DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
30/12/2024 30120001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 5ª PARCELA. 1.092,04 EMPENHADO
26/12/2024 26120001 C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO DE 2024. 3.350,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 706,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024. 2.824,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120002 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024. 2.224,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120001 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. 3.984,78 EMPENHADO
23/12/2024 23120003 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE 2024. 1.580,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120005 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2024. 4.683,00 EMPENHADO
23/12/2024 23120004 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
20/12/2024 20120001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 22,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120001 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NATAL CRIATIVO NAS RUAS, E LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NATAL CRIATIVO DE 2024. 1.632,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120006 CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 370,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR REFERENTE A RATEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ADICIONAL PARA OS ACS'S. CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 590/2022. 79.072,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO). 84.376,13 EMPENHADO
20/12/2024 20120008 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 7.763,60 EMPENHADO
20/12/2024 20120007 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-DEZEMBRO/2024. 95.487,93 EMPENHADO
20/12/2024 20120009 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 05 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 04,13,18,25 E 28 DE DEZEMBRO DE 2024. 12.600,00 EMPENHADO
20/12/2024 20120010 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. 6.891,21 EMPENHADO
19/12/2024 19120012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120013 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120014 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120024 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 895,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120015 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120018 DIEGO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 875,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120016 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 765,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120011 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120017 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120019 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU), RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120007 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120009 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120008 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120021 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA LADEIRA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NA LADEIRA DE ZÉ AMORIM NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120010 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120029 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120001 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120028 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120003 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120020 SANDRA ALVES LOPES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 423,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120025 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120023 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120022 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120030 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120002 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120006 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120027 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120005 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120004 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120026 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120001 IRIS MARIANA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 2.700,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120031 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.180,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120004 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120002 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120003 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120006 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120005 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120042 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEIRO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 880,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120035 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120032 JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.890,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120033 ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.890,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120036 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120037 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120040 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120038 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120034 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120039 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120041 DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120013 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120009 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 06 E 16 DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 880,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120010 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120011 RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 01 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120012 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.290,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120015 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120008 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120014 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 13.000,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 12.350,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. NOVEMBRO DE 2024. 132.658,04 EMPENHADO
19/12/2024 19120047 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 600,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120045 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120044 VANDA LUCIA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.214,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120046 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120043 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120049 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). 4.549,33 EMPENHADO
19/12/2024 19120051 RAYLLA SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). EDITAL Nº 03/2024. 4.549,33 EMPENHADO
19/12/2024 19120050 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). 4.549,33 EMPENHADO
19/12/2024 19120048 RONEEMESON COSTA FREIRE 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). 8.720,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120057 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA EM IDA A JUAZEIRO DO NORTE-CE,FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA O NATAL CRIATIVO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA NO MES DE DEZEMBRO 2024. 200,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120054 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120055 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120053 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120058 ERASMO MIRANDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.190,95 EMPENHADO
19/12/2024 19120056 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. 15.554,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120052 JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.290,00 EMPENHADO
19/12/2024 19120059 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR), CRECHE MAMÃE SOSSEGO, CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
18/12/2024 18120001 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 02 PLANTÕES DE 24H (48 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120001 CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2024 3.475,00 EMPENHADO
17/12/2024 17120002 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
17/12/2024 17120001 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 970,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA APARECIDA SAMPAIO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120020 EXPEDITO SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 1.726,10 EMPENHADO
16/12/2024 16120017 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120019 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120025 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120024 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120016 CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120018 RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120001 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120021 EDVAL JOAO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO. 833,36 EMPENHADO
16/12/2024 16120022 CICERA FELIX DE ALMEIDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 5.958,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120023 LUCAS VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 5.318,76 EMPENHADO
16/12/2024 16120012 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120008 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120013 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120015 EDSON ANTONIO DANTAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURAS DE PORTAS, MANUTENÇÃO DO PARQUE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CONFECÇÃO DE ÁRVORE NATALINA. 2.100,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120011 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120009 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120014 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120010 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
16/12/2024 16120001 JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.127,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120016 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120018 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120023 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120025 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120017 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120022 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120027 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120019 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120015 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120024 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120012 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120008 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120009 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 14H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 25 E 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.320,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120011 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120014 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120010 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120013 FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 MIRTES SAMPAIO PEIXOTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 1.895,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120026 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120029 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120020 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120028 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120021 BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120026 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. REF. DEZEMBRO/2024. 8.345,24 EMPENHADO
16/12/2024 16120002 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 802,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120007 ANTONIO GONÇALVES TOMAZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO,NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120003 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.180,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120005 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2024. 3.400,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120006 HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120004 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
16/12/2024 16120030 MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, BEM COMO PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, RATIFICADA PELA CONTRATANTE.PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 002/2024- FMSM, PROCESSO LICITATÓRIO 003/2024-FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-FMSM. 10.440,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120032 FRANCISCO IRISVAN AGOSTINHO BARBOSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FORRO TERCEIRA IDADE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120007 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DE BORDA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120011 LEONILDO XAVIER GUEDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICA BOA, UM SHOW DE BARZINHO COM LEO GUEDES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120036 MARIA FRANCIMEUDA DOS SANTOS COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SAPATINHOS DE CROCHÊ PRA MAES GESTANTE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120043 GERCIA MARIA ROCHA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEME MOREILÂNDIA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120041 RAYLLA SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DO BORDADO EM VANGOTE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120039 GEZUALDO COELHO DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: VIVENDO A CULTURA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120016 TACIANE PETRONILIO ROCHA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AGULHA E LINHA NA MAO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120037 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JÔ CROCHÊ. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120018 ERISVALDO ALVES DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NASCE UMA ESPERANÇA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120026 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: NOITE CULTURAL. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120009 MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAMAE FESTEIRA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 ELENILSSO DE CALDAS AMORIM 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PEGA DE BOI. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120034 LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: UMA VOZ UM VIOLAO UM BARZINHO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120031 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTESANATO DA TIA CORRINHA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120013 JÂNIO BISMARQUE DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TOCANDO E SEMEANDO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120021 ANTONIO MANOEL MARTINS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: TONY PISADINHA, VERSÃO SERESTA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120030 ANTONIO DOUGLAS SOUZA RIBEIRO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DOUGLAS RIBEIRO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120046 JOSE IVAN DE BARROS BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FESTA BENEFICENTE. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120006 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CAVALGADA DA SAUDADE EM HOMENAGEM A DUDU GALVÃO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120001 JOAO TONEARLES VIEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JOAO TORRES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120023 RENATO CAMPOS MARTINS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SHOW SOLIDÁRIO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120017 IRAM ALVES DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MESA DE BAR. