30/12/2024 | 30120001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 5ª PARCELA. | 1.092,04 | EMPENHADO |
26/12/2024 | 26120001 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO DE 2024. | 3.350,00 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120002 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.224,00 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120001 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. | 3.984,78 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120003 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE 2024. | 1.580,00 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120005 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2024. | 4.683,00 | EMPENHADO |
23/12/2024 | 23120004 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120001 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NATAL CRIATIVO NAS RUAS, E LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NATAL CRIATIVO DE 2024. | 1.632,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120006 | CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 370,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR REFERENTE A RATEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ADICIONAL PARA OS ACS'S. CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 590/2022. | 79.072,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). | 84.376,13 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120008 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.763,60 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120007 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-DEZEMBRO/2024. | 95.487,93 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120009 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04,13,18,25 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
20/12/2024 | 20120010 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. | 6.891,21 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120013 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120014 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120024 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 895,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120015 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120018 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 875,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120016 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 765,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120011 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120017 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120019 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120007 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120009 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120008 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120021 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA LADEIRA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NA LADEIRA DE ZÉ AMORIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120010 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120029 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120001 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120028 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120003 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120020 | SANDRA ALVES LOPES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 423,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120025 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120023 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120022 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120030 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120002 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120006 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120027 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120005 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120004 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120026 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120001 | IRIS MARIANA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120031 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.180,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120004 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120002 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120003 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120006 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120042 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120035 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120032 | JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.890,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120033 | ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.890,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120036 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120037 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120040 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120038 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120034 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120039 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120041 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120013 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120009 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 06 E 16 DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120010 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120011 | RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 01 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120012 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.290,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120015 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120008 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120014 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 13.000,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 12.350,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. NOVEMBRO DE 2024. | 132.658,04 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120047 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 600,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120045 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120044 | VANDA LUCIA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.214,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120046 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120043 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120049 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 4.549,33 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120051 | RAYLLA SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). EDITAL Nº 03/2024. | 4.549,33 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120050 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 4.549,33 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120048 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 8.720,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120057 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA EM IDA A JUAZEIRO DO NORTE-CE,FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA O NATAL CRIATIVO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA NO MES DE DEZEMBRO 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120054 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120055 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120053 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120058 | ERASMO MIRANDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.190,95 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120056 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.554,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120052 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.290,00 | EMPENHADO |
19/12/2024 | 19120059 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR), CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
18/12/2024 | 18120001 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 17120001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 17120002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 17120001 | CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2024 | 3.475,00 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 17120002 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
17/12/2024 | 17120001 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 970,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120020 | EXPEDITO SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 1.726,10 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120017 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120019 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120025 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120024 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120016 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120018 | RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120001 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120021 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO. | 833,36 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120022 | CICERA FELIX DE ALMEIDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 5.958,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120023 | LUCAS VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 5.318,76 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120012 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120007 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120008 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120002 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120013 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120015 | EDSON ANTONIO DANTAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO DO PARQUE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CONFECÇÃO DE ÁRVORE NATALINA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120011 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120003 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120006 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120009 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120004 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120014 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120005 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120010 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120001 | JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.127,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120016 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120018 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120023 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120025 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120017 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120022 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120027 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120019 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120015 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120024 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120006 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120012 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120008 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120009 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120005 | ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 14H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 25 E 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120011 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120014 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120010 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120003 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120004 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120013 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120007 | MIRTES SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 1.895,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120026 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120029 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120020 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120028 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120021 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120026 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. | 8.345,24 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 802,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120007 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO,NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120003 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.180,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120005 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2024. | 3.400,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120006 | HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120004 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
16/12/2024 | 16120030 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMSM. | 10.440,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120032 | FRANCISCO IRISVAN AGOSTINHO BARBOSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FORRO TERCEIRA IDADE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120007 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DE BORDA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120011 | LEONILDO XAVIER GUEDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICA BOA, UM SHOW DE BARZINHO COM LEO GUEDES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120036 | MARIA FRANCIMEUDA DOS SANTOS COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SAPATINHOS DE CROCHÊ PRA MAES GESTANTE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120043 | GERCIA MARIA ROCHA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEME MOREILÂNDIA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120041 | RAYLLA SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DO BORDADO EM VANGOTE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120039 | GEZUALDO COELHO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: VIVENDO A CULTURA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120016 | TACIANE PETRONILIO ROCHA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AGULHA E LINHA NA MAO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120037 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JÔ CROCHÊ. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120018 | ERISVALDO ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NASCE UMA ESPERANÇA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120026 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NOITE CULTURAL. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120009 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAMAE FESTEIRA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120004 | ELENILSSO DE CALDAS AMORIM | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PEGA DE BOI. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120034 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: UMA VOZ UM VIOLAO UM BARZINHO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120031 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTESANATO DA TIA CORRINHA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120013 | JÂNIO BISMARQUE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TOCANDO E SEMEANDO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120021 | ANTONIO MANOEL MARTINS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TONY PISADINHA, VERSÃO SERESTA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120030 | ANTONIO DOUGLAS SOUZA RIBEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DOUGLAS RIBEIRO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120046 | JOSE IVAN DE BARROS BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FESTA BENEFICENTE. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120006 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CAVALGADA DA SAUDADE EM HOMENAGEM A DUDU GALVÃO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120001 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JOAO TORRES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120023 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SHOW SOLIDÁRIO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120017 | IRAM ALVES DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MESA DE BAR. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120038 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEMBRANÇAS INESQUECÍVEIS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120019 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTE CAPOEIRA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120008 | ANDREA SARAIVA BATISTA LIMA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES EM BISCUIT. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120040 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PASSADO NAO SE APEGA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120045 | ANTONIO EVALDO DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FREQUENCIA MUSICAL 20 ANOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120022 | JULIO LEONARDO RODRIGUES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEOZAO DOS TECLADOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120005 | SHEYLA THAYS DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEITO A MÃO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120002 | WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AULA DE SANFONAS PARA CRIANÇAS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120029 | MARIA SONIA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SONIA SOUZA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120027 | ALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DENIR ARTESANATO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120025 | LUIS JOSE RIBEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LUIS RIBEIRO VOZ E VIOLÃO. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120035 | LUZANIRA ANTONIA DE CARVALHO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LU CROCHÊ. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120020 | MARIA FRANCELI DOS SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PODER DAS LINHAS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120047 | ANA PAULA LUIZ DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA PAULINHA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120033 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CRIS ARTES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120028 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: GINGA MOREILANDIA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120014 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAIS CAPOEIRA E MENOS TELA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120003 | MARIA EDUARDA SOARES LOPES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES SOARES. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120010 | RANNIELLY ANTERO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: RAIZES CRIATIVA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120012 | MARIA SALETE DE JESUS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PRODUÇÃO CASEIRA DE BOLOS CONFEITADOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120015 | MARIA CARVALHO DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA MARIA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120024 | FRANCISCO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICALIDADE NA CAPOEIRA. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120042 | JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JP DOS TECLADOS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120044 | RAYACHA SANTOS GOMES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DE FAZER TRANÇAS. | 1.530,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120001 | VOLARE VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120002 | VOLARE VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 116.500,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120003 | VOLARE VEICULOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. | 50.500,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120006 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120007 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120008 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PARTA O HOSPITAL SOTE NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 450,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120009 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTAS E EXAMES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO | 4.800,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120018 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120006 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120012 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120016 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120008 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120019 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120014 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120004 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120020 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120013 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120017 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120009 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120001 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120002 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120010 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120015 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120005 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120011 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120007 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120003 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120010 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.460,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120044 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120045 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120041 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120023 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120037 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120035 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120014 | DEBORA AHHANY DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120034 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120021 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120042 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120019 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120016 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120032 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120029 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120026 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120025 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120017 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120043 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120020 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120012 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120011 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO. DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 305,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120030 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120015 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120028 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120018 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120033 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120022 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120040 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120038 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120039 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120013 | THAINA TEREZA RODRIGUES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120027 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120024 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120036 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120031 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120047 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA DEZEMBRO DE 2024. | 28.825,25 | EMPENHADO |
13/12/2024 | 13120048 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCICLEIDE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA CARVALHO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120005 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120003 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120004 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120002 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120019 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120021 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120025 | ANACLETE SOARES DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120022 | CICERO CLODOALDO DE CARVALHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 421,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120018 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120026 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120024 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120020 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120016 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120015 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120017 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120023 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120012 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.860,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120006 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120014 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120010 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120011 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120008 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120007 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120009 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120013 | PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.278,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120032 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120031 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120033 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120039 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.087,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120036 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120035 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120029 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120037 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120030 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120038 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 750,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120034 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120027 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120028 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
12/12/2024 | 12120040 | MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120002 | MARIA MIRANDA ALVES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120001 | ANA LUCIA SOARES LEAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO Nº 0479210-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL DE PRECATÓRIO. (COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SÃO FRANCISCO LTDA). | 54.998,87 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS Nº 0456336-2/00, 0459859-2/00, 0463354-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 81.117,37 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120003 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. | 4.413,54 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120004 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACAS; FACÕES E LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.022,76 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120003 | MARCOS DA SILVA SANTANA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DA PNAB- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC , COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, ESCLARECENDO DÚVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS NA EXECUÇÃO DA LEI 14.399, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 4.886,02 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120005 | ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE 9 (NOVE) MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.090,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120004 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POÇO DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.230,00 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120003 | MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. | 7.270,30 | EMPENHADO |
