓ NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050026 | PEDRO MIGUEL SOARES CAMPOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MISTER NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 700,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050029 | NAYANE DUARTE MIRANDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MISS MOREILÂNDIA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 700,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050030 | ALLISON TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR MISTER NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050012 | MARIA HELENA PEREIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050019 | FRANCISCO ROBSON HUGO MEDEIROS DE LUNA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO BARALHO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050014 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CICLISMO FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050007 | ALECK BARBOSA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCITE COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050010 | ALECK BARBOSA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR MARATONA MASCULINA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050011 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA MASCULOINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050008 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO MISS MOREILÂNDIA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO(60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050005 | DANILO DE SOUSA FREITAS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CICLISMO MASCULINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050018 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050016 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CICLISMO FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050009 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO VÔLEI DE AREIA FEMININO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050017 | MANOEL LOPES DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CICLISMO MASCULINO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050006 | GELSON PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO DOMINÓ NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | CARLUCIO PEREIRA DE JESUS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO BARALHO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050004 | MARIA EDUARDA SOARES LOPES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA FEMININA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050013 | JOSE DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA JECANA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050031 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EMPREENDEDOR SEBRAE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050070 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050065 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050057 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050064 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050058 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050056 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050062 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050055 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050073 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050078 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.221,50 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050072 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050079 | MARIZETE LOPES PESSOA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 348,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050069 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050076 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050074 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050075 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050080 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050061 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.333,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050063 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050071 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050081 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050068 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 2060002/1 DA COMPETÊNCIA 04/2024 DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONVÊNIO Nº 0854/2017. | 11,05 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | SECRETARIA DA FAZENDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. | 920,96 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050050 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050051 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050054 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050049 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050052 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050066 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050067 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050053 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050060 | EDUARDO SILVA ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.333,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050043 | CARLOS NICECIO FROSINO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 30H DE MÁQUINA AGRICULA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO,ARÉA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL.NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 8.325,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA ASFALTAR RUAS NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.409,27 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050037 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050035 | HELLEN MARIANA ROCHA E SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 420,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050047 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050036 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050041 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050038 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050040 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050039 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 17 DE MAIO DE 2024. | 635,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050042 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050044 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NAS RUAS SÃO FRANCISCO,PEDRO BEZERRA E NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA.MÊS DE MAIO 2024. | 1.625,40 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050048 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 380,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050045 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.310,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050046 | JOSE IVANIO DE SOUZA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE MAIO DE 2024. ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL NAO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, | 447,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050034 | CICERO ALVES SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE, DE RECIFE PARA MOREILÂNDIA,TRANSPORTANDO CALCÁRIO,DESTINADO AOS AGRICULTORES DA SERRA DO ALEGRE,SERRA DO MUNDURI E SERRA DO MOSQUITO,ULTILIZADO PARA TRATAMENTO DE CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO,AFIM DE POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCULA LOCAL. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050038 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES (168 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05,06,13,20, 26 E 27 DE MAIO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050008 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.953,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050032 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050028 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050037 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050029 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050033 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050030 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050036 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050035 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050034 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050027 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 887,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050031 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050023 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050024 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050010 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050022 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050026 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050025 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050012 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050009 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELARIA, 400 UND - CARTÃO DE VACINA; 6UND - ESTATUTO DE VACINAÇÃO; 5UND - BLOCO VACINAÇÃO; 200UND - CERTIFICADO CORAGEM, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D CONTRA A INFLUENZA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS .NO MES DE MAIO DE 2024. | 1.487,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050019 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050016 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050014 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050021 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050013 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050017 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050015 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050018 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050020 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050011 | ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA SILVA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, | 50,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050007 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO - BA, COM O PACIENTE: LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MEDALHAS COM ADESIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. | 950,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO 0 A 3 ANOS( CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO TRABALHO PEDAGÓGICO DA CRECHE) PRATICAS DOCENTES, ROTINAS E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TEMPOS NA CRECHE. NO DIA 21/05/24 EM PETROLINA-PE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/05/2024 | 18050002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/05/2024 | 18050001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050021 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050024 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050025 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050022 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, ACADEMIA DAS CIDADES, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.090,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050023 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050030 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.272,75 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050020 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050026 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050018 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 434,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050042 | CICERO LEAL COELHO BARRETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DO PAULO A SERRA DO MANDACARU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 4.948,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050045 | FRANCINALDO PESSOA FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO ALGODÕES, SITIO VARJOTA AO SITIO POÇO PRETO, SITIO CATOLÉ, SITIO BRAZ, SITIO GRAVATA, SITIO CAROALINDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.537,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050041 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050044 | ANTONIO PESSOA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO VASCO, SITIO CAMPINAS, SITIO LAGOA NOVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050013 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050015 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, ACADEMIA DAS CIDADES E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050016 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.505,50 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050043 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050051 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR TONI MONTEIRO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050011 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAFÉS DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050052 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LU RODRIGUES, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050010 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES PARA LANCHES DOS SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 995,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050012 | 54.098.004 CICERO FRANCELADIO GUIMARAES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO DJ LADIO NA COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 18 DE MAIO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENH REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA LOGÍSTICA DE FESTA DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2024, DISPENSA Nº 001/2024 E CONTRATO N° 012/2024. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050009 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAFÉS DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2024, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.348,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050008 | LEONILDO XAVIER GUEDES 13485418811 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE DE EMNACIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE (60 ANOS). | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR (20 SEGURANÇAS)DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR MATEUS DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050007 | FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA 28689968415 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 3.627,80 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | F & A LUCENA LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: TOCA DO VALE, DELMIRO BARROS, REY VAQUEIRO, DESEJO DE MENINA E BATISTA LIMA DA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA CAMARINS DOS ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050049 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050047 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050048 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.315,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050050 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050046 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050038 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050037 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050019 | ALINE CICERA DE ALENCAR VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA PELA DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050028 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050040 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E ISMAEL DUARTE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.327,60 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050039 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050027 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050034 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050017 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050031 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050033 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050032 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050029 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050014 | TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050035 | GILMAR BARBOSA ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050036 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO-POÇO DA VILA ODILON. MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES ELETRONICOS-POÇO DA BARRA DA FORQUILHA.MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.591,10 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050018 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050016 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050017 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050019 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050021 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050015 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050020 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050012 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050010 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050014 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050011 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050009 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050007 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050008 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 17 DE MAIO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050013 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:FLAVIO CLEMENTE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: LUCIA MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050007 | G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ITENS DAS AVALIAÇÕES, APLICAÇÃO, DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO E MONITORAMENTO DE MODO QUE SUA IMPLEMENTAÇÃO IMPACTARÁ POSITIVAMENTE NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE APRENDIZAGENS DOS ALUNOS DOS 2ºS 5ºS E 9ºS ANOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF. CONTRATO Nº 014/2024, DISPENSA Nº 002/2024 E PROCESSO Nº 006/2024. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | APARECIDA BEZERRA BARROS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA(PORTAS E JANELAS) DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA CMEI(SORRISO DA CRIANÇA), NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 4.084,25 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050023 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.548,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.780,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050018 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA VILA NOVA E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050019 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050022 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NO UBS (SANTA TEREZINHA), PINTURA DE MEIO FIO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050015 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 661,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050025 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, SITIO DE BAIXO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050017 | PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050016 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA ALTO DO CRUZEIRO E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050021 | IRAILDO FERREIRA LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO PEDRA PRETA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 758,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050024 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CARAS DA FARRA, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050026 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 8.635,04 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050013 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RENATO DOS TECLADOS, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050012 | MARIA SOCORRO CORDEIRO RAMOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 2.820,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050007 | JOSE FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR FLÁVIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050010 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 3.134,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | IVANILDA MARIANO SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SANDUÍCHES NATURAIS E MISTOS QUENTES PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 680,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050011 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ASSISTENTES DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 2.096,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050006 | JULIO LEONARDO RODRIGUES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR LEOZÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 17 DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | CLERISTON HUGO DA SILVA 05873670404 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE GERADORES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÕ POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | SECRETARIA DA FAZENDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNUCÍPIO. | 165,12 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | JOÃO EUDES PORFIRIO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUERES PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 1.098,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | MARIA AMANDA LEITE ALVINO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E PIZZAS PARA CAMARINS DOS ARTÍSTAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 1.098,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | 12.658.218 PAULO MONTEIRO DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS CONTRATADO PARA PROMOVER SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NUZIO MEDEIROS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA 2024. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050020 | GIVANILDO LUIS VIANA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL N° 202400358 PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO EVENTO ACIMA MENCIONADO, EXECUTADO DIRETAMENTE PELO SEBRAE-PE E REALIZADO NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DEFINIDO, JUNTAMENTE COM ESTE MUNICÍPIO. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 49.550,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050006 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050007 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050011 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050010 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050012 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, EM PETROLINA-PE. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, EM PETROLINA-PE. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VALDIRENE AURILIA PEREIRA PARA APAMI. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA,NA DESE DO MUNICIPIL,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050011 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LANCHES QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS: CONCURSO LER BEM,E COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZEINHA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050010 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050006 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050013 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050007 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050012 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, FORRO E REVESTIMENTO DE PAREDES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | ANTONIO CESAR LOPES RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE SALA PARA REUNIÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 2.235,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050013 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, E ESTRADA QUE LIGA MOREILÂNDIA A GRANITO, SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAL (BARRO) NA ESTRADA DA SERRA MATA GRANDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050044 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA LUIZ RODRIGUES, PÁTIO DE EVENTOS DA PREFEITURA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES FILHO, ACADEMIA DAS CIDADES E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050046 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, PRAÇA DA MATRIZ DE SANTA TEREZINHA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050006 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE PINTURA NA UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050048 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA E RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050047 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA E RUA MARIO DE BRITO E CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050005 | VALNER DOS SANTOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2024. | 2.507,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | EDNA FERREIRA MARTINS 94809577368 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 19 DE MAIO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.293,25 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | ANTONIO J ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL | 10.037,45 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050034 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050028 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050027 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050009 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050018 | RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050039 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050019 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050029 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050025 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050033 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.021,40 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050026 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050031 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 497,60 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050023 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.073,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050045 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050037 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050042 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050043 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050030 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050016 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050010 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 497,60 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050011 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050022 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050012 | ALANA DE OLIVEIRA SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.047,60 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050032 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050014 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050017 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050020 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050035 | CICERO JOSÉ GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050036 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050040 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050007 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050021 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050015 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050041 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, ENTRE O PERÍODO DE 22 A 30 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 158,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050038 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050024 | JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050006 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050007 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050009 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:FRANCISCA MARÍLIA DE SOUSA, MARIA DE OLIVEIRA ALVES, ROSINHA DE OLIVEIRA, ANTONIO JÚNIOR ARRUDA, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, EM ARARIPINA-PE. NO DIA 16 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BA, COM A PACIENTE:JANIELY GREGÓRIO COELHO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM JUAZEIRO DA BAHIA-BA. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BA, COM A PACIENTE:JANIELY GREGÓRIO COELHO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM JUAZEIRO DA BAHIA-BA. NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050019 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050016 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050011 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050018 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050010 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050017 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050020 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050009 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050007 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050006 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050005 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO "LER BEM", NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 1.535,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050012 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050013 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050014 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050015 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | A A FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE COM RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL , PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019545. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 E CONTRATO N° 021/2023. | 29.510,06 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241138168 DO PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050006 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA USO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ALEGÓRICO PARA USO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 3.010,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÕES NOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE 2024. | 720,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050036 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050037 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.974,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050029 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050024 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050019 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050034 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050023 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050017 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050026 | ANTONIO ANDRADE DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050032 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050028 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050035 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050022 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050021 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050025 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050033 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050018 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050020 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050027 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050031 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050030 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050013 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050015 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050016 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050012 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050009 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050014 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050008 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050007 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050010 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050011 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050001 | A A FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE COM RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL , PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019545. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 E CONTRATO N° 021/2023. | 7.992,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050011 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050012 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050008 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050007 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050009 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050013 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050010 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050006 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA SOUZA PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA-PE. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO OLIVEIRA SOUZA PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA-PE. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050021 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050016 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050022 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050026 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050019 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050014 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050030 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050023 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050027 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050015 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050017 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050013 | MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050018 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050024 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050028 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050025 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050020 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050029 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050001 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050006 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050012 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050008 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050009 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050011 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050010 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050007 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050021 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.915,85 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050018 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050016 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050017 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050015 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050019 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050020 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EQUIPE COMPOSTA POR 01 ÁRBITRO E 02 ÁRBITROS ASSISTENTES . QUANTITATIVO DE JOGOS: 33. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050007 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E ESTANDARTES PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024. | 1.644,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050006 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AS EQUIPES ORGANIZADORA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024. | 5.873,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | 28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAESTRO COM A BANDA MARCIAL DA EREM PRESIDENTE MÉDICE COM ENSAIOS E AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS COM O INTUITO DE PREPARAR A BANDA PARA A APRESENTAÇÕES NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE E NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050037 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. | 466,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050005 | MARCOS DA SILVA SANTANA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050023 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050024 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050029 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050028 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050030 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050027 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050031 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050026 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050036 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050034 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050022 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050035 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050032 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050025 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050033 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050010 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050012 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050011 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 523,80 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050013 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050014 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050001 | AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DO ASFALTO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.409,27 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024.C0NFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO COM VIGÊNCIA 12/05/2024 Á 12/08/2024. | 11.940,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, EM 13/05/2024, COM PACIENTE RECÉM NASCIDO DE CÍCERA MARIA DE JESUS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DOM MALAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050043 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050046 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050041 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050039 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050047 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050040 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050044 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050042 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050045 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050034 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050035 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050011 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050012 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050037 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050001 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050036 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050007 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050038 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050005 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050006 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050010 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050032 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050025 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050027 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050013 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050023 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050021 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050024 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050014 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050015 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050020 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050016 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050017 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050018 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050019 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050029 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050031 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050028 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050033 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 842,20 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050026 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050022 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050030 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPOS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DOS GARIS NA SEDE MUNICIPAL. | 404,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | LUANA BEZERRA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA AS EQUIPES DA ORGANIZAÇÃO DOS TORNEIOS DE VÔLEI E FUTEBOL NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2024. | 580,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA CONVITES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (60 ANOS). | 972,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050008 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050007 | LUCIVANIA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050006 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050011 | EDUARDO SILVA ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.333,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050010 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 471,40 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, COM PACIENTES AURILEME FERREIRA DA SILVA, ANA DE OLIEVIRA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA EM 10 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241135458 DE SUPERVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA-PE , N° OPERAÇÃO 1087159-62 E CONVÊNIO 943271/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 262,55 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050003 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 09/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MÃES. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITA MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050001 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. | 496,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 9050001 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO "PCA" 1° AO 5° ANO DIA 10 DE MAIO E CONCURSO "LER BEM" DIA 16 DE MAIO 2024. | 1.653,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050004 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 9.087,65 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050005 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 7.641,75 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050003 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES. | 3.684,70 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050002 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO, PAUTAS:WORKSHOP SOBRE SÍFILIS, MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 8050001 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL INTEGRADO, PAUTAS:WORKSHOP SOBRE SÍFILIS, MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES, MONITORAMENTO DOS HOSPITAIS MUNUCIPAIS, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 7050002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 7050001 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 86,01T. COMPETÊNCIA 04/2024. | 6.660,54 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 7050003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVOS POR DESEMPENHO ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO EXERCÍCIO 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 7050001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09,10 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 7050002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09,10 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 7050001 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CACHOEIRINHA-PE, EM 02 DE MAIO DE 2024. | 301,72 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050004 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050003 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050002 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EE ELÉTRICA NO POÇO DO SÍTIO BRAZ. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050001 | HERMINIA VIEIRA BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE: RITA VIEIRA DE BARROS EM DESTINO A FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC, NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 DE MAIO 2024 SEM DATA PARA RETORNO. | 796,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050007 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). | 750,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050006 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050005 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050004 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTEGRADO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, NA IX GERES DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 6050001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2024 | 5050001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050002 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050001 | MARIA LUCIMAR CORREIA DE ARAUJO CARDOSO 0604819145 | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA TARDE CULTURAL COM OS VAQUEIROS NO DIA 17 DE MAIO, EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICPIPIO. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050003 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES. | 4.424,75 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050004 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050007 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050008 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050009 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 06 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MAIA ELIETE JORGE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 04 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 3050002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO DOS VAQUEIROS NA TARDE CULTURAL NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 EM ALUSÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050002 | FLAVIA RAMILY RIBEIRO DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ NA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 19 DE MAIO DE 2024. | 2.211,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050003 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE, NO DIA 02/05/2024, PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A NOITE DOS VAQUEIROS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050004 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA MISS E MISTER DO CONCURSO 2024. | 2.852,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050007 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050006 | WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS, DEVIDO A NÃO CONCESSÃO DO GOZO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDOR COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. | 2.666,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050005 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS, DEVIDO A NAÕA CONCESSÃO DO GOZO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DE SERVIDORA COM VÍNCULO ENCERRADO EM 10/01/2024. | 2.666,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050006 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO COM SUBLIMAÇÃO EM BOLSA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, RESPONSAVEIS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO VALOR DE (R$ 55 X 10 = 550,00). NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050005 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD, QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. | 384,08 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050007 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050003 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. | 786,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050004 | LEMOEL B DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE MANUTENÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050002 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO,ULTIMA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. | 1.578,57 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050001 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 2050001 | MARIA ELIANE FERREIRA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIFERENÇA DO PISO DO MAGISTÉRIO DE SERVIDORA DESLIGADA EM 28/02/2024. COMPETÊNCIA 02/2024. | 365,02 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. | 6.224,80 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | ANA PAULA MIRALVA DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DESTINA - SE AO CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: PEDRO OTÁVIO ANDRADE DE ARAUJO, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: ANA PAULA MIRALVA DE ANDRADE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO PROCAPE, NA CIDADE DE RECIFE PE. NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES:MARIA ELIZABETE, FRANCISCA BRITO DOS SANTOS, MARIA DASDORES SALES, MARIA DO CARMO COELHO, PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA, COM O PACIENTE. NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA-BA, COM O PACIENTE. NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 26.773,02 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS À SEREM UTILIZADOS EM BANDEIRAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DIA 29/04/2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 86,01T. COMPETÊNCIA 04/2024. | 6.660,54 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DESTINAÇÃO DE RSU. | 559,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA MUNICIPAL ,RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM 28/04/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA MOTORISTA MUNICIPAL ,RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM 28/04/2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATIC | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI CRECHE SORRISO DA CRIANÇA PARA SER INSTALADA NA SALA DO BERÇARIO, NESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | MEL SHOWS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA DESEJO DE MENINA, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.946,90 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 6.829,65 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | RAMON TAVARES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 27.911,71 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 25.567,45 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | CICERA FELIX DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 29.860,06 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 18.097,81 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | TEREZINHA FERREIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 34.179,63 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE PÚBLICO DE MOREILÂNDIA-PE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 611,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.595,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SERVIDOR MUNICIPAL: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - IX REGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - IX REGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 009/2024. | 99.131,06 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040009 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 2060002/1 DA COMPETÊNCIA 08/2023 DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONVÊNIO Nº 0854/2017. | 2.547,56 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS E MULTA POR ATRASO NO REPASSE DO EMPENHO Nº 15030006/1, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 925822/2021. COMPETÊNCIA 01/2024. | 561,74 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERTÃO DO ARARIPE COM AS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO - SEMAS E CPRH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, EM 25/04/2024. | 270,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, DE ACORDO COM PROPOSTA SICONV 031763/2023, CONVÊNIO SIAFI 943271/2023, CONTRATO DE REPASSE 1087159-62. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024, CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 010/2024. | 515.540,71 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 009/2024. | 164.256,59 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DE 01 A 23 DE ABRIL DE 2024. | 1.083,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | MARIA EDILNA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040007 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (08 DIÁRIAS A R$162,50) COMO OPERADOR DE BOMBA PULVERIZADORA DE COMBATE AS PRAGAS, COMO A DENGUE, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO ENFRENTAMENTO DE SURTOS E INFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: RAVI ANTÔNIO SANTOS BRITO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA:JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS, PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040008 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA - TALHADA - PE, COM A FAMILIA PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24, 25 26 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 731,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS SENDO 03 NO GOL, 15 NA AMBULÂNCIA, 01 NA F4000, 08 NO FIAT ARGO, 05 NO ÔNIBUS ESCOLAR, 08 NO FIAT MOB, 03 NO MASTER DO TFD, 01 FIAT DOBLE, 04 NA STRADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.310,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E DESLOCAMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO. | 2.336,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI : S0R3CXTTAP3334524 ; DA FROTA PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO. | 709,29 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS 6 AVISOS - EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO N° 09/2024; CONTRATO N° 10/2024. AVISOS DE DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 2/2024 PROCESSO Nº 05/2024; CONCORRÊNCIA Nº 3/2024 PROCESSO Nº 06/2024. RESULTADOS DE JULGAMENTOS: CONCORRÊNCIA Nº 2/2024; CONCORRÊNCIA Nº 3/2024 PROCESSO N.