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120038 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEMBRANÇAS INESQUECÍVEIS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120019 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTE CAPOEIRA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120008 ANDREA SARAIVA BATISTA LIMA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES EM BISCUIT. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120040 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PASSADO NAO SE APEGA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120045 ANTONIO EVALDO DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FREQUENCIA MUSICAL 20 ANOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120022 JULIO LEONARDO RODRIGUES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LEOZAO DOS TECLADOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 SHEYLA THAYS DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: FEITO A MÃO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: AULA DE SANFONAS PARA CRIANÇAS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120029 MARIA SONIA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: SONIA SOUZA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120027 ALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: DENIR ARTESANATO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120025 LUIS JOSE RIBEIRO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LUIS RIBEIRO VOZ E VIOLÃO. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120035 LUZANIRA ANTONIA DE CARVALHO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: LU CROCHÊ. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120020 MARIA FRANCELI DOS SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: O PODER DAS LINHAS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120047 ANA PAULA LUIZ DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA PAULINHA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120033 MARIA CRISTIANE DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: CRIS ARTES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120028 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: GINGA MOREILANDIA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120014 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MAIS CAPOEIRA E MENOS TELA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 MARIA EDUARDA SOARES LOPES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES SOARES. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120010 RANNIELLY ANTERO DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: RAIZES CRIATIVA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120012 MARIA SALETE DE JESUS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: PRODUÇÃO CASEIRA DE BOLOS CONFEITADOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120015 MARIA CARVALHO DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: ARTES DA MARIA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120024 FRANCISCO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: MUSICALIDADE NA CAPOEIRA. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120042 JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: JP DOS TECLADOS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120044 RAYACHA SANTOS GOMES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROJETO: A ARTE DE FAZER TRANÇAS. 1.530,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120001 VOLARE VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 450.000,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 VOLARE VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 116.500,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 VOLARE VEICULOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM AO TRTATMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. 50.500,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120006 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120007 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120008 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PARTA O HOSPITAL SOTE NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FREITAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ NOS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 450,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120009 FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTAS E EXAMES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO 4.800,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120018 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120012 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120016 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120008 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120019 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120014 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120004 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120020 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120013 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120017 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120009 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120001 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120002 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120010 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120015 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120005 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120011 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120007 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/12/2024 13120003 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120010 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 5.460,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120046 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120044 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120045 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120041 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120023 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120037 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120035 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120014 DEBORA AHHANY DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120034 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120021 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120042 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120019 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120016 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120032 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120029 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120026 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120025 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120017 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120043 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120020 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120012 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120011 LENILDO ALVES PEREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO. DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 305,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120030 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120015 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120028 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120018 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120033 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120022 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120040 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120038 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120039 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120013 THAINA TEREZA RODRIGUES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120027 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120024 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120036 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120031 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
13/12/2024 13120047 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA DEZEMBRO DE 2024. 28.825,25 EMPENHADO
13/12/2024 13120048 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 4.200,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: FRANCICLEIDE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA CARVALHO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120005 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120003 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120004 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120002 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120019 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120021 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120025 ANACLETE SOARES DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120022 CICERO CLODOALDO DE CARVALHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM MOVÉIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 421,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120018 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120026 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120024 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120020 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120016 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120015 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120017 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120023 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120012 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (13 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.860,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120006 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120014 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120010 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120011 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120008 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120007 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120009 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120013 PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.278,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120032 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120031 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120033 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120039 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.087,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120036 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120035 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120029 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120037 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120030 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120038 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 750,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120034 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120027 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120028 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
12/12/2024 12120040 MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.000,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 MARIA MIRANDA ALVES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120001 ANA LUCIA SOARES LEAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: BOAS PRATICAS PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120002 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO Nº 0479210-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME EXTRATO DE ORDEM JUDICIAL DE PRECATÓRIO. (COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SÃO FRANCISCO LTDA). 54.998,87 EMPENHADO
11/12/2024 11120001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEPÓSITO PARA CONTA JUDICIAL ÚNICA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE , CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS Nº 0456336-2/00, 0459859-2/00, 0463354-1/00 EM QUE ESTE MUNICÍPIO FIGURA COMO DEVEDOR. PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 81.117,37 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA/PE, PELO PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, PROCESO LIC. Nº 017/2024 E PREGÃO Nº 05/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 17/07/2025. 4.413,54 EMPENHADO
11/12/2024 11120004 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACAS; FACÕES E LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.022,76 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 MARCOS DA SILVA SANTANA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DA PNAB- POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC , COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, ESCLARECENDO DÚVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS NA EXECUÇÃO DA LEI 14.399, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. 4.886,02 EMPENHADO
11/12/2024 11120005 ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE 9 (NOVE) MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.090,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120004 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO POÇO DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.230,00 EMPENHADO
11/12/2024 11120003 MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- FMSM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2024-FMSM, COM VIGÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE JULHO DE 2025. DEZEMBRO DE 2024. 7.270,30 EMPENHADO
11/12/2024 11120005 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 57.322,67 EMPENHADO
10/12/2024 10120001 MARIA ELIZABETE FREITAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ – UPE.NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120045 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120052 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120043 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120050 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120047 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120044 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120051 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120048 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120041 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120042 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120046 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120049 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120026 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120032 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120016 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120028 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120021 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120009 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120011 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120036 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120029 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120014 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120006 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REFERENTE 8 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120024 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120033 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120018 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120025 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120035 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120023 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120012 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120027 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120015 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120040 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120022 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120031 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.264,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120030 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120039 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120020 LAISA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120019 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120034 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120010 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120013 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120038 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120017 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120007 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120037 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120008 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120003 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120001 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120004 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120002 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