11/12/2024 | 11120005 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 57.322,67 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120001 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ UPE.NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120045 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120052 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120043 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120050 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120047 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120044 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120051 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120048 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120041 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120042 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120046 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120049 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120026 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120032 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120016 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120028 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120021 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120009 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120011 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120036 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120029 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120014 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120006 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120024 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120033 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120018 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120025 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120035 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120023 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120012 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120027 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120015 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120040 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120022 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120031 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.264,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120030 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120039 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120020 | LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120019 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120034 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120010 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120013 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120038 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120017 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120007 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120037 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120008 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120003 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120001 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120004 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120002 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120005 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120005 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120006 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120018 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120009 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120001 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120008 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NORTUNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120012 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120002 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120010 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120003 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120013 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120011 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120007 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120004 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120014 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120017 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120016 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120015 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120025 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120021 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120022 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 1.185,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120023 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120020 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120019 | ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120024 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120027 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120026 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 427,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120028 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120029 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 389,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120030 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 280,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120039 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 PODAS MANUAL,REALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO,CRECHE SORRISO DA CRIANÇA E CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 999,65 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120034 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120036 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120032 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120035 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120033 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120040 | LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 699,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120037 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120031 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 735,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120038 | BARTOLOMEU DE MATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 07 CARRADAS DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ENTRE O MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. | 220,50 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120053 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA OS DIRETORES E COODENADORES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 1.810,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120042 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 950,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120041 | LUIZ JOAQUIM DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
10/12/2024 | 10120043 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. | 3.188,25 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120006 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ. | 1.798,42 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120002 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120004 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120001 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120003 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.370,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120003 | J.FRANCISCO DA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 894,70 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120001 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E FORMATURINHAS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120002 | JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | 2.106,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120019 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120007 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120013 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS 20 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120016 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120010 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120011 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120018 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120021 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.262,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120014 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120017 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120008 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120015 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120020 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120012 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120022 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120023 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120024 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120009 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120019 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120018 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120023 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 362,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120024 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120020 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120021 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120025 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120022 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120015 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120004 | JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120014 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120013 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120011 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120006 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120008 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120009 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120007 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120005 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120016 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120012 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120010 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120017 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120025 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120027 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120028 | MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.643,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120032 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120026 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120029 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120033 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120030 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120031 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120026 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120029 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120038 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120035 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120039 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120037 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120027 | LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120030 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120033 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120045 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120043 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120044 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120046 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120028 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120041 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120034 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120040 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120032 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120036 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120042 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120031 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120036 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120063 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120064 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120065 | ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120061 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120037 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120054 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120043 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120060 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120047 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120038 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120046 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120044 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120056 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120057 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120058 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120059 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120062 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120055 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120052 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120041 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120050 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120049 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120042 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120051 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120039 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120048 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120045 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120053 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120040 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120035 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120034 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120066 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 4.751,15 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120067 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 7.376,43 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120068 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120069 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. | 3.230,50 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120070 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120075 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120071 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120073 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120072 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120074 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120047 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120002 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 20.121,83 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120001 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120076 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO. | 156,74 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120077 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DE DISTRITO DE CARIRIMIRIM REALIZADA EM 30/11/2024. | 6.337,50 | EMPENHADO |
09/12/2024 | 9120078 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CHAVE MAGNÉTICA) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120005 | ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120007 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120008 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120009 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120010 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120011 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE:JOÃO BATISTA DOS SANTOS NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120001 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). VEÍCULO MODELO W8, CHASSI 9532882W8BR169663. FAB/MOD 2011/2012. PLACA ONB006. | 2.800,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120002 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MPRESSORA, COM LIMPEZA, RESET, DESENTUPIMENTO, TROCA DE ALMOFADAS; JUNTO À SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. | 450,00 | EMPENHADO |
06/12/2024 | 6120001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.115,20 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120004 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 370,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120003 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 680,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120001 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 680,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120002 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 370,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120001 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIANTEIRO NO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD PARA RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120005 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 420,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 3.833,64 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 254,16 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 762,48 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 52.376,50 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 12/2024. | 8.265,20 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2024. | 4.278,00 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 773,60 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 427,80 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.(RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 819,75 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. | 3.564,11 | EMPENHADO |
05/12/2024 | 5120009 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. DEZEMBRO DE 2024.(FUS). | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/12/2024 | 4120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. RET-FPM. | 2.263,94 | EMPENHADO |
04/12/2024 | 4120002 | 26.126.311 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDCA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6 À 9 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. | 400,00 | EMPENHADO |
04/12/2024 | 4120003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO APAMI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÉL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120001 | EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/12/2024 | 3120001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2024 | 38.116,05 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. | 700,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120001 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, NO HOTEL DO SESC, ENDEREÇO: RUA MANOEL CLEMENTE, Nº136, CENTRO GARANHUNS-PE. | 600,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. | 300,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO: 03 LAVAGENS NA EVAPORADORA, 03 INSTALAÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.960,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120005 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 17.096,42 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120006 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS (PENSO DESCARTAVÉIS)HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 17.527,89 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120007 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 4.380,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIAT - CHASSI: 9BD341ACZRY928436 - FAB/MOD: 2023/2024 - PLACA: SNU4C90 - KM: 0 - COR: PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.606,09 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023.1º TERMO ADITIVO.(PEÇAS). | 23.000,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120012 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 31.628,33 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120010 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 11.528,51 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120015 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072024-FMSM, PROCESSO Nº 0172024-PMM, PREGÃO Nº 0052024-PMM. | 2.640,86 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120011 | JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.394,20 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120014 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.551,25 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120013 | ANTONIO J ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. | 4.972,83 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120017 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 969,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120023 | SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 014-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.199,60 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120022 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE CHAVE MAGNETICA WEG 1CV 220W PARA A UBS SANTA TERESINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120020 | ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.300,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120021 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.080,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120018 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 770,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120019 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120016 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (COMPRESSOR) PARA O PSF SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 2.855,00 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120004 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 4.158,33 | EMPENHADO |
02/12/2024 | 2120005 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
01/12/2024 | 1120001 | JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.078,45 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110003 | LUANA DENISE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110001 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 510,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMNRO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 800,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110002 | APARECIDA BEZERRA BARROS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES DE FERRO DESTINADO PARA O PRÉDIO DA CMEI (JOSE ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.373,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110001 | FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA NOVEMBRO DE 2024. | 53.252,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) PARA NOVEMBRO DE 2024. | 41.315,12 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 32.586,38 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110007 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 97.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110008 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 203.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 282,40 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110003 | DIVINO MARTINS PINHEIRO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110001 | ANTONIO EVALDO DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110002 | SILVANO RODRIGUES DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (6026-7). | 10.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (12278-5). | 30.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110013 | JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.040,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110014 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: IDILIO MARINHO ALVES PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110011 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. REFERENTE NOVEMBRO/2024. | 25.720,36 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S - ENFERMAGEM. REF. NOVEMBRO/2024. | 15.065,87 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110004 | ANTONIO GONÇALVES TOMAZ | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO DO "PAU DA BANDEIRA" DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.474,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110019 | MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 315,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110018 | DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.263,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110015 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110016 | JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DIVERSOS (HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURAS) NA UBS SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 905,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110017 | LENILDO ALVES PEREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 274,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. | 41.178,90 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110007 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. | 7.374,61 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110005 | TEREZINHA FERREIRA ROCHA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 14.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110005 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110020 | CENTRAL FARMA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 31.160,31 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). | 42.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110021 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S . REF. NOVEMBRO/2024. | 49.956,20 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110023 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S S/PREVIDÊNCIA . REF. NOVEMBRO/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110022 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). | 13.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 5.083,20 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2024. | 423,60 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 122.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110008 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS). | 7.246,33 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110009 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (PEÇAS). | 26.500,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 42.002,11 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110029 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS
DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (CUSTEIO). | 84.908,27 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110027 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 11/2024. | 5.524,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110028 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 11/2024. | 25.960,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110030 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110031 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. | 28.000,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110010 | FRANCISCO AURI DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.930,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110010 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 6.409,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110012 | MIGUEL MIRANDA FILHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110011 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CNCA REALIZADA NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110012 | RAMON TAVARES ROCHA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DOS CAMARINS NA FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. | 1.066,00 | EMPENHADO |
29/11/2024 | 29110011 | F & A LUCENA LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA A FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. | 2.660,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 28/11/2024. | 75,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 57.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 24.400,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110008 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110006 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110009 | RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 13 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110024 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110025 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110023 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.037,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110027 | JOAO TONEARLES VIEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110026 | ANA YASCRA BATISTA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110028 | VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.712,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110029 | MIRTES SAMPAIO PEIXOTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 1.895,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110013 | ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110020 | REGIS BEZERRA LEITE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110019 | SEVERINO DAVID DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110022 | APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110021 | ERIVALDO SARAFIM DE BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.012,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110017 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110011 | CICERA ELLEN SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110010 | WELLIA ALVES ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,01 PLANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 150,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110014 | CAMILA TAVEIRA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110016 | CICERA SANDRA FELIX DE MOURA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110015 | ANTONIA GABRIELA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110012 | MANOEL TORQUATO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110018 | JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110030 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110031 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-NOVEMBRO/2024. | 295.548,83 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110002 | EDVAL JOAO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. | 1.253,84 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110032 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). | 11.000,00 | EMPENHADO |
28/11/2024 | 28110001 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 36.468,58 | EMPENHADO |
27/11/2024 | 27110001 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
27/11/2024 | 27110001 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO, GRIDE DE LUZ E CAMARINS PARA A FESTA TRADICIONAL "PAU DA BANDEIRA" NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 11.000,00 | EMPENHADO |
27/11/2024 | 27110002 | FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110001 | BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.670,65 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE LUZINETE BEZERRA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110004 | FELIPE LOPES RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO MÉDICO FELIPE LOPES RIBEIRO CRM-PE 37676 NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE OS DIAS 04 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 9.750,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110002 | ELIETE POSCINA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110003 | ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110004 | LUIZ JOAQUIM DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110005 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110005 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO SÍTIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICÍPIO. | 1.221,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110006 | JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.127,00 | EMPENHADO |
