| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/12/2024 |
5120004
MARIA LUZIMAR DE SOUSA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE.
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EMPENHADO |
370,00 |
|
| 05/12/2024 |
5120003
MARIA LUZIMAR DE SOUSA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
|
| 05/12/2024 |
5120002
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGEM DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA LOCOMOÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE.
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EMPENHADO |
370,00 |
|
| 05/12/2024 |
5120001
MARIA DAS DORES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE DURANTE 05/12/2024 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 04/12/2024 |
4120002
26.126.311 LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DOIS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PA [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/12/2024 |
4120001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARCELA DE DEZEMBRO DE 2024. RET-FPM.
|
EMPENHADO |
2.263,94 |
|
| 03/12/2024 |
3120005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/12/2024 |
3120004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 03/12/2024 |
3120003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/12/2024 |
3120002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÉL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2024 |
3120001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE :MARIA ALZENIR DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/12/2024 |
3120001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 02/12/2024 |
2120004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA -PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/12/2024 |
2120003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/12/2024 |
2120002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/12/2024 |
2120002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á GUARANHUNS-PE, DEIXAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/12/2024 |
2120001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/12/2024 |
2120001
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110014
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: IDILIO MARINHO ALVES P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110013
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 72 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
|
EMPENHADO |
5.040,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S - ENFERMAGEM. REF. NOVEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
15.065,87 |
|
| 29/11/2024 |
29110011
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. REFERENTE NOVEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
25.720,36 |
|
| 29/11/2024 |
29110010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCICIO DE 2024. (12278 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (AGENTES DE ENDEMIAS) PARA O ÚLTIMO BIMESTRE DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110008
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTI [...]
|
EMPENHADO |
203.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110007
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO BIM [...]
|
EMPENHADO |
97.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) PARA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
41.315,12 |
|
| 29/11/2024 |
29110005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) PARA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
53.252,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
32.586,38 |
|
| 29/11/2024 |
29110004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIL [...]
|
EMPENHADO |
282,40 |
|
| 29/11/2024 |
29110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. NOVEMBRO/2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110003
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAME [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110003
DIVINO MARTINS PINHEIRO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
APARECIDA BEZERRA BARROS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES DE FERRO DESTINADO PARA O PRÉDIO DA CMEI (JOSE ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
2.373,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
SILVANO RODRIGUES DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMNRO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CON [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110001
ANTONIO EVALDO DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, EM 01/12/2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110001
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 29/11/2024 |
29110001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110008
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA S. DE LLIM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PAR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE [...]
|
EMPENHADO |
24.400,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
EMPENHADO |
57.000,00 |
|
| 28/11/2024 |
28110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO NO DIA 28/ [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/11/2024 |
27110001
FABIO JUNIOR DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/11/2024 |
26110003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/11/2024 |
26110002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 26/11/2024 |
26110001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.670,65 |
|
| 26/11/2024 |
26110001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/11/2024 |
25110002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/11/2024 |
25110001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110008
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110007
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
8.775,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110006
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE DEZE [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110004
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
230,21 |
|
| 22/11/2024 |
22110003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