º 06/2024. NO JORNAL DO DOU DO DIA 26/04/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | APARECIDA SOARES DE BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040027 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-FMSM, CONTRATO Nº 0008/2023 E 1º TERMO ADITIVO PELO PERIODO DE 12 MESES. COM VIRGÊNCIA 11 DE MAIO DE 2024. | 28.170,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.283,65 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040023 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. | 1.464,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MOISES SIQUEIRA PESSOA QUANDO EM DESLOCAMENTO, COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: ADRIANA PESSOA BEZERRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL PORTUGUÊS. NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040024 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040025 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA INFORMATIZASUS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.712,41 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040022 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040026 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.880,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040019 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL ESPECIALIZADO OCTAVIO MANGABEIRA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE. NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2021, 2022 E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDORA COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023. | 1.137,43 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | EDNALDO JOSE DE ALENCAR E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS DE 2022, E PROPORCIONAL DE 2023 DE SERVIDOR COM VÍNCULO DESLIGADO EM 31/05/2023. | 666,77 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241124601, DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA-PE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040013 | AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA NÚZIO MEDEIROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE N° 001,2024 E CONTRATO Nº 006/2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040014 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE REY VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO N 007/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040015 | CRISTIANA VALERIA NUNES DE MORAIS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE DELMIRO BARROS, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2024. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 008/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040009 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.980,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040008 | ANTONIO ANDRADE DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTED, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040010 | JOSE TARCISIO DE MATOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040011 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA 11/2023. | | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040012 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | EXPEDITA PEREIRA DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRAZER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES CONFECCIONADAS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040008 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 06, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040012 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 13,14,27,28 E 04 DE ABRIL/2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040013 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES (144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 05, 08, 18,20, E 22 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040014 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 07 PLANTÕES (168 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 01,07,12,15, 19,21 E 29 DE ABRIL DE 2024. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040016 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 856,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040017 | MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CALÇAS JEANS MASCULINAS, 04 CALÇAS JEANS FEMININAS, 05 TÊNIS MASCULINO E 02 TÊNIS FEMININO, PARA OS AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, A SEREM USADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040018 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 24.102,05 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040015 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040009 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040010 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040011 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241124601, DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM MOREILÂNDIA-PE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 21,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :NATALIA LOPES OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :NATALIA LOPES OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. C/9604-0. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. C/9642-3 | 147.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. (Q.SAL.) | 109.131,40 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 71.132,66 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2024.PROCESSO NO 8/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 18/04/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO COM CARROCERIA TIPO BAÚ COM CAPACIDADE DE 02 T. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 119.158,34 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ROLL ON OFF PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE PARA 39 M3. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 180.390,36 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | CARLOS NICECIO FROSINO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO , ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.875,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À CABROBÓ-PE PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO IV SEMINÁRIO E II FORÚM PERNANBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA COM LANÇAMENTO DO PROGRAMA PLANTAR JUNTOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM 19/04/2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PODA DE 80 ÁRVORES NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO E ADJACÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.352,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE LIXÃO DESATIVADO , ÁREA EM RESTAURAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.462,50 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 05 DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 2.162,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | EMILIA SILVA AMORIM | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2025. | 112.181,83 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. 1º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2025. | 35.566,33 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PARCELA DE SEGURO, NO O PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT - NOVA DUCATO FURGAO MULTI, 2.3 16V MULTIJET, PLACA: QYC7795, CHASSI: 3C6EFVEK8KE536286. | 4.642,41 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 04/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040012 | LENILSON MORAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040011 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA DE 18/04/23 A 17/04/2025. | 131.799,31 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROCESSO Nº 03/2024 E PREGÃO Nº 03/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2025. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 1.854,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITRO DE CARIRIRMIRIM,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 685,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À OURICURI-PE PARA PARTICIPAR DO FORÚM DA CAPRINOVINOCULTURA DOS SERTÃO DO ARARIPE, EM 18/04/2024. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040027 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040026 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.862,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040028 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040014 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040025 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040017 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040018 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040021 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040012 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040016 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 887,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040022 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040023 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040019 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040020 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040024 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040013 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040011 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040015 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCISCA B. DOS SANTOS, FRANCISCO AMARO, CLEONICE VIDAL DE MOURA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 17,17 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040037 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040039 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040016 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040040 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040038 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040014 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040025 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040013 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040033 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040027 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040012 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040031 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040035 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | FABIOLA CORDEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040011 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040030 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040034 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040020 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040029 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040028 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040036 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040019 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040018 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040015 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040023 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040021 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040032 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040024 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040022 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040026 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040017 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040069 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS E TRONCOS NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040072 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040101 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO, SITIO FORTALEZINHA E SÍTIO FERREIRA VICENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040086 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO UBS (PEDRO TAVEIRA), UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE), ACADEMIA DAS CIDADES, PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 868,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040096 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040075 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, UBS (SANTA LUZIA), CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DOS VALERIOS, CONSERTO DE PISO NO PRÉDIO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.740,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040097 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.257,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040082 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA PREFEITURA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040092 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO JOSÉ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040071 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 810,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040093 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SANTA TEREZINHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040074 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RETELHAMENTO CASA DA CIDADANIA, CADEIA PÚBLICA, PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA UBS (SANTA TEREZINHA) E CONSERTO DE DESCARGA EM BANHEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040087 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E RUA PEDRO BEZERRA, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.453,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040081 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA PREFEITURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040073 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040099 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CAPINAÇÃO NA RUA AMARO LEMOS, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, PÁTIO DA PREFEITURA, PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040070 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA SÃO JOSÉ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 945,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040089 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.272,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040044 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040083 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA PADRE PEIXOTO, RUA TEOTÔNIO MORAES, CEMITÉRIO PUBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040095 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040065 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040064 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040098 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 794,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040068 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040045 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040084 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA PADRE PEIXOTO, RUA TEOTÔNIO MORAES, CEMITÉRIO PUBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040077 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040076 | PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DÁGUA DA BICA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040085 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, UBS (SANTA LUZIA) E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DÁGUA DA BICA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040079 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040080 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040022 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040023 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040024 | MARCOS DA SILVA SANTANA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040020 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040015 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040019 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040018 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040021 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040016 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040017 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040103 | CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 987,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040030 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040078 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040031 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 10 DIA DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040102 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040088 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040027 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040047 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040062 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040043 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040046 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040057 | ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040053 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040058 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040038 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040054 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAIS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.078,85 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040090 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040048 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040033 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040025 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040035 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040041 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040036 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040042 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040060 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040040 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040029 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040049 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040028 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040094 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040055 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 528,85 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040051 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040032 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040066 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040056 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040059 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040061 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040034 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040039 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040050 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040052 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040100 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040037 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040091 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040067 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040063 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040026 | JOSSICLEIDE PEIXOTO LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITÍO CATOLÉ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 423,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 850,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 835,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE PODA DE ARVORES MANUAL E MOTOR SERRA NAS RUAS DE MOREILÂNDIA-PE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.315,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO COSEMSPE (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO) - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, NA SALAS PALMA, ANGICO E CACTO NA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO FACAPE, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040022 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040019 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040020 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040030 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040015 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040024 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040025 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040028 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040029 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040017 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040018 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040027 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040021 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040026 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á VARZEA ALEGRE - CE, COM O PACIENTE: RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO. NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA BREJO SANTO-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE,SAINDO DIA 16 E RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DEMANDA QUANDO EM VIAGEM PARA BREJO SANTO-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAINDO DIA 16 E RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO COSEMSPE (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO) - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, NA SALAS PALMA, ANGICO E CACTO NA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO FACAPE, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040016 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040025 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040019 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040017 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040021 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040022 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040020 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040018 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040023 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040024 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040015 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040055 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE ESGOTO 60M E PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 58M². | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040036 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040023 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040022 | ALYSSON LOBO TERTULINO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040049 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040047 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 211,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040048 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040021 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 525,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040052 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040020 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040026 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040025 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040050 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | LUCIVANIA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040053 | MARIA JOCELIA TAVEIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040029 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040016 | ANTONIO COELHO CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040051 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040042 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040017 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040027 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040028 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO DE ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040030 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040032 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040018 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040043 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040019 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040054 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 480,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040044 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040015 | MARIA ZILMA PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040014 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. | 810,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040031 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040024 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE / BRASÍLIA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 E DE BRASÍLIA / JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DO SR. VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. | 3.996,88 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040040 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040038 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040046 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040045 | FRANCISCA VIANA COELHO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.264,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040033 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040041 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 E RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040039 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040034 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 380,70 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040035 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040037 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040036 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024. | 3.960,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040037 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | EVELIN MORAIS ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040032 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040023 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040029 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040030 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040021 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040018 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040027 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 476,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040033 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040014 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040034 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040019 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040022 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040016 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040031 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040024 | ANTONIO ORLANDO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 19 DE ABRIL DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040025 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040028 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040020 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040017 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040035 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL 2024. | 1.637,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040026 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040015 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO EXPEDITO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO EXPEDITO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE PETROLINA-PE DIA 16/04/2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040027 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040026 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040033 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040024 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040020 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040018 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040034 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040025 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040032 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040021 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040022 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040035 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040031 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040030 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040029 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040014 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040023 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040019 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040017 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040028 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040016 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040015 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040018 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040021 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040022 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040019 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040020 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.130,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040023 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040024 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040016 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040017 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040025 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 64,08T. COMPETÊNCIA 03/2024. | 4.963,60 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.056,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | LAIS MARY MOTA EVANGELISTA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, PARA O PACIENTE CÍCERO JOAQUIM DA SILVA, NA CLÍNICA ÓPTICA SHALOM NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.194,84 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE, O GENITOR, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 16 DE ABRIL RETORNANDO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 537,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 88 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 264,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. | 90.731,70 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 24.900,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | ANTONIO MONILSON MAGNO SOUSA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DEVIDO A NÃO CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS E POSTERIORMENTE O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EM 10/01/2024, DO PERÍDO AQUISITIVO DE 10/01/2023 A 10/01/204. | 2.666,66 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | LAIS MARY MOTA EVANGELISTA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, PARA O PACIENTE YUDI FIUK SOARES DANTAS, NA CLÍNICA ÓPTICA SHALOM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.165,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) JOSE ARNALDO A. BARBOSA, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CYNTIA L. DA CUNHA, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) GILDÊNIA FLÁVIA S. MATIAS, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | JOSE NUNES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DO TELHADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.233,20 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°4/2024; AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA N 1/2024 PROCESSO N 3/2024 RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N 1/2024 PROCESSO N 3/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/04/2024. | 873,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040003 | 36.167.487 ISAC JUSTINO LEMOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO, PARA USO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040002 | RB AGRICOLA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE BRACHIARIA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIADORES. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040007 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE COM O PACIENTE: GERALDO TAVEIRA DE MORAIS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MOTORISTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A PETROLINA-PE COM O PACIENTE: GERALDO TAVEIRA DE MORAIS PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040001 | MANGABEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS AUTOMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE . | 611,31 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040002 | VALE & VALE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RZV8A90 DO TFD DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040002 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA PCA, NO DIA 10/04/2024. | 686,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 9040001 | ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO BÁSICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, (EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE GEORREFERÊNCIAMENTO DE QUINZE ROTAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS). CONFORME CONTRATO Nº 003/2024-PMM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, DISPENSA 001/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2025. | 19.750,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040002 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 09/04/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO AMBULÂNCIA ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR. | 270,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2/2024 PROCESSO N 05/202 - CONCORRÊNCIA N 3/2024 PROCESSO N 06/2024 - LEILÃO N° 1/2024 PROCESSO N° 07/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/04/2024. | 745,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040003 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, QUARTA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. | 1.578,53 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040002 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENDEMIAS PARA AS ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA GERES IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024. | 102,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040003 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ENDEMIAS PARA AS ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA GERES IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024. | 90,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040003 | RAIMAR MARIA XAVIER QUESADO BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO-SAEPE. NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL CANARIUS GRAVATÁ. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040002 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO-SAEPE. NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL CANARIUS GRAVATÁ. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 8040001 | RD PUBLICAÇÕES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024-FMEM, PROCESSO Nº 05/2024-FMEM NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/04/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2024 | 7040001 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2024 | 6040001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. (9604-0). | 183.890,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040009 | ANTONIO ANDRADE DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040001 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 3.832,09 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040013 | CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 987,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040004 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040005 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040008 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 465,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040006 | CICERA EDCLEY FELISARDO MOURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040010 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040011 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040007 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 20 DIAS DE ABRIL DE 2024. | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040012 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040003 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OFERTADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040003 | MARIA APARECIDA DE SOUZA TELES ALEXANDRE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA CAMAS MACAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 5040002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 4040001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 12.440,20 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 4040002 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 9.885,57 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 3040001 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANTIFERRUGEM, CHAVES BIELA, ÓLEO MOTOR, HIGIENE, ETC.) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.415,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 3040001 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO AUDITÓRIO DA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 3040001 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040001 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA nA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040002 | MARCOS DA SILVA SANTANA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040003 | FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040004 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS ABRIL DE 2024. | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/C 6026-7). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040005 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 013/2023. | 7.310,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040002 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 03/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 2040001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040005 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040001 | FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040007 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.316,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040006 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040004 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OFERTADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (C/C 12.278-5). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040002 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2024. | 27.584,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040001 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 523,61 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040004 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023,CONTRATO Nº 013/2023 E 1º TERMO ADITIVO.COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024. | 2.813,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040003 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 9604-0. | 216.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040002 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD LISO AMARELO OURO 100%POLIESTER PARA ATENDER A CRECHE SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 89,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040001 | RD PUBLICAÇÕES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 02/04/2024. | 484,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040005 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040006 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 1040004 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM ABRIL/2024. | 173.513,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | MARIA EDITE MIRANDA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000289-90.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 6.073,74 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000288-08.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE JUNHO/2014 A 09/2015. | 6.073,74 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (30%) DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000288-08.2015.8.17.0960. | 2.603,03 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000288-08.2015.8.17.0960. | 2.239,33 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (30%) DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000289-90.2015.8.17.0960. | 2.603,03 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000289-90.2015.8.17.0960. | 2.622,02 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 4.947,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030017 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023, CONTRATO Nº 025/2023. | 20.353,86 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JOSÉ QUEIROZ E SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.518,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA INFORMATIZASUS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NO DIA 31 DE MARÇO E NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NO DIA 31 DE MARÇO E NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | SHIRLANGIA MARIA SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER OS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO: INFANTIL AO 5º ANO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 4.515,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | JESULIRA MARIA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | RIKELME SILVA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 450,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNCÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM 26/03/2024. | 270,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030011 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030009 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 640,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030008 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 07, 08, 09, 14, 15, 22, 23, 25 E 29 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030012 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 548,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030007 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.701,80 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | MASTER GAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | MASTER GAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS, REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS. | 291,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030010 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA LEVAR A FAMILIA DA PACIENTE: JANAINA ROQUE QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2024 | 510,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2024 | 600,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER OS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | TACIANE PETRONILIO ROCHA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 636,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.230,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CADEIRAS PLAST, LIXEIRA PLAST, ESCADA, PAPELEIRA E PORTA COPO)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.248,33 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS,PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME MÉDICO NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS) DEVIDO DA EMPRESA OTÁVIO NETO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP RELATIVOS À REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. EMPENHO Nº 18120001/2. COMPETÊNCIA 02/2024. | 18,57 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24,25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(LIXEIRA INOX)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 3.249,87 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 5 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL: 200 UNIDADES DE PASTAS EM PAPEL COUCHER; ADESIVOS VINIL E LAMBE LAMBE, PARA ATENDER O PROGRAMA MORADIA LEGAL. | 1.940,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | JOSE JOAO MANOEL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | PAULO ROBERTO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM-PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COMO SALGUEIRO-PE,OURICURI-PE,BARBALHA-CE,CRATO-CE E JUAZEIRO-CE,COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ENZO GABRIEL ANDRADE CRUZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA. NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA NO POÇO DO SÍTIO JUAZEIRINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MARÇO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | ERICA ALEXANDRE GALVÃO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 12, 13, 19, 20, 26, 27 E 28 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 18.900,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.880,64 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 830,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRANCIEUDA, FRANCILEIDE TAVARES, MARIA EVANEIDE, MARIA LOPES, VIEIRA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | EVERARDO DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORÁRIOS DO ALVARÁ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000090-09.2020.8.17.2960 . RELATIVO AO PRECATÓRIO DO FUNDEF. | 1.955,23 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | ANTONIO BERNARDO DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ANTONIO BERNARDO DE BRITO REFERENTE À ALVARÁ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000090-09.2020.8.17.2960 . RELATIVO AO PRECATÓRIO DO FUNDEF. | 3.631,15 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030008 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030007 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 685,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030009 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030006 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030004 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030005 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2024 PROCESSO N° 04/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2024 FMEM PROCESSO N° 02/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/03/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030010 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030011 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO www.moreilandia.pe.gov.br. NO MÊS DE MARÇO 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030012 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE E SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS À FAMÍLIAS DO SÍTIO CANTA GALO QUE NÃO SÃO ATENTENDIDAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 504,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030005 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030004 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04/03 A 27/03 DE 2024. | 1.435,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: RAVI ANTÔNIO SANTOS BRITO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA:JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS, PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE, NO DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. OUTUBRO DE 2023. | 11.340,68 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 368,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | JOSE CARLOS PESSOA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE RECIFE-PE A MOREILÂNDIA-PE TRANSPORTANDO CALCÁRIO DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS SERRA DO ALEGRE, SERRA DO MUNDURI E SERRA DO MOSQUITO, UTILIZADO NO TRATAMENTO DE CORREÇÃO E ACIDEZ DO SOLO A FIM E POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | CAMILA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 2.467,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | NICOLAS VITOR SARAIVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 2.467,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.572,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 06 PLANTÕES (144 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 05,06,10,11 E 18 DE MARÇO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, TERCEIRA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. | 1.578,53 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.126,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | RAMON TAVARES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.451,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.972,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 315,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 540,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MARÇO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.379,30 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030067 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 01 PLANTÃO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024.NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030068 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 01 E 25 DE MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 16,17,30 E 31 DE MARÇO/2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030064 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030066 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030059 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030063 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030061 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030065 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030058 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030062 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030060 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030057 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030056 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030049 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030055 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030044 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030045 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030054 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030051 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030043 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 987,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030050 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030047 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030041 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030046 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030048 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030053 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030052 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030042 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030021 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030018 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030020 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030032 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 734,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030069 | MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 192,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030040 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030017 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030034 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030035 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030037 | ANTONIO ORLANDO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030033 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 04 Á 22 DE MARÇO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030038 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030022 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030019 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030039 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030036 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030028 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030031 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030030 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030029 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030027 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MERÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030026 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030023 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030025 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: AILTON JUAREIS DE QUEIROZ NA APAMI. NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: AILTON JUAREIS DE QUEIROZ NA APAMI. NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA FERNANDA ALMEIDA DA SILVA, NO HOSPITAL DOM MALAN, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NO DIA 18 DE MARÇO 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZINETE LOPES PEREIRA PARA APAMI. NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO FUNERAL AOS FILHOS DE SERVIDORA FALECIDA EM 11 DE JANEIRO DE 2024, PORTADORA DO CPF: 944.784.144-91, DE ACORDO COM COM O ART. 172 DA LEI ESTADUAL 6.123 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PERNAMBUCO). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM FOLHAS DE SEGURANÇA QUE FORAM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, NESTE MUNICÍPIO. | 1.230,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 460,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MARÇO 2023. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | EVELIN MORAIS ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DO DIA 15 A 29. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030030 | MARIA EDILNA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | LENILSON MORAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030036 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030038 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030035 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LAURINDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030041 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030039 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030037 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030031 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | ISAIAS PAULO NUNES DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030032 | TIAGO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030040 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030034 | ANEILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030007 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030028 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030025 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030027 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030008 | CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030026 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030024 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030029 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030033 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO PALHA A MOREILANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030009 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENTRE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 721,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030019 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030011 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030020 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 842,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030010 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030017 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030012 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030014 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030013 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030023 | MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030022 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030016 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030015 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030018 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030021 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM LOCAÇÃSO DE VEÍCULO (VAN) QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU-SE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024. | 437,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DO PROJETO ELÉTRICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. | 62,57 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.390,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | DAMIANA MACENA ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: DAVI LUIS ALVES SOUSA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: DAMIANA MACENA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE - PE NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030012 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030014 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030013 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIMA NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO. NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:ROSILDA SOARES MEDEIROS NO HOSPITAL MEMORIAL.NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 15 DE MARÇO 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 15 DE MARÇO 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (08 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030022 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030017 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030023 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030025 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030024 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030021 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030020 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030016 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030018 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030019 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030012 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030014 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030013 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 782,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030021 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.453,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030029 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 442,15 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030092 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO BEZERRA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA 15 DE NOVEMBRO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 810,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, RETELHAMENTO NA CASA DA CIDADANIA, CONSERTO DE PIA NO PSF ( SANTO EXPEDITO) NO SITIO CANTA GALO E CONSERTO DE PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.140,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 675,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 810,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 221,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | AMP-ENGENHARIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA NO SITIO VASCO E SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030018 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.571,45 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030020 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, POPULARES 1, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030017 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.272,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030019 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 768,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030057 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030056 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030052 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030054 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030051 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030053 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030055 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030042 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030049 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030059 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030060 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030058 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030048 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030033 | CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.295,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030039 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030036 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.871,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030061 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 223,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030043 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030045 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 369,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030047 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030062 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030069 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030071 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030093 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030035 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030041 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 525,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030078 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030040 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030080 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030037 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030046 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030050 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030079 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030038 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030044 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030034 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030095 | LUIS NASCELO DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030068 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030070 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030072 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 10 DIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030090 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030087 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030082 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030089 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030084 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030074 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030085 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030073 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030091 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030088 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL E DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030067 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030063 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030083 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030081 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030094 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030075 | HUILMA MARIA DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030065 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030032 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030031 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030066 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030064 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030077 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030076 | EDIVANIA LOPES DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030023 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030026 | JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030022 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030024 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030025 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030027 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030028 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030030 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030086 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE,NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 510,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.569,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030021 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030020 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030024 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030029 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030027 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030026 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030022 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030023 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030019 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030025 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A 06 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 181,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030028 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 856,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030018 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030017 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030016 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 783,20 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030050 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030049 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030051 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030040 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030048 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030039 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030032 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030030 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030036 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030031 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030038 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030045 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030035 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030034 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030033 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030046 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030042 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030037 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030041 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030043 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030044 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030047 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 736,75 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030042 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030040 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030039 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030026 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030037 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030038 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030033 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030025 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030030 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030031 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030027 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030028 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030023 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030024 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030032 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030029 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030034 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030020 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030021 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030022 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030017 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030016 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 E RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.024,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030018 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 5.037,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030066 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030071 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 979,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030050 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030070 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030064 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030065 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA LUIZ RODRIGUES, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030063 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, POPULARES 1, QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030041 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030068 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030049 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030054 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030036 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030067 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 369,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030073 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INTERLOCUÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A CONCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2025. | 69.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030072 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2025. | 54.275,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030035 | RYAN LOPES BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030069 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 842,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 573,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2024 PROCESSO Nº 03/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 12/03/2024. | 406,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030047 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030061 | ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030052 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030053 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030060 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA E TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.078,85 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030048 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030043 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030051 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 528,85 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030056 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030044 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030062 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.078,85 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030059 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030057 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030055 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030058 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030045 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030046 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA POLYANA FERREIRADO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E SEDE DA UNIÃO DE MÃES DE ANJOS (MULTIRÃO DE ORTOPEDIA) NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. | 240,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:DAVI EZEQUIEL FERREIRA SARAIVA PARA O HOSPITAL MARIA LUCINDA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E SEDE DA UNIÃO DE MÃES (MULTIRÃO DE ORTOPEDISTA), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024. | 680,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:DAVI EZEQUIEL FERREIRA SARAIVA PARA O HOSPITAL MARIA LUCINDA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E SEDE DA UNIÃO DE MÃES (MULTIRÃO DE ORTOPEDISTA), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL. | 4.516,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | RAMON TAVARES ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL. | 2.918,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL. | 4.346,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 8030001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 8030002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 8030001 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030003 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030004 | LUCIVANIA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030005 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030002 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030009 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 280,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030007 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030008 | MARIA ELIANE PEREIRA MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030006 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030001 | AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DO ASFALTO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. | 1.464,33 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030001 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 7030001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL NORDETE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 6030001 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 003-2024-FMSM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030001 | ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030003 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL NO AUDITÓRIO DA IX GERES OURICURI - PE, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE,`NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030002 | EDIUTO BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030003 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO DIA 08/02/2024. | 2.753,60 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 5030001 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - FORUM REGIONAL UNDIME EM ARACAJU-SE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030001 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 04/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SEBRAE-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030004 | MASTER GAS LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MASTER/ RENAULT DE PLACA: RZV8A90, DO TFD, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIPE-PE COM PACIENTES. | 650,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030005 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030006 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030003 | ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030007 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2025. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030008 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, NO DIA 04/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA SEDE DO SEBRAE PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030001 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. | 6.929,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030002 | AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.020,26 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030004 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. | 510,98 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030005 | MASTER GAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. | 84,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030003 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021; PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 01 DE MARÇO 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 4030001 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS: SANTA TEREZINHA, LAURA BEZERRA, OLÍMPIO XAVIER, OTÁVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO, ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, CMEI JOSE ALVES DE MARIA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO, VISANDO ATENDER AS FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 32.321,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030003 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS LOCALIDADES : SERRA DA MATA GRANDE, SERRA CATOLÉ, SERRA MUNDURI, SERRA ALEGRE, SERRA DO MOSQUITO, SERRA ESCONDIDO, SERRA CARRANCUDO, DISTRITO DE CARIRI-MIRIM E ADJACÊNCIAS- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNVIO Nº 0854/2017 FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030001 | INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | GLOBAL CONVÊNIO O ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ENTRE AS PARTES, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A EXECUÇÃO DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE, SENDO BENEFICIADO TODAS AS UNIDADES E SEUS RESPECTIVOS POSSUIDORES DE BOA-FÉ, COM VISTAS A APRIMORAR A POLÍTICA PÚBLICA DO DIREITO À MORADIA E À CIDADE, E A GESTÃO PÚBLICA, CONFORME A LEI 13.465 DE 11 DE JULHO DE 2017. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030004 | CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL , DESSE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COM RECURSOS DO CONVÊNIO TERMO DE COMPROMISSO - TC/PAC 0145/14 FUNASA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO TOTAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°005/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 E CONTRATO N° 003/2023. | 1.088.060,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030006 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030007 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030008 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. | 510,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030009 | MASTER GAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030004 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 70 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO MUNCIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 210,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI PETROLINA.NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030004 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM-FEVEREIRO DE 2024. | 3.704,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (MATERIAL DE CONSUMO). | 45.215,49 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030003 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 9604-0. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PETE. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030006 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PNAT. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 1030005 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 200(DUZENTOS) DIAS LETIVOS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. REF. BM-FEVEREIRO DE 2024. | 126.683,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A MISS MOREILÂNDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO MISS PERNAMBUCO NOS DIAS 28/02/2024 A 02/032024. | 300,03 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER
NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO A MISS MOREILANDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO "MISS PERNAMBUCO". | 340,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 576,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 17.316,80 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER
NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO A MISS MOREILANDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO "MISS PERNAMBUCO". | 340,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO A MISS MOREILANDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO "MISS PERNAMBUCO". | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 28,35T. COMPETÊNCIA 02/2024. | 2.198,81 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED.MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA OFICINA VIGIDESASTRE COM APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS 2023 - 2024, NO AUDITÓRIO DA IX GERES OURICURI PE. NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | JOSE ROMEU DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA OFICINA VIGIDESASTRE COM APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS 2023 - 2024, NO AUDITÓRIO DA IX GERES OURICURI PE, NA CIDADE DE OURICURI-PE. NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 34,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.691,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | FRANCISCO ADENILDO ALVES DE LUCENA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 990,80 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. FEVEREIRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | DANNYELLE FERREIRA ANGELIM | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A PACIENTE MENOR REBECA OLIVEIRA ANGELIM E SUA GENITORA, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 476,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | INOVATI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, EM DUAS CPUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 180,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE BEM COMO COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. | 440.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM RECURSO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO EMENDA Nº 635/2023. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO
(TINTAS PARA PISO, LIXAS, JOELHO...) PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.104,05 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | INOVATI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇO DE TROCA DE FONTE ATX, EM DUAS CPUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 330,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM RECURSO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO EMENDA Nº 635/2023 (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 001/2024. | 27.489,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.120,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DE DIVERSOS TAMANHOS. | 997,50 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 475,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.240,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE E SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES FEVEREIRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 07 DO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 05 PLANTÃO, NOS DIAS 01, 04, 12, 15, 29 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020015 | LETICIA NARA LOPES SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, SENDO 02 PLANTÕES (24 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 03 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (08 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020016 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE, BEM COMO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 355,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 746,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 631,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | PAULO ROBERTO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM - PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO SALGUEIRO - PE, OURICURI- PE, BARBALHA - CE, CRATO - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.568,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (2H AO PREÇO DE 70 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 140,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 685,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA CRUZ | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | FRANCISCO MARTINS PEIXOTO DE ARAUJO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE 42 ÁRVORES NAS RUAS DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.235,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020020 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | JOSE ERNESTO ALENCAR NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020017 | ALAILTON DE ASSIS PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.736,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020018 | ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020016 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.651,25 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020021 | EVELIN MORAIS ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DE 15 A 29 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA INFORMATIZASUS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020015 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020022 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.716,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020012 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS (03 ÔNIBUS ESCOLARES, 13 ARGO,, 23 AMBULÂNCIAS, 07 FIAT MOBI, 04 GOL, 03 F-4000, 01 MASTER TFD E 05 STRADA, DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO/2024. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.128,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 635,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 360,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 840,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 840,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 08 PLANTÕES (192 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04, 05, 12,19, 25 E 26 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.339,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E DE INCÊNDIO, PARA SUPRIR DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 579,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 10,11,17 E 18 DE FEVEREIRO/2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.185,86 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DO RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 31/01 A 29/02 DE 2024. | 1.216,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.060,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), BEM COMO A ELABORAÇÃO E O ENVIO DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) PARA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA. NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 510,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | LUANA NAZARE ANUCIADA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO NECO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SÍTIO ALGODÕES A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020042 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020086 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020032 | ANTONIO DEIVIDY HENRIQUE SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020024 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020046 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020035 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020068 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 809,28 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020087 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020044 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020071 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020020 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020028 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.324,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020021 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020085 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020027 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020045 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020047 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020030 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020039 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020034 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020040 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020037 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020026 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020031 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020038 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020048 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020023 | TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020043 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020017 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 10.455,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020080 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 895,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020084 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.325,75 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020089 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, PRAÇA DA MATRIZ SANTA TEREZINHA, PÁTIO DA PREFEITURA, HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 590,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020083 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020082 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 910,75 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020081 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020095 | PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA LUIZ GONZAGA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020074 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA PEDRO RIBEIRO E RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020056 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA, JANELA, MURO E CONSERTO DE RETELHAMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020077 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO DE BAIXO, RUA SANTA LUZIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020078 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 635,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020059 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020053 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, SITIO DE BAIXO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E PSF (PEDRO TAVEIRA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 789,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020049 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 945,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020062 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020072 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GENIPAPO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ. ASSENTAMENTO DE PORTAS, CONSERTO DE BANHEIRO E PINTURA NO PÁTIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020070 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 316,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020058 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTA, CONSERTO DE RETELHAMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020050 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, VILA CARRAPICHO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020054 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020061 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMERCIO, RUA LUIZ GONZAGA, RUA AGAMENON MAGALHAES, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.321,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020076 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020079 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020073 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020069 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 162,15 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020075 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020060 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMERCIO, RUA LUIZ GONZAGA, RUA AGAMENON MAGALHAES, CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020065 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 3.730,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020064 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020022 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020052 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020033 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020051 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020067 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020029 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020041 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020036 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020066 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020057 | CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.658,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020055 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.871,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020025 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020063 | EDNALDO TELES BARBOSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREREIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020094 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020093 | ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020088 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020092 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020090 | MARIA ELIANE PEREIRA MARTINS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | LUANA BEZERRA LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020091 | FRANCISCA ALVES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | ANTONIO ORLANDO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.106,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 727,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO QUE TANGE AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELO DR. ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO, INSCRITO NO CRM-CE N° 19687, NOS DIAS 09 E 23, TOTALIZANDO 16 HORAS MENSAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020035 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020041 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020033 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DA CASA DE ESTUDANTE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020028 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020038 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020032 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020036 | GUSTAVO LUCAS SALES SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020040 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020039 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020037 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | MARIA EDILNA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LAURINDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | LUCIANO DINIZ ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS (PIPA) DAGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.590,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020034 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 02/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020025 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020023 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020029 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020017 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020031 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020026 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | MARIA LIDIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020024 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020021 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020022 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020030 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020027 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020020 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E CONFECÇÃO DE FORRO , NO PRÉDIO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.940,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE SORRSIO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2024 | 17020001 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020016 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 660,35 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020015 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | IRIS TAYANA BUENO SCARSO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020017 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 135,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTO NO PSF (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.158,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | AILTON GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES BEZERRA FILHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. | 7.350,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | RYAN LOPES BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020018 | FRANCILÊ TAVEIRA DE SALES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/02/2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020018 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 562,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020016 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020017 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020015 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 947,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | HERMINIA VIEIRA BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA PACIENTE ACIMA MENCIONADA E SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR, COM DESTINO À FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO - UFC. | 820,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRANSPORTE DA PACIENTE MENOR MARIALLEXANDRE TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE , O GENITOR ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NA CIDADE DE FORTALEZA-CE , SAINDO DIA 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 535,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: VINICIUS FEITOZA PEREIRA NO HOSPITAL SANTA MARIA. NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020036 | GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020020 | ANTONILDA BARBOSA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORa NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020021 | LENILSON MORAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | JOANA DARK DE ANDRADE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020030 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020031 | TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020027 | ALENILDA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020029 | GERLANDIA LOPES DE OLIVEIRA PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020035 | LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020019 | FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020018 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020033 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020038 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020034 | RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020028 | IDAIARA PEREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020015 | MARIA SICLEIDE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SÍTIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020017 | IVANILDA LEANDRO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA , NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020032 | DANIELA DE OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020016 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL , LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | ISAIAS PAULO NUNES DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020026 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | ASMILI BRITO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SÍTIO FORTALEZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020039 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020040 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENTRE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020041 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020037 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020025 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020022 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020023 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020024 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020042 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 525,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020035 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020028 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020041 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020029 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020040 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 905,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020037 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 821,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020027 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020036 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020038 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020032 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020033 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020023 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.335,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020021 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020039 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020019 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020034 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020031 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020020 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020022 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020024 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020026 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020025 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020030 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020021 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020022 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020019 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020020 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | FELIPE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS: JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020024 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020023 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020025 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 4.810,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, SEGUNDA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. | 1.578,53 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020036 | MARIA HELENA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020052 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020022 | MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020025 | ADELIANA PEREIRA DE SÁ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020026 | MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020033 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020029 | RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020020 | JANAINA OLIVEIRA VIANA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020041 | EDIUTO BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020021 | ANA GISELE GARCIA MACEDO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020031 | FRANCISCA ENILVANIA DE BRITO MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020034 | THAIS LEITE GALVÃO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020046 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020027 | EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020042 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020037 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 210,05 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020024 | MARIA JADIELE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020051 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020035 | FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020043 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020040 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020023 | LUCICLEIDE SOUZA BRITO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020032 | ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020028 | CICERA RAIANY LIMA FELIX | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 09 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020030 | CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020044 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020047 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020048 | MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020049 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020039 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020045 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020050 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL, E NAS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020019 | GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 19 A 29 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020038 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS, EM 14/02/2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM THOMAS, EM 14/02/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020001 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. EM 13/02/2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020002 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE:VINICIUS FEITOZA PEREIRA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA. NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA, PANO DE PRATO, ETC)PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 2.312,75 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FORRO PVC PARA ATENDER A ESCOLA MUNICPAL MANUEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL. | 3.770,93 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020002 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE E ARARIPINA-PE, NO DIA 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA SOBRE JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020003 | FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 09/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA SOBRE JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO 2024. | 170,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020001 | LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RPV COMPLEMENTAR RELATIVO A ATUALIZAÇÃO E JUROS , DE AÇÃO MOVIDA PELO LAFEPE, NA QUAL OS HONORÁRIOS JÁ FORAM PAGOS VIA RPV NO QUAL MUNICÍPIO EFETUOU O PAGAMENTO EM ATRASO. AÇÃO ORIGINÁRIA 0000069-33.2020.8.17.2960. | 277,91 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020004 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020003 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR ( 2023) DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS'S) DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. | 1.243,38 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020002 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020001 | SIRLEIDE LOPES DAVID | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR , RELATIVO À DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDORA CONTRATADA , DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020002 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. (9604-0). | 67.240,62 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 9020001 | INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PALESTRA DA SEMANA PEDAGÓGICA E OFICINAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL II, FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E RESULTADOS, NOVAS METODOLOGIAS PARA 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 8020001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIVEIRA, PEDRO LOPES, MARIA AUXILIADORA, FRANCISCO GILVÃO DE OLIVEIRA, MARIA REGILÂNIA FERNANDES, MARIA ALVES DO MONTE, PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 680,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 8020002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: VANIELE GALVÃO OLIVEIRA, PEDRO LOPES, MARIA AUXILIADORA, FRANCISCO GILVÃO DE OLIVEIRA, MARIA REGILÂNIA FERNANDES, MARIA ALVES DO MONTE, PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 8020001 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA , SAUD | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA PARA USO NAS AULAS VISANDO ATENDER MELHOR ALUNO COM DEFICIÊNCIA. | 2.979,99 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 7020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE:JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA APAMI NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 7020001 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, E SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÕES E MESAS ESCOLARES. | 2.388,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 7020002 | SERVDET SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM 06 PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 4.095,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020001 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PUBLICAÇÃO DAS RETIFICAÇÕES CONTRATO N. 25/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024. PROCESSO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 07/02/2024. | 562,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020002 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2024/FMEM FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROCESSO N° 01/2024/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/02/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020004 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020003 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JANEIRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS, JOSÉ NILTON AGOSTINHO, DOMINGOS RAIMUNDO GONÇALVES, FELIPE ROCHA, MARIA JUCINEIDE, ANTONIA EDILMA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ANA MARIA DE MORAIS, JOSÉ NILTON AGOSTINHO, DOMINGOS RAIMUNDO GONÇALVES, FELIPE ROCHA, MARIA JUCINEIDE, ANTONIA EDILMA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020002 | ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER AO ENCONTRO PEDAGÓGICO 2024 COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 1.737,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020004 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEFÇÃO DE 1(UMA) LONA MEDINDO 200x400 CM PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. E 1(UMA)- PLACA DE ACRILICO PARA INAUGURAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. | 829,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020003 | PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE, NO DIA 08/02/2024. | 2.352,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 6020001 | ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES PARA ATENDER AS ESCOLAS NAS SEGUINTES DISTRIBUIÇÕES: 10 UN P/ LAURA BEZERRA, 08 UN P/ CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, 01 UN P/ CRECHE MAMÂE SOSSEGO E 01 UN P/ ESCOLA OTÁVIO ANGELIM. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020008 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA CRUZ | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020010 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS POR PARTE DO CONTRATADO À MÁQUINA PERTENCENTES AO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 61.600,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020005 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020004 | LUCIVANIA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020003 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020006 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, 05 CRACHÁS E 05 CAMISETAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020007 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2023) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAZÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO COMPLETA NO POÇO DO SÍTIO TAMBORIL E SERVIÇO DE VAZÃO, LIMPEZA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO POÇO DO SÍTIO JUAZEIRINHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 6.650,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020002 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR PACIENTEDE ALTA RECENASCIDO JUNTAMENTE COM SUA GENITORA CÍCERA MARIA DE JESUS, NO HOSPITAL DOM MALAN, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020001 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANRE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 5020002 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA UTILIZAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 E DE BRASÍLIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. | 8.432,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020005 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO ESPEDITO DE LIMA PARA O HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020001 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2024.