26/11/2024 | 26110001 | IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 490,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110002 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110001 | ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110004 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, 04 - 11 A 29 - 11 DE 2024. | 2.671,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110003 | MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110001 | NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES OU PACIENTES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO , COM EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTOS DE SALVAMENTO (TERRESTRE, AQUÁTICO E EM ALTURAS). TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO N°00002.002323/2023-12-SEAD/PI E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024. TERMO DE CONTRATO Nº Nº 026/2024. | 349.500,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110002 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE FARDAMENTO, IMPRESSORAS, BANNERS, ADESIVOS E PAINÉIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.935,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110003 | MARIA MEDEIROS DOS ANJOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110006 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: RENAULT - CHASSI: 93YF62002PJ470149 - FAB/MOD: 2022/2023 - PLACA: RZV8A90 - KM: 0 - COR: PRATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,24 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 11/2024. | 3.656,71 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110004 | MURIEL ALMEIDA MIRANDA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110005 | EVANIO LOPES MARTINS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.948,00 | EMPENHADO |
25/11/2024 | 25110006 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARTIA DE TRASPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.064,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110001 | MARIA CIRLEIDE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026. | 510,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110004 | MARIA E FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. | 230,21 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110006 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 990,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110007 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. | 8.775,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110001 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.190,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. | 15.310,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110008 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.750,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110003 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110009 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 925,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110010 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023-FMSM. SENDO 8 PLANTOES DE 24H ( HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE 24H, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. | 9.750,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110001 | ANA JANIQUELE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110004 | EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110002 | MARIA GERLANDIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110011 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 969,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110014 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 660,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110013 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 440,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110015 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.023,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110012 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 605,44 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110016 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO FIORINO QYH3A64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110017 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIORINO MODICAR AB1 - CHASSI: 9BD2651JHL9153472 - FAB/MOD: 2020/2020 - PLACA: QYH3A64 - KM: 0 - COR: BRANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.825,27 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110018 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 1.560,00 | EMPENHADO |
22/11/2024 | 22110005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR (2023) REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DO CONTRATO DE REPASSE 898831/2020 - OPERAÇÃO 1071247-52 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. | 54,91 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110001 | LABSHOP LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUITOS LABORATÓRIAIS,PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICOS,ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE,BEM COMO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.572,11 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA,PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO. NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110003 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE,COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, PARA APAMI,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110004 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. | 3.602,51 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110001 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000077-78.2023.8.17.2580. | 266,54 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110009 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110010 | SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110008 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110005 | JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110006 | REGINALDO DE SOUZA XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110007 | IARLLYS SOARES DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110009 | MARCIO ALEXANDRE GOMES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.855,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110002 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110004 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110003 | INFOCONT CONTABILIDADE LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110008 | WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110007 | J R PEREIRA DE MORAIS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. | 440,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110005 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 692,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110006 | RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. | 950,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110002 | ELANE S R D SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 11/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110010 | CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110017 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110014 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110016 | ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110015 | SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110013 | EDUARDA OLIVEIRA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.562,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110011 | KÉZIO LOPES SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.886,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110012 | DHENNIFER EDJANETH COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110012 | LUCIANO NUNES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.354,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110011 | JOSE GONÇALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110004 | DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110003 | TAMIRES NASCIMENTO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
21/11/2024 | 21110013 | JACI ANGELICA NETA 02680598539 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110002 | GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110001 | GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 460,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110004 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM AS PACIENTES: ANDREZA SOUZA DA SILVA E MARIA VILMA DE SOUSA E SILVA,PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110027 | ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.790,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110032 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 1.848,02 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110031 | GILVAN DE SOUSA BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.627,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110028 | ERASMO VITURINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 880,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110029 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PEDRO BEZERRA, VILA POPULARES, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110026 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.035,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110030 | CESAR DA SILVA ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.685,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110024 | CRISTIANO FELIX DE MOURA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPARO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL E REPAROS NA ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.440,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110020 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 895,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110011 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110015 | JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110009 | CICERO DE MORAIS ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110017 | CICERO PAULO PEREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) E COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110023 | DIEGO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110025 | ALECK BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110021 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.363,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110019 | KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), ASSENTAMENTO DE GRADES NO CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA FORRO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.850,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110018 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110016 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110022 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.280,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110008 | FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110012 | IRAN GRIGORIO DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.250,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110003 | MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110010 | FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 269,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110001 | JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO E SÍTIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110014 | ALTEMIR DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110013 | ANDREY RODRIGUES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110006 | RONALDO SANTOS COSTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110002 | IOLANDA ALVES NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110004 | PEDRO MARLON COELHO BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110007 | MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110034 | CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 316,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110035 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1.858,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110037 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110033 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110038 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110036 | AYANE KELLY DE JESUS BRITO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110008 | ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110007 | MARIA LENIRA COELHO VIANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110006 | CICERA PAULA DE JESUS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110010 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110013 | JADSON SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110009 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110016 | RENATO CAMPOS MARTINS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSE QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110015 | JEFERSON AMORIM DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110011 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110012 | ALINE BATISTA LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110014 | MIRELLA TAIS SALU DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110058 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110090 | MARCO ENOQUE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110060 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110071 | VANDERLAN LEAL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110061 | AILTON JUAREIS DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110067 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110054 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110077 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110069 | PETROLI FRANCISCO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110053 | RICARDO JHONES FELIX | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110070 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110068 | ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 474,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110057 | MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110079 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110072 | ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110063 | JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110059 | CARLOS SOUSA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110062 | MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110045 | THIAGO MEDEIROS SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110076 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110087 | MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110084 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110055 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110051 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110073 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110048 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110043 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110089 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110049 | RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 565,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110082 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110083 | CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110078 | FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110065 | RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110064 | WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110047 | VANUZA SANTOS ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110042 | ANDREZA VITÓRIA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110056 | LUCIA MIRANDA LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110046 | CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110086 | FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110088 | MOISES DE ANDRADE LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110074 | RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110041 | EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110050 | MARIA HEDUARDA OLIVEIRA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110081 | JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110085 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110044 | SABRINA FERREIRA SOARES BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110080 | DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110075 | ANTONIO SILVA NUNES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110066 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110052 | ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110040 | CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110039 | MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110093 | JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110091 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110092 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110096 | WELTON JUNIOR COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110097 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110094 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110095 | JURISCONSULTECNICA LTDA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110028 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110030 | HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 06,13,20,22 E 27 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110029 | LETICIA N L SAMPAIO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 09,10,15,23, 24 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110020 | MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). | 1.412,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110025 | VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110021 | MARTA JULIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.087,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110018 | DIANA SALES COUTINHO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110022 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110019 | TALINE LOPES SOARES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110023 | ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 787,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110024 | RAYLA SOUZA DIAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 837,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110017 | ABEL RODRIGUES DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.860,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110027 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. | 12.350,00 | EMPENHADO |
19/11/2024 | 19110026 | BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110002 | JUA PRESENTES LTDA ME | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA ENFEITAR AS PRAÇAS DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE. | 3.897,47 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 18/11 E 19/11/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 4ª PARCELA. | 1.091,90 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110010 | MARLENE DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 465,30 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110013 | JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110009 | MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110003 | ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110007 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110012 | APARECIDA MARIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110011 | CICERA DARQUE GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110004 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110008 | ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110005 | ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110006 | DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110002 | H. P. DE VASCONCELOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 199,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110003 | H. P. DE VASCONCELOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110032 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). | 30.000,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110014 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110019 | EXPEDITO GALDINO SARAIVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110021 | JOSE WILTON DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110026 | ANA MARIA TAVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110015 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110025 | JANIEL DOS SANTOS SALES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110024 | CICERO PAULO DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110031 | DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110029 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110018 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSE MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110028 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110017 | COSMO JOSE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110027 | JOÃO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110023 | MARIA ILENE BEZERRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110022 | CICERO ELTON NONATO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110020 | MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110016 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110030 | ERISVAN LEANDRO BARBOSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110033 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000130-25.2019.8.17.2960. | 472,12 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110036 | SEBASTIAO AVELAR ROCHA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 48 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110035 | JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 24 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADAS NO DISTRITRO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110034 | WILSON FAGNER DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110004 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110058 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110039 | JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110052 | CAIO DOS SANTOS SALES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 573,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110040 | IDENILSON DE SOUSA ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110038 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 710,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110054 | ERISVANIA SOARES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110057 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110037 | MARIA JOANA DE JESUS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.123,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110055 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110053 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110043 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110045 | FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110047 | LEONARDO SOARES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110048 | MARIA LIRANEIDE PINHEIRO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110056 | GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110041 | EDSON FRANCISCO DE MELO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110042 | CICERA REGINA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110049 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110044 | FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110051 | ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110046 | FRANCISCO JOSÉ PESSOA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110050 | EVANEIDE FREITAS SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110006 | CLAIRTON CESAR ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 4.500,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110010 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110016 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110012 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110009 | LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110014 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110013 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110008 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110007 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110017 | ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110018 | LUCIANA SARAIVA SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110015 | RODRIGO AMORIM ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110005 | FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110011 | LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110019 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110076 | SAMOEL TAVEIRA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110075 | ERISVANIA LOPES SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110078 | FRANCICLEI SILVA ALENCAR | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110077 | SAULO EMANUEL DE SOUSA | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 685,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110074 | TERESINHA SOARES DE BRITO | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110073 | ALEX ALVES DE SOUSA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 921,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110072 | ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.408,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110064 | ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 850,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110062 | NAILSON DE LIMA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110063 | ERISVALDO LEANDRO BARBOSA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 PODAS MANUAL,REALIZADA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA PRAÇA DA MATRIZ,FORUM,CAMÂRA E UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.575,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110066 | JOSEZITO BEZERRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110061 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 427,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110060 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110068 | JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110071 | GIVALDO BEZERRA LOPES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 735,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110067 | LEONARDO ARRUDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110070 | ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110069 | ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110065 | ARIEL ALMEIDA MIRANDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 13 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 735,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110059 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 504,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110002 | NAIR RODRIGUES DA SILVA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO E ENSINO INFANTIL CNCA, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110003 | BRENA MARIA RAIANA MARIANO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110004 | LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110053 | JESSICA ALINE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110052 | FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110049 | EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110055 | CICERO CONCEIÇÃO XAVIER | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110054 | ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110050 | MAYARA TALINE DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110051 | MARIA CLARA RIBEIRO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110013 | JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110026 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110017 | MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110022 | MAURIBERTO SEMEÃO LOPES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110007 | ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110048 | JOSE CARLOS PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110043 | MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110032 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110027 | MARCELO JOSÉ DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110012 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110045 | REGINALDO FERNANDES ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110010 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110028 | EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110015 | THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110031 | AILTON TAVEIRA E SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110019 | JAMILLY SALES DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110046 | CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110008 | JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110005 | CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110011 | MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110042 | TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110018 | ROSIENE PEREIRA LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110024 | VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110041 | TERESINHA BRITO SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110016 | MILENA MARY PEREIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110025 | MARIA CRISTINA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110006 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110009 | JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110047 | GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110040 | LUZANIRA BEZERRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110014 | MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110023 | ANTONIA ERICA SILVA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110030 | GABRIELY VIEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110039 | ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110020 | ANA CAROLINE LOPES LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110038 | ROZA MARIA TAVARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110037 | MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110036 | AURENI FERREIRA DE AMORIM | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110035 | JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110044 | BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110034 | THAMIRES MARQUES VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110033 | MIKAEL NELO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110029 | MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110021 | LUZINETE DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110025 | JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110021 | FRANCISCA MARIA E SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110022 | ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110024 | MARIA SOCORRO SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110029 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110039 | PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 790,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110028 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110034 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110033 | ALAN HEBERT BRITO SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110030 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110026 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110035 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110037 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110036 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110038 | CICERO JOSE DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 526,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110023 | ALISSON PEREIRA NELO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.133,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110020 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110027 | MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.579,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110031 | MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110032 | JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110059 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110060 | JUCIA LEUDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110064 | CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 03 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 111,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110061 | VANESSA MENDES PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110056 | MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110062 | ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110058 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110063 | GABRIELA CONCEICAO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110057 | GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110079 | PEDRO JUNHO DOS ANJOS | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. | 200,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110080 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110040 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 3.564,11 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110042 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 8.265,20 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110041 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 819,75 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110044 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 4.278,00 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 773,60 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 11/2024. | 427,80 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110047 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 148,50 | EMPENHADO |
18/11/2024 | 18110046 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 297,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110002 | MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LAUDISMA EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110001 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: DAVI WELLISON SOARES NUNES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA NO (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NOS DIAS E 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 120,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110005 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: DEILTON FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 15 DE NOVENBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110003 | AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110006 | LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110005 | ANA MARIA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110004 | MARIA ANACELIA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110007 | CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110013 | JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110014 | ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.632,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110002 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110001 | JOSIANE GONÇALVES DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110008 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110010 | DANIEL QUEIROZ | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110011 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110009 | JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110012 | MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110016 | CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110017 | VALMIR RIBEIRO CAMPOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110018 | SERGIO EDUARDO COSMO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110021 | AURICELIO SILVA VIEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110022 | VICENTE XAVIER GUEDES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110020 | JOSEPH MAYKON DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110019 | JOAO PAULO BRITO SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110015 | LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110026 | FABIO BEZERRA LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110034 | SERGIO MURILO ALVES LOPES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110037 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110038 | ALEX SARAIVA BARRETO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 860,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110033 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110028 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.262,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110036 | VALTER TEIXEIRA DE SOUZA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVENBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110030 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110032 | LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110031 | BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.370,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110035 | JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110024 | JOSE LACERDA DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110023 | VILSON MIRANDA ALVES | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110029 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110027 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110025 | MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 550,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110039 | CENTRAL AUTO CARIRI LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025.(PEÇAS). | 22.000,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110040 | DANILO SERGIO SOARES | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110041 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110042 | NELSON ROSA COELHO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 570,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110045 | EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 950,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110044 | JOSE INATIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110046 | ANTONIO MACIEL RIBEIRO | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110043 | GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 650,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110010 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHAS RELACIONADAS AO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 422,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110011 | ELISIÉ FREITAS ANDRADE | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110017 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110015 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110019 | CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.940,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110016 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110009 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110008 | EDIUTO BEZERRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110014 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110007 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110018 | GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110020 | MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.052,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110012 | JESSICA JANNY SOARES SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110013 | JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110021 | DAVI ERLON LOPES DE MORAIS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110022 | PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024. | 1.278,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110023 | PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.278,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110002 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35 E 4(QUATRO) VENTILADORES PAREDE GR 50CM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E CMEI SORRISO DA CRIANÇA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 3.752,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110001 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 01 E 02 DE UM TOTAL DE 05. | 4.237,64 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110047 | MUNICIPIO DE SALGUEIRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 42,70T. COMPETÊNCIA 10/2024. | 3.304,13 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2024. | 17.583,10 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110048 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2025. | 5.316,50 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110049 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
14/11/2024 | 14110025 | VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CCONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 016-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.793,96 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA COM O PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. | 5.370,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110001 | HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110015 | EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.420,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110006 | MARIA EDILNA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110018 | JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110019 | EDIVANIA ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110017 | ROGERIO TAVARES DA PAZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110010 | CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110011 | BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110013 | KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110016 | AGLAILSON ALVES PESSOA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.420,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110007 | CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110003 | VINICIUS MOREIRA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110012 | JOELMA MARLENE PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110009 | EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110014 | CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110004 | PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110008 | CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110002 | RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110005 | HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
13/11/2024 | 13110020 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110001 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROERD, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. | 778,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110048 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110049 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110053 | VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110050 | MARIA DE FATIMA TAVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110047 | BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110051 | CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110052 | NACELIO ELISIARIO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110035 | MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110014 | ROSILENE VITURINO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110027 | MARCIA MARIA PEREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110015 | ANA MARIA DE QUEIROZ | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110020 | MARIA ELIANE SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110046 | CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110037 | ANTONIO JOCEILDO DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110024 | MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110040 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110018 | JOSE MARIA DE CARVALHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110021 | FRANCILENE LAURA DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110031 | RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110034 | HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110017 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110026 | CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110022 | ANTONIO MARCONDE DE LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110045 | TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110013 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110030 | EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110025 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110029 | MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110016 | LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110036 | ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110043 | DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110019 | JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110042 | EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110044 | NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110023 | MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110033 | ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110028 | LARISSA OLIVEIRA DE MORAES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110038 | FABIO ALVES DA SILVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110041 | PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110039 | ANA CAROLINE PEREIRA SOARES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110032 | CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110007 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110005 | MARIA TATIANE DE MATOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110003 | LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110008 | ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110004 | JOÃO WEVERSON DE MELO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110006 | MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110002 | JOSE MIKEL ALVES SANTOS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 736,85 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110010 | PEDRO ICARO DE BRITO COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110009 | ANA KAILANE PEREIRA COELHO | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 632,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110011 | JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110012 | APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110002 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SAÚDE BUCAL (eSB). PARA O EXERCÍCIO 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
12/11/2024 | 12110001 | KAUAN ALBERTY MEDEIROS | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 836,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110001 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA MARCARÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 13 DE NOVEMBRO RETORNANDO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | 270,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110002 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110001 | EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL:CRIANÇA ALFABETIZADA, EM 12/11/2024. | 150,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110001 | FRANCISCO PEDRO SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 970,00 | EMPENHADO |
11/11/2024 | 11110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE (eSF). PARA O EXERCÍCIO 2024. | 182.000,00 | EMPENHADO |
08/11/2024 | 8110001 | CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS BATERIAS ALCALINAS MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CÂMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SLA DE VACINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.020,00 | EMPENHADO |
08/11/2024 | 8110002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
08/11/2024 | 8110003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
08/11/2024 | 8110004 | CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA, PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.640,00 | EMPENHADO |
08/11/2024 | 8110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). COMPLEMENTAR DE 10/2024. | 420,17 | EMPENHADO |
08/11/2024 | 8110001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 21.180,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS (APAMI). NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110001 | FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA IX GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS E DATAS DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 30,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110003 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110001 | INOVATI LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OFFICE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. | 500,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 11/2024. | 4.634,33 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2024. | 167.864,16 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110002 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE O | 74.964,33 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110005 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 6.440,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110004 | CICERO RODRIGUES DE ALENCAR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO,03 EVAP ELETTROLUX,003 CONDICIONADORES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 14.597,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA 11/2024. | 23.988,85 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110007 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA E COMPONENTES DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 2.150,00 | EMPENHADO |
07/11/2024 | 7110008 | 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA BOMBA E COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DAS CASAS POPULARES,NESTE MUNICÍPIO. | 863,00 | EMPENHADO |
06/11/2024 | 6110003 | FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA A OFICINA EM OURICURI SOBRE O PROGRAMA SUS DIGITAL - PRE OFICINA, CONFORME O OFICIO DE Nº 39 DA IX GERES, EM OURICURI NA SEDE DA IX GERES. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 40,00 | EMPENHADO |
06/11/2024 | 6110001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
06/11/2024 | 6110002 | JOSE JEFFERSON LOPES ALVES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENFERMEIRO: JOSÉ JEFFERSON LOPES ALVES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, GESTANTE EM ESTADO DE GRAVIDEZ DE RISCO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
06/11/2024 | 6110001 | ANTONIO J ALENCAR | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.756,70 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110001 | JOSE NUNES VIEIRA | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DE MOREILÂNDIA - PE. | 15.013,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110002 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110004 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110001 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 605,44 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110002 | ANTONIO J ALENCAR | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. | 10.094,25 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110001 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. | 33.101,71 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110003 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 170,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110004 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 024/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
05/11/2024 | 5110006 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 025/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110001 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 4.781,69 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110002 | ANTONIO J ALENCAR | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. | 9.615,75 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110003 | LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES | 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRINORDESTE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110004 | EBANX PAGAMENTOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 299,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110002 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. OUTUBRO DE 2024. | 195.044,94 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110001 | SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. OUTUBRO DE 2024. | 132.723,69 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110013 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 46.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110014 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 92.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110011 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 156.400,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110012 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 340.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110007 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110015 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 53.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110016 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 112.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 369.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110008 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 106.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110010 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 281.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. | 89.000,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. | 96.600,00 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. | 2.105,69 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110018 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 1.386,77 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110017 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. | 6.772,78 | EMPENHADO |
04/11/2024 | 4110006 | NAICHE MARIO MACEDO CHAVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2025. | 9.334,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110001 | MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110003 | RICARDO JOSÉ SILVA LOPES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110005 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110006 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA- TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110007 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. | 44.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 510,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110003 | JANAINA RIBEIRO ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 192,50 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110002 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110006 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110004 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 110.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110005 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110001 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 54.048,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110010 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). | 36.116,17 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110011 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 12.010,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110008 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.OUTUBRO DE 2024. | 10.090,29 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110009 | MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBSs) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110012 | HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110007 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110013 | CICERA ROMANA GUEDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 527,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110009 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 904,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110008 | ANDRE MACEDO SARAIVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110010 | DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 693,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110011 | DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110014 | ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110015 | MARIA JANE DE LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 843,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110002 | GIVALDO NELO VIEIRA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 948,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110016 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110017 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.016,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110018 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.053,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110016 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA CASA DE APOIO - TFD, EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.957,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110014 | ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.605,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110012 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110015 | 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, PAINEL EM PAPEL, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 380,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110013 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE CONSUMO, PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA AS GESTANTES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.341,60 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110017 | 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110018 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110005 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. | 5.060,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110003 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. | 300,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110019 | FERNANDO BARBOSA QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110019 | CLICK INTERNET LTDA - ME | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. | 8.050,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110020 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110021 | G H P S BARRETO | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 017-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.750,00 | EMPENHADO |
01/11/2024 | 1110022 | ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. | 23.584,98 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100003 | WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100005 | ANTONIO PEDRO AGOSTINHO DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA,SAINDO DO DIA 04 DE NOVEMBRO,SEM DATA PARA RETORNO. | 360,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100001 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 340,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. | 350,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100004 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 31/10/2024. | 473,00 | EMPENHADO |
31/10/2024 | 31100006 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HMSA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM O ECO TT/PACIENTE: LAURINDO MAIA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2024. | 180,00 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 13/2024. | 427,80 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100003 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 819,75 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100002 | CLAUDVAN JOSE DA SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARARIPINA-PE,COM PACIENTE:EDILENE VIEIRA,SELMA LOPES DE OLIVEIRA,PARA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 75,00 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100004 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024. | 13.192,63 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100002 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. | 1.091,90 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. | 1.091,90 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. | 323.715,29 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100005 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.343,27 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13° SALÁRIO DE 2024. | 87.977,87 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100006 | FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 13/2024. (6026-7). | 80.000,00 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100008 | ANGELICA MORAIS SANTANA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 120,00 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100007 | ELANE S R D SILVA | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100001 | EDEILDO SOARES VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 737,00 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100002 | 3F LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO. PARA O USO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. | 1.998,00 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 29/10/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG | 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2024. | 8.265,20 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100007 | |