10/12/2024 10120005 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120005 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120006 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120018 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120009 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120001 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120008 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NORTUNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120012 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120002 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120010 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120003 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120013 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120011 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120007 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120004 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120014 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120017 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120016 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120015 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120025 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120021 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120022 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 1.185,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120023 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120020 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120019 ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120024 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120027 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120026 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024 427,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120028 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120029 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 389,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120030 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 280,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120039 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 PODAS MANUAL,REALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO,CRECHE SORRISO DA CRIANÇA E CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 999,65 EMPENHADO
10/12/2024 10120034 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120036 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120032 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120035 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120033 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120040 LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. 699,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120037 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120031 ARIEL ALMEIDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 735,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120038 BARTOLOMEU DE MATOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE 07 CARRADAS DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ENTRE O MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. 220,50 EMPENHADO
10/12/2024 10120053 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA OS DIRETORES E COODENADORES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. 1.810,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120042 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 950,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120041 LUIZ JOAQUIM DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
10/12/2024 10120043 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. 3.188,25 EMPENHADO
09/12/2024 9120006 J.FRANCISCO DA COSTA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ. 1.798,42 EMPENHADO
09/12/2024 9120002 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120005 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120004 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120001 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120003 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.370,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120003 J.FRANCISCO DA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. 894,70 EMPENHADO
09/12/2024 9120001 RENATO CAMPOS MARTINS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA E FORMATURINHAS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120002 JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120019 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120007 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120013 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS 20 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120016 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE GUARDA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120010 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120011 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120018 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120021 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.262,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120014 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120017 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120008 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120015 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120020 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120012 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120022 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120023 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120024 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120009 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120019 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120018 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120023 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 362,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120024 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120020 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120021 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120025 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120022 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120015 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120004 JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120014 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120013 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120011 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120006 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120008 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120009 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120007 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120005 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120016 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120012 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120010 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120017 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120025 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120027 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120028 MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.643,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120032 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120026 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120029 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS DIAS 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120033 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120030 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120031 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120026 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120029 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120038 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120035 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120039 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120037 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120027 LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120030 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120033 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120045 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120043 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120044 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120046 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
09/12/2024 9120028 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120041 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120034 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120040 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120032 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120036 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120042 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120031 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120036 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120063 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120064 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120065 ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120061 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120037 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120054 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120043 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120060 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120047 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120038 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120046 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120044 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120056 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120057 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120058 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120059 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120062 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120055 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120052 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120041 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120050 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120049 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120042 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120051 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120039 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120048 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120045 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120053 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120040 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120035 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120034 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120066 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4.751,15 EMPENHADO
09/12/2024 9120067 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 7.376,43 EMPENHADO
09/12/2024 9120068 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120069 LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O "NATAL CRIATIVO" DE 2024. 3.230,50 EMPENHADO
09/12/2024 9120070 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120075 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120071 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120073 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120072 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120074 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120047 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120002 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 20.121,83 EMPENHADO
09/12/2024 9120001 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
09/12/2024 9120076 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO. 156,74 EMPENHADO
09/12/2024 9120077 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DE DISTRITO DE CARIRIMIRIM REALIZADA EM 30/11/2024. 6.337,50 EMPENHADO
09/12/2024 9120078 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CHAVE MAGNÉTICA) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120005 ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP), NA CIDADE DE RECIFE-PE. NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO (HCP) HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120007 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120008 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120009 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM O PACIENTE: BASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120010 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120011 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PÈTROLINA - PE, COM A PACIENTE:ANTONELA MARIAH MIRANDA TORQUATO PARA O HOSPITAL DOM MALAN DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120006 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIENTE:JOÃO BATISTA DOS SANTOS NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120001 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA E ETC, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 019/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). VEÍCULO MODELO W8, CHASSI 9532882W8BR169663. FAB/MOD 2011/2012. PLACA ONB006. 2.800,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120002 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MPRESSORA, COM LIMPEZA, RESET, DESENTUPIMENTO, TROCA DE ALMOFADAS; JUNTO À SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. 450,00 EMPENHADO
06/12/2024 6120001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.115,20 EMPENHADO
05/12/2024 5120004 MARIA LUZIMAR DE SOUSA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. 370,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120003 MARIA LUZIMAR DE SOUSA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. 680,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120001 MARIA DAS DORES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. 680,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120002 MARIA DAS DORES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. 370,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120001 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIANTEIRO NO VEICULO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD PARA RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO 2024. 200,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120005 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 420,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 8.472,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 3.833,64 EMPENHADO
05/12/2024 5120009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 254,16 EMPENHADO
05/12/2024 5120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 762,48 EMPENHADO
05/12/2024 5120006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 52.376,50 EMPENHADO
05/12/2024 5120008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 12/2024. 2.824,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 12/2024. 8.265,20 EMPENHADO
05/12/2024 5120004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2024. 4.278,00 EMPENHADO
05/12/2024 5120005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 773,60 EMPENHADO
05/12/2024 5120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 427,80 EMPENHADO
05/12/2024 5120008 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.(RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 819,75 EMPENHADO
05/12/2024 5120007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 12/2024. 3.564,11 EMPENHADO
05/12/2024 5120009 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE(04) VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA PSF'S. CONFORME TERMO ADITIVO N° 3, CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. PERÍODO DE 11/08/2024 Á 10/08/2025. DEZEMBRO DE 2024.(FUS). 1.000,00 EMPENHADO
04/12/2024 4120001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. RET-FPM. 2.263,94 EMPENHADO
04/12/2024 4120002 26.126.311 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDCA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 6 À 9 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE. 400,00 EMPENHADO
04/12/2024 4120003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF. PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO APAMI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÉL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120001 EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
03/12/2024 3120001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2024 38.116,05 EMPENHADO
02/12/2024 2120001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. 700,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS .02/12/2024 E 03/12/2024. 800,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120001 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, NO HOTEL DO SESC, ENDEREÇO: RUA MANOEL CLEMENTE, Nº136, CENTRO – GARANHUNS-PE. 600,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. 300,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. 300,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120003 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO: 03 LAVAGENS NA EVAPORADORA, 03 INSTALAÇÃO E 01 TROCA DE CAPACITOR, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.960,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120005 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 17.096,42 EMPENHADO
02/12/2024 2120006 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ITENS (PENSO DESCARTAVÉIS)HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 17.527,89 EMPENHADO
02/12/2024 2120007 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 4.380,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIAT - CHASSI: 9BD341ACZRY928436 - FAB/MOD: 2023/2024 - PLACA: SNU4C90 - KM: 0 - COR: PRETA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 3.606,09 EMPENHADO
02/12/2024 2120008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023.1º TERMO ADITIVO.(PEÇAS). 23.000,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120012 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 31.628,33 EMPENHADO
02/12/2024 2120010 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL B S10 COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 004-2024-FMSM, PREGÃO Nº 002-2024-PMM, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 11.528,51 EMPENHADO
02/12/2024 2120015 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072024-FMSM, PROCESSO Nº 0172024-PMM, PREGÃO Nº 0052024-PMM. 2.640,86 EMPENHADO
02/12/2024 2120011 JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 3.394,20 EMPENHADO
02/12/2024 2120014 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.551,25 EMPENHADO
02/12/2024 2120013 ANTONIO J ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2024-PMM, PREGÃO ELETRÔNICO N º 005/2024-PMM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-FMSM. COM VIGÊNCIA DE 17 DE JULHO DE 2024 Á 17 DE JULHO DE 2025. 4.972,83 EMPENHADO
02/12/2024 2120017 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 969,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120023 SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 014-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 014-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 7.199,60 EMPENHADO
02/12/2024 2120022 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE CHAVE MAGNETICA WEG 1CV 220W PARA A UBS SANTA TERESINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120020 ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DEFEITO ELÉTRICO E ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 4.300,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120021 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.080,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120018 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 770,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120019 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120016 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (COMPRESSOR) PARA O PSF SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2.855,00 EMPENHADO
02/12/2024 2120004 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 4.158,33 EMPENHADO
02/12/2024 2120005 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
01/12/2024 1120001 JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. 4.078,45 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 LUANA DENISE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110001 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 510,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMNRO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. 800,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 APARECIDA BEZERRA BARROS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES DE FERRO DESTINADO PARA O PRÉDIO DA CMEI (JOSE ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.373,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110001 FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA NOVEMBRO DE 2024. 53.252,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) PARA NOVEMBRO DE 2024. 41.315,12 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 32.586,38 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 97.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 203.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 282,40 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. NOVEMBRO/2024. 2.824,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110003 DIVINO MARTINS PINHEIRO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. 1.050,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110001 ANTONIO EVALDO DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. 1.050,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110002 SILVANO RODRIGUES DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024. 1.050,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (6026-7). 10.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (12278-5). 30.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110013 JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALOR DE 70,00 REAIS CADA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, AOS SÁBADOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.040,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110014 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: IDILIO MARINHO ALVES PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. REFERENTE NOVEMBRO/2024. 25.720,36 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S - ENFERMAGEM. REF. NOVEMBRO/2024. 15.065,87 EMPENHADO
29/11/2024 29110004 ANTONIO GONÇALVES TOMAZ 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO DO "PAU DA BANDEIRA" DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. 1.474,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110019 MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 315,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110018 DIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.263,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110015 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. 737,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110016 JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DIVERSOS (HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURAS) NA UBS SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 905,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110017 LENILDO ALVES PEREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 274,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. 41.178,90 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. 7.374,61 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 TEREZINHA FERREIRA ROCHA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 14.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110005 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110020 CENTRAL FARMA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 31.160,31 EMPENHADO
29/11/2024 29110025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). 42.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110021 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S . REF. NOVEMBRO/2024. 49.956,20 EMPENHADO
29/11/2024 29110023 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S S/PREVIDÊNCIA . REF. NOVEMBRO/2024. 10.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110022 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APS. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA). P/ O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. (FUS). 13.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110026 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (HOSPITAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 5.083,20 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2024. 423,60 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 4.236,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 122.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110008 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (SERVIÇOS). 7.246,33 EMPENHADO
29/11/2024 29110009 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025. (PEÇAS). 26.500,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 42.002,11 EMPENHADO
29/11/2024 29110029 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. (CUSTEIO). 84.908,27 EMPENHADO
29/11/2024 29110027 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (SECRETARIA). COMPETÊNCIA 11/2024. 5.524,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110028 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 11/2024. 25.960,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110030 LUANDA GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110031 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024. 28.000,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 FRANCISCO AURI DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.930,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110010 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NOS FESTEJOS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. 6.409,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 MIGUEL MIRANDA FILHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES CNCA REALIZADA NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 2024. 2.400,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110012 RAMON TAVARES ROCHA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DOS CAMARINS NA FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. 1.066,00 EMPENHADO
29/11/2024 29110011 F & A LUCENA LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA A FESTA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, EM 30/11/2024. 2.660,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 28/11/2024. 75,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 57.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 24.400,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 40.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 20.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110008 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110006 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110009 RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° 37655 - PE, NO DIA 13 EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110024 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110025 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110023 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.037,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110027 JOAO TONEARLES VIEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110026 ANA YASCRA BATISTA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110028 VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.712,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110029 MIRTES SAMPAIO PEIXOTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 1.895,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110013 ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110020 REGIS BEZERRA LEITE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110019 SEVERINO DAVID DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110022 APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110021 ERIVALDO SARAFIM DE BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.012,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110017 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110011 CICERA ELLEN SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11 E 26 DO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 880,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110010 WELLIA ALVES ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,01 PLANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 150,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110014 CAMILA TAVEIRA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110016 CICERA SANDRA FELIX DE MOURA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110015 ANTONIA GABRIELA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110012 MANOEL TORQUATO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 600,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110018 JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110030 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO TCE-PE SAGRES, GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110031 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. BM-NOVEMBRO/2024. 295.548,83 EMPENHADO
28/11/2024 28110002 EDVAL JOAO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. REF. NOVEMBRO/2024. 1.253,84 EMPENHADO
28/11/2024 28110032 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2024. (SERVIÇOS). 11.000,00 EMPENHADO
28/11/2024 28110001 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 36.468,58 EMPENHADO
27/11/2024 27110001 FABIO JUNIOR DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS(HC) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110001 WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO, GRIDE DE LUZ E CAMARINS PARA A FESTA TRADICIONAL "PAU DA BANDEIRA" NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. 11.000,00 EMPENHADO
27/11/2024 27110002 FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. 4.200,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110001 BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1.670,65 EMPENHADO
26/11/2024 26110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE LUZINETE BEZERRA NO HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110004 FELIPE LOPES RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO MÉDICO FELIPE LOPES RIBEIRO CRM-PE 37676 NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE OS DIAS 04 A 22 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 9.750,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110002 ELIETE POSCINA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110003 ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110004 LUIZ JOAQUIM DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110005 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110005 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO SÍTIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICÍPIO. 1.221,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110006 JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.127,00 EMPENHADO
26/11/2024 26110001 IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 490,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110002 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110001 ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA DE LIMA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110004 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, 04 - 11 A 29 - 11 DE 2024. 2.671,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110003 MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110001 NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES OU PACIENTES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO , COM EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTOS DE SALVAMENTO (TERRESTRE, AQUÁTICO E EM ALTURAS). TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO N°00002.002323/2023-12-SEAD/PI E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024. TERMO DE CONTRATO Nº Nº 026/2024. 349.500,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110002 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE FARDAMENTO, IMPRESSORAS, BANNERS, ADESIVOS E PAINÉIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1.935,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110003 MARIA MEDEIROS DOS ANJOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110006 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: RENAULT - CHASSI: 93YF62002PJ470149 - FAB/MOD: 2022/2023 - PLACA: RZV8A90 - KM: 0 - COR: PRATA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.107,24 EMPENHADO
25/11/2024 25110005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO PRECATÓRIO). COMPETÊNCIA 11/2024. 3.656,71 EMPENHADO
25/11/2024 25110004 MURIEL ALMEIDA MIRANDA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110005 EVANIO LOPES MARTINS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.948,00 EMPENHADO
25/11/2024 25110006 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARTIA DE TRASPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.064,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110001 MARIA CIRLEIDE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. NA CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026. 510,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110004 MARIA E FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. 230,21 EMPENHADO
22/11/2024 22110005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110006 ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 990,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110007 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 021/2023-FMSM. 8.775,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110001 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. 15.190,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE. 15.310,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110008 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.750,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110003 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110009 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 925,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110010 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001-2023 E CONTRATO N 022-2023-FMSM. SENDO 8 PLANTOES DE 24H ( HORAS) REALIZADOS NOS DIAS: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 DE 24H, NO MÊS DE NOVEMBRO 2024. 9.750,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110001 ANA JANIQUELE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110004 EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110002 MARIA GERLANDIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110011 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 969,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110014 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 660,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110013 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 440,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110015 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.023,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110012 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 605,44 EMPENHADO
22/11/2024 22110016 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO FIORINO QYH3A64, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.200,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110017 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO Nº 0052023-PMM, PARA O VEICULO MODELO: FIORINO MODICAR AB1 - CHASSI: 9BD2651JHL9153472 - FAB/MOD: 2020/2020 - PLACA: QYH3A64 - KM: 0 - COR: BRANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.825,27 EMPENHADO
22/11/2024 22110018 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 1.560,00 EMPENHADO
22/11/2024 22110005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR (2023) REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO DO CONTRATO DE REPASSE 898831/2020 - OPERAÇÃO 1071247-52 DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 1.700,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA PARA O CARTÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE. 54,91 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 LABSHOP LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUITOS LABORATÓRIAIS,PARA ATENDER À DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICOS,ATRELADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE,BEM COMO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.572,11 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU- PE, COM O PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA,PARA HOSPITAL MESTRE VITALINO. NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE,COM PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, PARA APAMI,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024. 3.602,51 EMPENHADO
21/11/2024 21110001 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000077-78.2023.8.17.2580. 266,54 EMPENHADO
21/11/2024 21110009 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110010 SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110008 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110005 JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110006 REGINALDO DE SOUZA XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110007 IARLLYS SOARES DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110009 MARCIO ALEXANDRE GOMES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.855,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.500,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFORME CONTRATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110008 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110007 J R PEREIRA DE MORAIS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR. 440,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110005 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 692,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110006 RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA. 950,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110002 ELANE S R D SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. COMPETÊNCIA 11/2024. 3.000,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110010 CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110017 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110014 JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110016 ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110015 SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110013 EDUARDA OLIVEIRA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.562,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110011 KÉZIO LOPES SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.886,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110012 DHENNIFER EDJANETH COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110012 LUCIANO NUNES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.354,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110011 JOSE GONÇALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
21/11/2024 21110004 DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
21/11/2024 21110003 TAMIRES NASCIMENTO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
21/11/2024 21110013 JACI ANGELICA NETA 02680598539 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RIBEIRO- CACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM. A ANÁLISE DAS AGUAS DESSES MANACIAIS É NECESSÁRIA MENSALMENTE PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CARROS PIPAS,PELA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO E DOS CARROS-PIPA FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110002 GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110001 GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR, DE UMA FORMAÇÃO EM DIAGNÓSTICO, MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INFANTIL E III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO ENFRETAMENTO DA TUBERCULOSE ENQUANTO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 460,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110004 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM AS PACIENTES: ANDREZA SOUZA DA SILVA E MARIA VILMA DE SOUSA E SILVA,PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110027 ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110032 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 1.848,02 EMPENHADO
19/11/2024 19110031 GILVAN DE SOUSA BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.627,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110028 ERASMO VITURINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 880,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110029 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PEDRO BEZERRA, VILA POPULARES, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110026 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.035,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110030 CESAR DA SILVA ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.685,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110024 CRISTIANO FELIX DE MOURA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPARO NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL E REPAROS NA ACADEMIA DAS CIDADES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.440,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110020 ALECILDO ALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 895,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110011 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110015 JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110009 CICERO DE MORAIS ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.400,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110017 CICERO PAULO PEREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU) E COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110023 DIEGO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110025 ALECK BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA MOREIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 900,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110021 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.363,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110019 KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DO CEMITÉRIO PUBLICO (PARQUE DO CAJU), ASSENTAMENTO DE GRADES NO CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), REFORMA EM MURO NA GARAGEM MUNICIPAL, COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA FORRO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.850,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110018 ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110016 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110022 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, UBS (SANTA TEREZINHA), UBS (JOSÉ QUEIROZ), RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.280,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110008 FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110012 IRAN GRIGORIO DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.250,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110003 MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110010 FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 269,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110001 JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO E SÍTIO FORTALEZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110014 ALTEMIR DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA LUIZ GONZAGA, RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110013 ANDREY RODRIGUES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DO COMERCIO, PINTURAS DE MEIO FIO NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110005 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110006 RONALDO SANTOS COSTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110002 IOLANDA ALVES NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110004 PEDRO MARLON COELHO BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110007 MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110034 CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 316,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110035 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. 1.858,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110037 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110033 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110038 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110036 AYANE KELLY DE JESUS BRITO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110008 ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110007 MARIA LENIRA COELHO VIANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110006 CICERA PAULA DE JESUS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110010 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110013 JADSON SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´s: SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110009 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110016 RENATO CAMPOS MARTINS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSE QUEIROZ E SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110015 JEFERSON AMORIM DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110011 MANUELA CORDEIRO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110012 ALINE BATISTA LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110014 MIRELLA TAIS SALU DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110058 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110090 MARCO ENOQUE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110060 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110071 VANDERLAN LEAL DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110061 AILTON JUAREIS DE QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110067 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110054 ERASMO ALVES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110077 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110069 PETROLI FRANCISCO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110053 RICARDO JHONES FELIX 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110070 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110068 ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 474,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110057 MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110079 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110072 ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110063 JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110059 CARLOS SOUSA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110062 MARCOS WELLITON OLIVEIRA DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110045 THIAGO MEDEIROS SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110076 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110087 MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110084 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110055 CANDYCE FREIRE DE SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.120,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110051 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110073 RONEEMESON COSTA FREIRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110048 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110043 LEANDRO BRITO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110089 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110049 RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 565,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110082 LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110083 CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110078 FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110065 RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110064 WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110047 VANUZA SANTOS ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110042 ANDREZA VITÓRIA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110056 LUCIA MIRANDA LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110046 CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110086 FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110088 MOISES DE ANDRADE LOPES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110074 RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110041 EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110050 MARIA HEDUARDA OLIVEIRA FERREIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110081 JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110085 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110044 SABRINA FERREIRA SOARES BARROS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110080 DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110075 ANTONIO SILVA NUNES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110066 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110052 ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.000,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110040 CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110039 MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110093 JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110091 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110092 MARIA EUNICE DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110096 WELTON JUNIOR COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110097 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110094 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110095 JURISCONSULTECNICA LTDA - ME 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110028 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 12H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 021-2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES DE 24H (96 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 02, 03, 16 E 17 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 8.400,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110030 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N° 020/2023-FMSM. SENDO 04 PLANTÕES (120 HORAS), REALIZADOS NOS DIAS 06,13,20,22 E 27 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 10.500,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110029 LETICIA N L SAMPAIO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 E CONTRATO N 003-2024-FMSM. SENDO 08 PLANTOES DE 24H (144 HORAS) REALIZADOS NOS DIAS 09,10,15,23, 24 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 16.800,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110020 MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF). 1.412,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110025 VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110021 MARTA JULIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.087,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110018 DIANA SALES COUTINHO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110022 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110019 TALINE LOPES SOARES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110023 ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 787,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110024 RAYLA SOUZA DIAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 837,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110017 ABEL RODRIGUES DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (12 X 220) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO - CE, COM PACIENTES PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.860,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110027 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO – MOREILÂNDIA – PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001-2023 E CONTRATO N° 0212023-FMSM. 12.350,00 EMPENHADO
19/11/2024 19110026 BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 JUA PRESENTES LTDA ME 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA ENFEITAR AS PRAÇAS DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE. 3.897,47 EMPENHADO
18/11/2024 18110001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 18/11 E 19/11/2024. 1.600,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 4ª PARCELA. 1.091,90 EMPENHADO
18/11/2024 18110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 MARLENE DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 465,30 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO ONTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 PAULO SERGIO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 APARECIDA MARIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 CICERA DARQUE GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 H. P. DE VASCONCELOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 199,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 H. P. DE VASCONCELOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.800,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110032 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO. (PEÇAS). 30.000,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 EXPEDITO GALDINO SARAIVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 JOSE WILTON DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 ANA MARIA TAVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 JANIEL DOS SANTOS SALES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 CICERO PAULO DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110031 DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110029 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSE MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110028 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 COSMO JOSE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110027 JOÃO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 MARIA ILENE BEZERRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 CICERO ELTON NONATO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110030 ERISVAN LEANDRO BARBOSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110033 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000130-25.2019.8.17.2960. 472,12 EMPENHADO
18/11/2024 18110036 SEBASTIAO AVELAR ROCHA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 48 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.575,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110035 JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 24 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADAS NO DISTRITRO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110034 WILSON FAGNER DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110058 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110039 JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110052 CAIO DOS SANTOS SALES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 573,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110040 IDENILSON DE SOUSA ALVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110038 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 710,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110054 ERISVANIA SOARES DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.950,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110057 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110037 MARIA JOANA DE JESUS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.123,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110055 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110053 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110043 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110045 FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110047 LEONARDO SOARES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110048 MARIA LIRANEIDE PINHEIRO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110056 GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110041 EDSON FRANCISCO DE MELO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110042 CICERA REGINA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110049 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110044 FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110051 ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110046 FRANCISCO JOSÉ PESSOA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110050 EVANEIDE FREITAS SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 CLAIRTON CESAR ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 4.500,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 ANTONIA ANDREIA COSMO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 ANTONIO JOSE PESSOA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 LUCIANA SARAIVA SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 RODRIGO AMORIM ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ATRELADA A UBS: SANTA TEREZINHA. DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110076 SAMOEL TAVEIRA DA SILVA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110075 ERISVANIA LOPES SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110078 FRANCICLEI SILVA ALENCAR 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110077 SAULO EMANUEL DE SOUSA 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 685,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110074 TERESINHA SOARES DE BRITO 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110073 ALEX ALVES DE SOUSA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 921,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110072 ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.408,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110064 ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 850,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110062 NAILSON DE LIMA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110063 ERISVALDO LEANDRO BARBOSA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 PODAS MANUAL,REALIZADA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA PRAÇA DA MATRIZ,FORUM,CAMÂRA E UBS PEDRO TAVEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.575,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110066 JOSEZITO BEZERRA SOARES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110061 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA,DURANTE 09 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 427,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110060 JOAO NUNES DE FREITAS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110068 JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110071 GIVALDO BEZERRA LOPES 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110067 LEONARDO ARRUDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110070 ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÂNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110069 ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110065 ARIEL ALMEIDA MIRANDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO PERÍODO DO DIA 13 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 735,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110059 LUIZ FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 504,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110002 NAIR RODRIGUES DA SILVA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO E ENSINO INFANTIL CNCA, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110003 BRENA MARIA RAIANA MARIANO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110004 LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110053 JESSICA ALINE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110052 FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110049 EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110055 CICERO CONCEIÇÃO XAVIER 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110054 ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110050 MAYARA TALINE DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110051 MARIA CLARA RIBEIRO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110013 JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110017 MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 MAURIBERTO SEMEÃO LOPES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110007 ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110048 JOSE CARLOS PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110043 MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110032 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110027 MARCELO JOSÉ DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110012 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110045 REGINALDO FERNANDES ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110010 CLAUDIO JOSE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110028 EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA ESTADUAL MARIA LUIZA E ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110015 THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110031 AILTON TAVEIRA E SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110019 JAMILLY SALES DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110046 CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110008 JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110005 CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110011 MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110042 TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110018 ROSIENE PEREIRA LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110041 TERESINHA BRITO SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110016 MILENA MARY PEREIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 MARIA CRISTINA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110006 MARCOS ANTONIO DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110009 JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110047 GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110040 LUZANIRA BEZERRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110014 MARIA NATALYA BEZERRA ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 ANTONIA ERICA SILVA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110030 GABRIELY VIEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110039 ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 ANA CAROLINE LOPES LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110038 ROZA MARIA TAVARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110037 MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110036 AURENI FERREIRA DE AMORIM 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110035 JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110044 BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110034 THAMIRES MARQUES VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110033 MIKAEL NELO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110029 MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 LUZINETE DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110025 JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110021 FRANCISCA MARIA E SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110022 ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110024 MARIA SOCORRO SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110029 VANJONSION SOARES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110039 PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 790,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110028 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110034 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110033 ALAN HEBERT BRITO SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110030 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110026 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110035 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110037 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110036 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110038 CICERO JOSE DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 526,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110023 ALISSON PEREIRA NELO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.133,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110020 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS´s: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CÍCERO DE MELO,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110027 MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.579,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110031 MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110032 JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110059 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110060 JUCIA LEUDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110064 CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 03 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 111,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110061 VANESSA MENDES PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110056 MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110062 ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110058 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110063 GABRIELA CONCEICAO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110057 GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
18/11/2024 18110079 PEDRO JUNHO DOS ANJOS 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER NECESSIDDAES, QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA. 200,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110080 ANTONIO DANTAS DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110040 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. 3.564,11 EMPENHADO
18/11/2024 18110042 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. 8.265,20 EMPENHADO
18/11/2024 18110041 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 819,75 EMPENHADO
18/11/2024 18110044 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2024. 4.278,00 EMPENHADO
18/11/2024 18110043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 773,60 EMPENHADO
18/11/2024 18110045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 11/2024. 427,80 EMPENHADO
18/11/2024 18110047 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 148,50 EMPENHADO
18/11/2024 18110046 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNICO N°005-2023-SRP-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. 297,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LAUDISMA EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO 2024. 100,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110001 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: DAVI WELLISON SOARES NUNES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE:MARIA DAS GRAÇAS XAVIER, PARA CONSULTA MÉDICA NO (IMIP) INSTITUTO DE MEDICINA PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NOS DIAS E 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE RECIFE - PE. 120,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110003 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110004 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110005 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: DEILTON FRANCISCO DA SILVA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA. NO DIA 15 DE NOVENBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110003 AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110006 LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.050,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110005 ANA MARIA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110004 MARIA ANACELIA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110007 CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110013 JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110014 ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.632,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110001 JOSIANE GONÇALVES DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110008 MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110010 DANIEL QUEIROZ 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.100,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110011 EDILSON ANTONIO MARIANO 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110009 JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110012 MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110016 CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110017 VALMIR RIBEIRO CAMPOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110018 SERGIO EDUARDO COSMO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110021 AURICELIO SILVA VIEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110022 VICENTE XAVIER GUEDES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110020 JOSEPH MAYKON DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110019 JOAO PAULO BRITO SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110015 LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110026 FABIO BEZERRA LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110034 SERGIO MURILO ALVES LOPES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110037 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110038 ALEX SARAIVA BARRETO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 860,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110033 JOSE LOPES DOS SANTOS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110028 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.262,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110036 VALTER TEIXEIRA DE SOUZA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVENBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110030 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110032 LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110031 BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.370,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110035 JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110024 JOSE LACERDA DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110023 VILSON MIRANDA ALVES 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110029 JOAO BATISTA DE SOUSA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110027 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110025 MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 550,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110039 CENTRAL AUTO CARIRI LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA, ÓLEOS HIDRÁULICOS, SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICA GERAL , FUNILARIA, SUSPENSÃO , PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA, TAPEÇARIA, REFIFICA, PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DEMAIS SERVIÇOS NÃO DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURTA DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 018/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/08/2025.(PEÇAS). 22.000,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110040 DANILO SERGIO SOARES 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.824,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110041 MANOEL GOMES DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110042 NELSON ROSA COELHO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 570,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110045 EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 950,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110044 JOSE INATIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110046 ANTONIO MACIEL RIBEIRO 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.106,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110043 GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024. 650,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110010 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHAS RELACIONADAS AO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 422,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110011 ELISIÉ FREITAS ANDRADE 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110017 MARIA GLECIANA DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110015 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110019 CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.940,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110016 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110009 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110008 EDIUTO BEZERRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110014 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110007 TALIA FERNANDES FERREIRA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.100,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110018 GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110020 MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.052,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110012 JESSICA JANNY SOARES SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110013 JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.600,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110021 DAVI ERLON LOPES DE MORAIS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110022 PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024. 1.278,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110023 PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.278,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110002 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35 E 4(QUATRO) VENTILADORES PAREDE GR 50CM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E CMEI SORRISO DA CRIANÇA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3.752,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110001 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 01 E 02 DE UM TOTAL DE 05. 4.237,64 EMPENHADO
14/11/2024 14110047 MUNICIPIO DE SALGUEIRO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 42,70T. COMPETÊNCIA 10/2024. 3.304,13 EMPENHADO
14/11/2024 14110024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2024. 17.583,10 EMPENHADO
14/11/2024 14110048 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDI-PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2025. 5.316,50 EMPENHADO
14/11/2024 14110049 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 350,00 EMPENHADO
14/11/2024 14110025 VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CCONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 016-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 5.793,96 EMPENHADO
13/11/2024 13110001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA COM O PACIENTE: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110001 VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, EM NOME DO SR VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO. 5.370,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110001 HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110015 EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTIO FORTALEZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.420,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110006 MARIA EDILNA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110018 JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110019 EDIVANIA ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110017 ROGERIO TAVARES DA PAZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110010 CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110011 BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110013 KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110016 AGLAILSON ALVES PESSOA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.420,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110007 CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110003 VINICIUS MOREIRA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110012 JOELMA MARLENE PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110009 EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110014 CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110004 PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110008 CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110002 RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
13/11/2024 13110005 HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
13/11/2024 13110020 ANTONIO WELDO DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110001 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO PROERD, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. 778,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110048 MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110049 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110053 VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110050 MARIA DE FATIMA TAVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110047 BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110051 CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110052 NACELIO ELISIARIO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110035 MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110014 ROSILENE VITURINO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110027 MARCIA MARIA PEREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110015 ANA MARIA DE QUEIROZ 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110020 MARIA ELIANE SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110046 CINTIA MARIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110037 ANTONIO JOCEILDO DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110024 MARIA SOCORRO ROQUE DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA (O) DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRA DA FORQUILHA À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110040 ANTONIA MARIA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110018 JOSE MARIA DE CARVALHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110021 FRANCILENE LAURA DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110031 RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110034 HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110017 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110026 CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110022 ANTONIO MARCONDE DE LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110045 TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110013 MARIA LIDIA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110030 EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL COMO TAMBÉM AS CMEIS E CRECHE MAMÃE SOSSEGO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.500,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110025 ANTONIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110029 MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110016 LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110036 ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110043 DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110019 JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110042 EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110044 NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110023 MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110033 ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110028 LARISSA OLIVEIRA DE MORAES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110038 FABIO ALVES DA SILVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110041 PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110039 ANA CAROLINE PEREIRA SOARES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110032 CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110007 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. REF. 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110005 MARIA TATIANE DE MATOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 400,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110003 LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110008 ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110004 JOÃO WEVERSON DE MELO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110006 MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110002 JOSE MIKEL ALVES SANTOS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 736,85 EMPENHADO
12/11/2024 12110010 PEDRO ICARO DE BRITO COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110009 ANA KAILANE PEREIRA COELHO 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 632,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110011 JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110012 APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SAÚDE BUCAL (eSB). PARA O EXERCÍCIO 2024. 72.000,00 EMPENHADO
12/11/2024 12110001 KAUAN ALBERTY MEDEIROS 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 836,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA PARA MARCARÇÃO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN. NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, SAINDO NO DIA 13 DE NOVEMBRO RETORNANDO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. 270,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110002 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JAKELINE DA SILVA PARA O HOSPITAL DOM MALAN NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024. 100,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL:CRIANÇA ALFABETIZADA, EM 12/11/2024. 150,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110001 FRANCISCO PEDRO SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 970,00 EMPENHADO
11/11/2024 11110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE (eSF). PARA O EXERCÍCIO 2024. 182.000,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110001 CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS BATERIAS ALCALINAS MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CÂMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SLA DE VACINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 3.020,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110004 CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, TROCA DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMARA FRIA ELBER CONSERVADORA, PARA AS GELADEIRAS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 1.640,00 EMPENHADO
08/11/2024 8110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL). COMPLEMENTAR DE 10/2024. 420,17 EMPENHADO
08/11/2024 8110001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 11/2024. 21.180,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOM TOMÁS (APAMI). NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110001 FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA IX GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA ALINHAMENTO DE FLUXOS E DATAS DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 30,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110003 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110001 INOVATI LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OFFICE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. 500,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 11/2024. 4.634,33 EMPENHADO
07/11/2024 7110001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2024. 167.864,16 EMPENHADO
07/11/2024 7110002 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA O MÊS DE O 74.964,33 EMPENHADO
07/11/2024 7110005 CLICK INTERNET LTDA - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2° TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 049/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. 6.440,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110004 CICERO RODRIGUES DE ALENCAR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO,03 EVAP ELETTROLUX,003 CONDICIONADORES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. 14.597,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA 11/2024. 23.988,85 EMPENHADO
07/11/2024 7110007 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA E COMPONENTES DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA QUE ATENDE A COMUNIDADE. 2.150,00 EMPENHADO
07/11/2024 7110008 55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA BOMBA E COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DAS CASAS POPULARES,NESTE MUNICÍPIO. 863,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110003 FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA A OFICINA EM OURICURI SOBRE O PROGRAMA SUS DIGITAL - PRE OFICINA, CONFORME O OFICIO DE Nº 39 DA IX GERES, EM OURICURI NA SEDE DA IX GERES. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. 40,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110002 JOSE JEFFERSON LOPES ALVES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENFERMEIRO: JOSÉ JEFFERSON LOPES ALVES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, GESTANTE EM ESTADO DE GRAVIDEZ DE RISCO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
06/11/2024 6110001 ANTONIO J ALENCAR 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.756,70 EMPENHADO
05/11/2024 5110001 JOSE NUNES VIEIRA 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DE MOREILÂNDIA - PE. 15.013,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110002 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 800,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110004 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110001 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 605,44 EMPENHADO
05/11/2024 5110002 ANTONIO J ALENCAR 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. 10.094,25 EMPENHADO
05/11/2024 5110001 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2024 E PREGÃO Nº 02/2024. PELO PERÍODO DE 18/04/2024 A 18/04/2025. 33.101,71 EMPENHADO
05/11/2024 5110003 OSMAILDO FERREIRA DE LIMA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 170,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110004 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERAÇÃO CARRO PIPA NA SEDE DO 72º BATALHÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 200,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110005 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 024/2024. 3.000,00 EMPENHADO
05/11/2024 5110006 CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2024, PREGÃO Nº 007/2024 E CONTRATO Nº 025/2024. 4.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110001 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 4.781,69 EMPENHADO
04/11/2024 4110002 ANTONIO J ALENCAR 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL. 9.615,75 EMPENHADO
04/11/2024 4110003 LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGRINORDESTE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110004 EBANX PAGAMENTOS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. 299,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110002 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. OUTUBRO DE 2024. 195.044,94 EMPENHADO
04/11/2024 4110001 SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024. PETE. OUTUBRO DE 2024. 132.723,69 EMPENHADO
04/11/2024 4110013 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 46.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110014 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 92.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110011 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 156.400,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110012 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 340.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110007 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 140.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110015 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 53.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110016 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 112.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 369.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110008 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 106.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 6.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110010 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 10.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 281.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA NOVEMBRO DE 2024. 89.000,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 2024. 96.600,00 EMPENHADO
04/11/2024 4110005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024. 2.105,69 EMPENHADO
04/11/2024 4110018 JOSE WILSON DE OLIVEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 1.386,77 EMPENHADO
04/11/2024 4110017 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2024 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024. PELO PERÍODO DE 25/04/2024 A 25/04/2025. 6.772,78 EMPENHADO
04/11/2024 4110006 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNS, SIGA-FUNASA E PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2023-PM E CONVITE Nº005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2025. 9.334,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110001 MARIA LASSALETE DE ALENCAR PINHEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110002 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 700,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110003 RICARDO JOSÉ SILVA LOPES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110005 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110006 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCA O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS NA APAMI. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA- TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES SILVA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 150,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110007 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO , PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 E CONTRATO Nº 002/2024. 44.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE, COM OS PACIENTES:NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 510,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110003 JANAINA RIBEIRO ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 192,50 EMPENHADO
01/11/2024 1110002 ELANE S R D SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.200,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110006 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 50.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110004 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 110.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110005 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 005/2024. 50.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110001 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2024 E CONTRATO Nº 002/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 54.048,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110010 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE(AMBULÂNCIAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.( CUSTEIO). 36.116,17 EMPENHADO
01/11/2024 1110011 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. 12.010,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110008 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025.OUTUBRO DE 2024. 10.090,29 EMPENHADO
01/11/2024 1110009 MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE (UBS’s) DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 004/2024. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2025. 70.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110012 HERCILIO KAUA SOUZA LEAL SOARES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110007 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110013 CICERA ROMANA GUEDES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 527,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110009 ANDRE MACEDO SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 904,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110008 ANDRE MACEDO SARAIVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110010 DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 693,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110011 DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110014 ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110015 MARIA JANE DE LIMA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 843,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110002 GIVALDO NELO VIEIRA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 948,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110016 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110017 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 2.016,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110018 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.053,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110016 ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA CASA DE APOIO - TFD, EM RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.957,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110014 ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.605,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110012 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110015 53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAS, COMO ADESIVOS, IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET, PAINEL EM PAPEL, PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 380,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110013 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE CONSUMO, PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA AS GESTANTES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS´S. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.341,60 EMPENHADO
01/11/2024 1110017 50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PSF JOSÉ QUEIROZ, SANTO EXPEDITO, JOSÉ CÍCERO DE MELO, SANTA LUZIA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. 6.750,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110018 FLAVIANA LOPES DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110004 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 – FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. 10.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110005 CLICK INTERNET LTDA - ME 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES). CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2025. 5.060,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110003 CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 – FMEM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2024 E PREGÃO Nº 007/2024. COM VIGÊNCIA DE 24/10/2024 ATÉ 24/10/2025. 300,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110019 FERNANDO BARBOSA QUEIROZ 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 1.412,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110019 CLICK INTERNET LTDA - ME 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA, VISANDO ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME 2º TERMO ADITIVO, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO N° 050/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025. 8.050,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110020 EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE - TFD,FIRMADO ENTRE CISAPE E AUTO VIAÇÃO PROGRESSO. 10.000,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110021 G H P S BARRETO 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 017-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-2024- FMSM; PREGÃO ELETRÔNICO N 002-2024- FMSM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2.750,00 EMPENHADO
01/11/2024 1110022 ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº 023-2023-FMS, PROCESSO LICITATORIO Nº 08-2023-FMS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2023-FMS. COM VIGÊNCIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 Á 15 DE DEZEMBRO DE 2024. 23.584,98 EMPENHADO
31/10/2024 31100003 WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100005 ANTONIO PEDRO AGOSTINHO DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA,SAINDO DO DIA 04 DE NOVEMBRO,SEM DATA PARA RETORNO. 360,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100001 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 340,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE MESSEJANA CARLOS ALBERTO STURDART NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024. 350,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100004 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 31/10/2024. 473,00 EMPENHADO
31/10/2024 31100006 FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HMSA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM O ECO TT/PACIENTE: LAURINDO MAIA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO 2024. 180,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). COMPETÊNCIA 13/2024. 427,80 EMPENHADO
30/10/2024 30100003 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. 819,75 EMPENHADO
30/10/2024 30100001 ADAO VIEIRA DE SALES 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024. 300,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100002 CLAUDVAN JOSE DA SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARARIPINA-PE,COM PACIENTE:EDILENE VIEIRA,SELMA LOPES DE OLIVEIRA,PARA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. 75,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100004 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024. 13.192,63 EMPENHADO
30/10/2024 30100002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 1.091,90 EMPENHADO
30/10/2024 30100001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654 E VEÍCULO FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022, PLACA: RZH9A85 CHASSI: 9BD358A1NNYL62575. 1.091,90 EMPENHADO
30/10/2024 30100003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. 323.715,29 EMPENHADO
30/10/2024 30100005 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL. REF. 13º SALÁRIO DE 2024. 20.343,27 EMPENHADO
30/10/2024 30100004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13° SALÁRIO DE 2024. 87.977,87 EMPENHADO
30/10/2024 30100006 FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 13/2024. (6026-7). 80.000,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100008 ANGELICA MORAIS SANTANA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 120,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100007 ELANE S R D SILVA 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENÇA MENSAL , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 2.600,00 EMPENHADO
30/10/2024 30100001 EDEILDO SOARES VIEIRA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. 737,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100002 3F LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO. PARA O USO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. 1.998,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 29/10/2024. 300,00 EMPENHADO
29/10/2024 29100009 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG 0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. OUTUBRO/2024. 8.265,20 EMPENHADO
29/10/2024 29100007