(QUOTA). | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020005 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 694,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020002 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 694,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 2020004 | LINDIOVANIO NUNES ALVES 08990747406 | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PAR ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2023. | 5.945,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020009 | GEBSON MARQUES TAVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020008 | RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020003 | RD PUBLICAÇÕES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 1/2024 PROCESSO N° 01/2024 NO JORNAL DO DOU NO DIA 01/02/2024. | 445,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020004 | TELIANA MECEDO DA SILVA CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020006 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 444,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020005 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020007 | ERICA TAVEIRA DA SILVA SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. NO EXERCÍCIO 2024. | 10.604,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020004 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. COMPETÊNCIA 12/2023. | 112,91 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020006 | KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PORA O EXERCICO DE 2023. COM VIGÊNCIA: 14 DE NOVEMBRO DE 2024. (6026-7). | 12.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (CUSTEIO). | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA.NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSILDA SOARES MEDEIROS PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA.NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 70,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020001 | RD PUBLICAÇÕES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DO AVISO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aviso de Licitação Processo n° 01/2024 Pregão Eletrônico n° 01/2024 NO JORNAL DO DOPE DO DIA 01/02/2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 1020001 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 01/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RRT DE LEVANTAMENTO E CADASTRO COM GEORREFERENCIAMENTO DE RESIDÊNCIAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL DO BAIRRO VILA NOVA EM MOREILÂNDIA-PE. | 119,61 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2024 | 32.188,35 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 3.198,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.332,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.221,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (6026-7) | 20,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | SILVIA MARIA FERREIRA SOARES BARROS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 16.007,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF NOS DIA 30 JANEIRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF NOS DIA 30 JANEIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF NOS DIA 30 JANEIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ART PE20241081826 RELATIVA À LAUDO DE ACESSIBILIDADE DO CONVÊNIO DE PAVIMENTO GRANÍTICO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.082.488-83 E SINCOV Nº 925822/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 262,55 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE ESOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA DE 17/04/23 A 17/04/2024. | 56.281,85 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. | 325,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉU E DE MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO MUNICÍPIO. | 918,40 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 516,35 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 2, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2023 Á 10/08/2024. (CUSTEIO). | 106.400,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO FERREIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UNIVASF, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS, PARA O HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA-PE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010008 | REBECA ELIENAI DA SILVA SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 23/01/2024, PARA RECEBER OS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESÍDUOS DE PARCELAMENTO Nº 643812261 RELATIVOS ÀS PARCELAS 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24, 25,26, 37,40,41,42,43,44, 45 E 46. | 10.836,45 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 628503059, RELATIVO ÀS PARCELAS 19 E 20. | 2.207,68 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 49T. COMPETÊNCIA 01/2024. | 3.796,71 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (09 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM LICENÇA MENSAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TAPEÇARIA E TECIDOS PARA FARDAMENTOS, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 6.164,59 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS LABORATÓRIAIS, PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICOS, ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE, BEM COMO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 372,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER O HOSPITAAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 6.825,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PRATELEIRA, 01 ARMÁRIO EM AÇO, 03 ARQUIVOS DE 04 GAVETAS, 01 VENTILADOR E 01 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 6.675,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 23/01/2024, PARA RECEBER OS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.422,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO CANTA GALO, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.263,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 583,50 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 2.760,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. JANEIRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010027 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010017 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NOS DIAS 20 E 27 DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010020 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 2 PLANTÕES, NOS DIAS 25 E 28 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010018 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTÕES, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010019 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 02 PLANTÃO, NOS DIAS 19, 21, 25, 28 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 600,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010028 | INOVATI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO, PARA O APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO .NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.740,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010021 | LETICIA NARA LOPES SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, NO DIA 26, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010014 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010015 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010024 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.421,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010023 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010016 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010013 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010022 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 20.195,09 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010026 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.807,60 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010012 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 476,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010010 | SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010008 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010009 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010011 | FELIPE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS: JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010025 | JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE UTILIZANDO O SISTEMA E-SUS NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE - ATENÇÃO BÁSICA INFORMATIZASUS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXTENSÃO), PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 105,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES MALLORY MESA OLIMP. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | LENILSON MORAIS DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DISTRITO DE CARIRIMIRIM E COLOCAÇOÃO DO PISO NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES DA SERRA MATA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | FERNANDA RODRIGUES LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2024 | 21010001 | DANNYELLE FERREIRA ANGELIM | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR PACIENTE:REBECA OLIVEIRA ANGELIM QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE, A GENITORA: DANNYELLE FERREIRA ANGELIM, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NA CIDADE DE RECIFE PE. NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.422,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010015 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010016 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010014 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010013 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010017 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE, NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE, NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO A PACIENTE: CICERA MARIA DE JESUS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO A PACIENTE: CICERA MARIA DE JESUS PARA O HOSPITAL DOM MALAN. NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, REBECA OLIVEIRA, CÍCERA PAULA THÂMIRES SOARES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SANTOS, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: JOÃO BATISTA DOS SANTOS, REBECA OLIVEIRA, CÍCERA PAULA THÂMIRES SOARES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO SANTOS, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, (FAV) FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. | 1.847,05 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | WALTER JUNIOR ROSA COELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010017 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | IRINA BARROSO SOLER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | IRINA BARROSO SOLER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO QUE TANGE AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELO DR. ROSALVO FILGUEIRA MAIA NETO, INSCRITO NO CRM-CE N° 19687, NOS DIAS 12 E 26, TOTALIZANDO 16 HORAS MENSAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.530,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010012 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010016 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010015 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010011 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010014 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010013 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | FELIPE ERIC BEZERRA LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NO SÍTIO BARRIGUDINHA, SÍTIO VASCO, SÍTIO JUAZEIRINHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.537,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 428,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | JOSE ERNESTO ALENCAR NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.882,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, COM OS PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.494,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 1.948,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPAS EM 58 PEÇAS DE CAMA MESA E BANHO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 374,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | APARECIDA BEZERRA BARROS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 06 PORTAS PARA ATENDER A CMEI SORRISO DA CRIANÇA. | 3.317,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM E PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. COM VIGÊNCIA DE 28/10/23 A 27/10/24. C/12457-5. | 53.165,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E ENTULHOS NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | ANTONIO ANDRADE DE FREITAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024. | 299,99 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOVERMO FEDERAL NESTE MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | FABIO JUNIOR SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | ADYLHA HEVELY MIRANDA SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 886,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | INOVATI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CFTV, COM 17 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO E CONFIGURADO, PARA APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 3.740,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A INSTITUCIONAL UPAE OURICURI -PE, COM PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.690,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 727,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | PAULO ROBERTO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS DE CARIRIMIRIM - PE PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO SALGUEIRO - PE, OURICURI- PE, BARBALHA - CE, CRATO - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.285,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS CONFRATERNIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 E JANEIRO2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | FRANCISCO PEREIRA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | ELENILSSO DE CALDAS AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 842,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.315,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 730,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO DE MONTE ( CONTROLADOR INTERNO). | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | FRANCISCA ALVES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SENDO A SERVIDORA SUPLENTE EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LÍDIA LOPES DA SILVA, PELO PERÍODO DE 10/11/2023 A 09/12/2023. | 1.312,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO (PREFEITO MUNICIPAL). | 355,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 360,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.732,50 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | ALISON FERREIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES REALIZADAS NA UBS DO SÍTIO DE BAIXO, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, CRECHE CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, SÃO FRANCISCO, PEDRO BEZERRA E JOAQUIM NABUCO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA. | 3.616,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (96 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 13,14,27 E 28 DE JANEIRO/2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010027 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010026 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU ACOMPANHENTE, O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010025 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS: PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | KARINY MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010023 | ANTONIO ORLANDO COELHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010024 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 1.579,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA AS UBS´S SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE DA SERRA DOS COCHOS E NO DISTRITO DO CARIRI MIRIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.730,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 22 DE JANEIRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0012023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 4.875,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATIC | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 10.744,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,08 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | FERNANDA CORREIA DUARTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CAPAS DE COLCHÕES GRANDES, 21 CAPAS COLCHOES MÉDIOS, 02 CAPAS POLTRONAS, 01 CAPA SOFÁ E 01 CAPA CADEIRA PARA ATENDER A CMEI SORRISO DA CRIANÇA. | 4.035,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010062 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010061 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SITIO CANTA GALO E SITIO DE CIMA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010059 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 192,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010058 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA SANTA LUZIA E RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010012 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010017 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010011 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010015 | JOSE HILTON ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE COM A MISS MOREILÂNDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010019 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.275,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010020 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA, NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. | 4.210,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010018 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010014 | CLAUDIONOR ARLINDO DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.132,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010016 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010021 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | VANDA LUCIA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 394,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010013 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010057 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010055 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010032 | FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 525,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010031 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010036 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010030 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010039 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010040 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010033 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010038 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010035 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 633,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010037 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010043 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010041 | SHIRLANGIA MIRANDA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010034 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010056 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010063 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010064 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010050 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010044 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010054 | FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010042 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010045 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010047 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010053 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010027 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 717,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010052 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE DE JANEIRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010022 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010046 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.335,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010029 | JOHAMERSON EVANGELISTA ARRUDA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010028 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010023 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010026 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010025 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010024 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010049 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010060 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010048 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010051 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023-PMM-FMSM. | 52.617,85 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | IGOR CORREIA ROLIM | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO IGOR CORREIA ROLIM, INSCRITO NO CRM-CE N° 26499, NOS DIAS 12 E 18, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | EMANUELA OLIVEIRA RAMOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | EMANUELA OLIVEIRA RAMOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUE PRECISOU DE CONSERTO QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD. | 574,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010030 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010034 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010029 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010028 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010032 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010033 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010058 | ANTONIO MARCOS VIANA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010035 | IRIS TAYANA BUENO SCARSO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010031 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010036 | TAMIRES BUENO SCARSO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010056 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010015 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010016 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010020 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010019 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010026 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010012 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010024 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010010 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010013 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010018 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010027 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.324,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010047 | SELMA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010011 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010007 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010059 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010014 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010021 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010022 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010017 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010005 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010025 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 810,58 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010008 | JOSÉ WELLINTON XAVIER DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, ENTRE O PERÍODO DE 01 A 16 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 226,94 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010038 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA BICA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010052 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010057 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SANTA LUZIA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.317,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010049 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 635,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010041 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010055 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.621,85 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010042 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, SITIO DE BAIXO, RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010045 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CONSERTO DE PORTA E JANELA NO PSF ( SANTO EXPEDITO ) NO SITIO CANTA GALO, CONSERTO DE TELHADO NO PSF ( JOSÉ QUEIROZ ) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010043 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 966,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010053 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010046 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SANTA LUZIA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010040 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, SITIO DE BAIXO, RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.134,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010048 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010044 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010023 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ENCANAÇÃO NA BICA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010054 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 525,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010039 | ALDEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PSF (SANTA LUZIA), RUA DOS VALERIOS, RUA BELA VISTA, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010050 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010009 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA TEREZINHA AMARO LEMOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.639,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010051 | FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010037 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, PSF(SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 879,40 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010064 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.519,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010063 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010060 | MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010061 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010062 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010006 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 525,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010021 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010020 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO E AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010022 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010023 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010026 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010025 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010024 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010017 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010012 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010019 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS NETO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010013 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 903,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010014 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010016 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010015 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 421,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | RYAN LOPES BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA, CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.947,50 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010030 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 842,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | LUCIVANIA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-FPM. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | MARIA LUIZA BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010027 | IVANETE ESTER DE ALENCAR COELHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010029 | DANIEL DE MORAIS NOGUEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMISNITRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DE JANEIRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 780,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010031 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2017. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 20.736,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010032 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010033 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, OS SONDADORES E SEUS AJUDANTES DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 15, § 2º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2007. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010034 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | MARTA POLIANE DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO TOPIC, PARA O TFD). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2024. | 47.904,65 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PENSO E MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA , PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | LAERCIO ALVES OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO DO LOTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. (VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). CONFORME CONTRATO Nº 003/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17 DE ABRIL DE 2024. | 15.187,79 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALCANTE PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, EM RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 340,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALCANTE PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUÊS, EM RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATÉRIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS UBSS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2023-FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 006/2023-FMSM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024. | 3.995,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE,01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. | 59.290,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010003 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010006 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2024. | 136.850,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010004 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003893015, RELATIVO À DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MONTANTE DE R$ 123.616,44. A SEREM PAGAS COM O SINAL DE R$ 38.000 E O RESTANTE EM 11 PARCELAS (R$ 7.782,20). | 85.616,44 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010002 | FRANCISCA ISABELA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.043,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010001 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 946,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010008 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010005 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. | 75.670,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010003 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº007/2023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 002/2023-FMS, E PREGÃO Nº 001/2023-FMSM, COM VIGÊNCIA 11/05/2023 Á 11/05/2024. | 22.100,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010007 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010005 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 12 PLANTÕES (288 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 30 E 31. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010004 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 022-2023-FMSM. SENDO 09 PLANTÕES (216 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 15, 20, 21, 22 E 29 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010008 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ DA COSTA, FRANCISCA MARIA DA SILVA, ALISON MANOEL MARIANO, JOSÉ PAULO DOS SANTOS, ANTONIO JAELSON RIBEIRO, MARIA APARECIDA SAMPAIO. NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ANTONIO JOSÉ DA COSTA, FRANCISCA MARIA DA SILVA, ALISON MANOEL MARIANO, JOSÉ PAULO DOS SANTOS, ANTONIO JAELSON RIBEIRO, MARIA APARECIDA SAMPAIO. NOS DIAS 10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 9010006 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE 6 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, 4 AMBULÂNCIA E 2 FIAT MOB.NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010001 | TIAGO JEFFERSON DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ACORDO DO PROCESSO Nº 0000355-74.2021.8.17.2960 CONFORME DECISÃO TERMINATIVA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CESSÃO DE PENSÃO DO SENHOR ACIMA. CONDENANDO ESTE MUNICÍPIO A PAGAR DAS DIFEREÇAS DA PENSÃO POR MORTE SUBTRAÍDAS A PARTIR DE 30 DE SETEMBRO DE 2021 EM 16 PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 2.080,80. DE SETEMBRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2024. | 24.969,60 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010003 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003891061, RELATIVO À DÉBITO DE ENERGIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MONTANTE DE R$ 67.996,38. À SEREM PAGAS COM O SINAL DE R$ 20.934,46 E O RESTANTE EM 11 PARCELAS (R$ 4.275,37). | 47.061,92 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010002 | FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CORRESPONDENTE A 10% DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO Nº 0000355-74.2021.8.17.2960 CONFORME DECISÃO TERMINATIVA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CESSÃO DE PENSÃO DE TIAGO JEFFERSON DE OLIVEIRA CONDENANDO ESTE MUNICÍPIO A PAGAR OS HONORÁRIOS EM 04 (QUATRO) PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 832,32 A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2023 E FINALIZAR EM FEVEREIRO DE 2024. | 1.664,64 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010005 | BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. | 21.086,45 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010012 | NAICHE MARIO MACEDO CHAVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2024. | 36.600,03 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010010 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 27/10/2024. | 59.375,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010009 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2024. | 32.200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010011 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO EM DEMANDAS JUDICIAIS TIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA PROCURADORIA MUNICIPAL OU QUE TRAMITAREM EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO, COM FUNÇÃO DE ORIENTAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR E AUXILIAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS INERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO. DO CONTRATO Nº 011/2021, PL 011/2021 E INEXIGIBILDADE Nº 002/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2024. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010014 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021, PROCESSO Nº 010/2021 E INEXIGIBILIDADE N° 001/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/03/2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010008 | PAULO CESAR GOMES CORDEIRO 06955559443 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÕES, ADESÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 025/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 E CONTRATO Nº 030/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2024. | 35.700,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010006 | ANDREW BALBINO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO, MARKETING, VÍDEOS A ACESSO A BLOG'S DE TODO O SERTÃO PERNAMBUCANO INCLUINDO CONSTRULÇÃO DE TEXTOS COPY WRITER, ANALISE EDITORIAL, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ENTREVISTAS, ASSESSORIA DE REALESES, EDITORIAIS (DESPESAS DE PROFISSIONAIS INCLUSAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023, CONVITE Nº 001/2023 E CONTRATO N° 001/2023. VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2024. | 30.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010013 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/22 E CONTRATO Nº 021/22. | 21.120,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010015 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010010 | BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010008 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010012 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 440,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010009 | BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CPRH, CONFORME PARECER Nº 0583/2015 E 0052/2016 DA PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (NDA) E OFÍCIO PFE Nº 1863/2015 (NDA). À SEREM PAGAS EM 12 PARCELAS. ATÉ 24/08/2023. PROCESSO Nº 007778/2023. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00239/2023. | 7.499,59 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010011 | BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010013 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010007 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 990,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM E PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024. | 23.950,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (UFC), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010005 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010006 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010014 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 010/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 8010001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (UFC), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010018 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO COM CARROCERIA TIPO BAÚ COM CAPACIDADE DE 02 T. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024. | 50.883,82 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA PÚBLICA) DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010019 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍCPIO DE MOREILÂNDIA-PE 02 (DOIS) VEÍCULOS BASCULANTES TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 13 M3. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024. | 170.609,62 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010024 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010026 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010016 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 009/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2024. | 10.855,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010015 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INTERLOCUÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A CONCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021, CONVITE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 007/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2024. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 89.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010025 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010017 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024 | 30.375,58 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010036 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 182.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 244.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010028 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 260.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010021 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 005/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. | 6.120,10 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010022 | PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 006/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. | 312,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010014 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 017/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2024. | 29.678,70 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. JANEIRO/2024. | 919,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010031 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 24.240,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010034 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010035 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DE MOREILÂNDIA-PE (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010033 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEIRO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010027 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024.(PEÇAS). | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010020 | CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SOB DEMANDA, PAGO MENSALMENTE PELO QUANTITATIVO AFERIDO E NECESSIDADE DE USO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ROLL ON OFF PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE PARA 39 M3. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 004/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2024. | 77.031,60 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010030 | FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NO POÇO DA VILA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010023 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O CISAPE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 010/2023. VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2024. | 14.406,16 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010009 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010008 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-FMSM E CONTRATO Nº 0008/2023, PELO PERIODO DE 12 MESES. COM VIRGÊNCIA 11 DE MAIO DE 2024. | 34.687,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010005 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. EXERCÍCIO 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO -TFD. NO EXERCICIO 2024. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010011 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES dos AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS - ACE´s DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010010 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. | 5.502,25 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:ROSA MENDINHA DE JESUS FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA. NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010007 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, PRIMEIRA PARCELA, NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ470149. | 1.578,53 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ZILDA LOPES DE SOUSA, JOSIMAR FERREIRA, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, MARIA DASDORES DA SILVA, ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA, JOSÉ SEBASTIÃO, ANA CLARICE ROCHA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO TFD. NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2023 | 510,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 5010002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: ZILDA LOPES DE SOUSA, JOSIMAR FERREIRA, FRANCISCO MARCELINO CARDOSO, MARIA DASDORES DA SILVA, ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA, JOSÉ SEBASTIÃO, ANA CLARICE ROCHA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO TFD. NOS DIAS 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2023 | 650,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010005 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010007 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010006 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 À SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS 08/2020 DO FUNDO DE SAÚDE E 09/2020 DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARCELAS PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/07/2017. TOTAL DE PARCELAS 200. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 67.340,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SER QUITADO EM 60 PARCELAS. PARCELAS PARA O EXERCÍCIO 2024. | 29.900,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN). DATA DA ADESÃO 26/10/2022. DÉBITO TOTAL DE R$ 87.779,38. PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIAS DE 02/2019 A 08/2019. TOTAL DE PARCELAS 30. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 42.900,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010008 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NOS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 015/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010001 | B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM, E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS E/OU MATERIAL ESTÉRIL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E,1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATÉ 22/06 DE 2024. | 4.525,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010002 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. POR UM PERÍODO DE 12 MESES. EXERCÍCIO DE 2024. | 9.240,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 4010001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO E CONEXÃO, DESTINADO A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022-PM E PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022. COM VIGÊNCIA DE 28/10/23 A 27/10/24. | 5.316,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010003 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010043 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010006 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010028 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010027 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 390.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 570.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 235.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010031 | JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. | 720,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010046 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. (12278-5) | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010045 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (6026-7). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010035 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 03 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2024. | 933,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010034 | REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO AUXILIO DO TRANSLADO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 821,90 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010002 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE MORELÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023-PMM-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2023-SRP-PMM-FMSM E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023-PMM-FMSM.COM VIGÊNCIA DIA 30/11/2023 Á 30/11/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 1.035.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010042 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010001 | WEFFERSON B CRUZ - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023-FMSM- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 29/12/2023 Á 29/12/2024. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010032 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's) DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023, PREGÃO Nº004/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA DE 19/07/2023 Á 19/07/2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010004 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010007 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 72.153,21 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010033 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 583,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010029 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010030 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSF'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 338.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 610.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 196.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS-ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. P/ O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 156.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010044 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 2024. (6026-7) | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (PEÇAS). | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010018 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | 40.250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010005 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010016 | ACONTEC CONTABIL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA PE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021; PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03 DE MARÇO 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2024. (C/6026-7). | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010037 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010047 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (6026-7) | 440.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010036 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/6026-7) | 1.040.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010041 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO EXERCÍCIO 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010038 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/12278-5) | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 470.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010015 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORA CEDIDA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS). | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010021 | BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 013/2023, PREGÃO Nº002/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010002 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (MATERIAL DE CONSUMO). | 156.725,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010025 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2023, PREGÃO Nº004/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 9604-0 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010018 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2024. (9604-0). | 32.270,69 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 32.475,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010019 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023 | 421,08 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010026 | TIM CELULAR S A | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010024 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023, PREGÃO Nº002/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010023 | PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, PREGÃO Nº002/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. (QSE) | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010022 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2023, PREGÃO Nº004/2023-PMM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 6943-4. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010020 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2024. | 25.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010017 | G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DO SITE E APLICATIVO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA COM 8HORAS/DIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2023, PROCESSO Nº23/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2024. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010009 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 198.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010010 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 428.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010027 | OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM JULGAMENTO COM BASE NO MENOR GLOBAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 026/2023. | 76.449,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010013 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 176.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010014 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 424.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010016 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%. DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010012 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.350.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.170.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 576.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 3010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.424.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010005 | COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 620.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O EXERCÍCIO 2024. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS FOPAG) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010003 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SE SR. ADEMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO - CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS ÁGUAS DESSES MANANCIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS-PIPA PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCÍTO BRASILEIRO E DOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE DA COMPETÊNCIA 12/2023. | 57.251,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE DA COMPETÊNCIA 12/2023. | 16.535,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010003 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTA, EXTENSÃO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010007 | BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 006/2023-PMM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023-PMM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-PMM.COM VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 18/04/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE MOREILÃNDIA. NOS DIAS 03,04 E 05 DE JANEIRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES:CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA, CÍCERA DE JESUS, MARIA LIDIANE, JOSÉ PAULO, PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (FAV), HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, HOSPITAL DOS OLHOS SANTA LUZIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 02,03,04,05 DE JANEIRO DE 2024. | 680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES:CÍCERO JOAQUIM DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA, CÍCERA DE JESUS, MARIA LIDIANE, JOSÉ PAULO, PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (FAV), HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, HOSPITAL DOS OLHOS SANTA LUZIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 02,03,04,05 DE JANEIRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 2010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |