| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2024 |
30120001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
|
EMPENHADO |
1.092,04 |
|
| 26/12/2024 |
26120001
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DO NATAL CRIATIVO DE 2024.
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EMPENHADO |
3.350,00 |
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| 23/12/2024 |
23120005
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
4.683,00 |
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| 23/12/2024 |
23120004
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 23/12/2024 |
23120003
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.580,00 |
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| 23/12/2024 |
23120002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIL [...]
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EMPENHADO |
706,00 |
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| 23/12/2024 |
23120002
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.224,00 |
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| 23/12/2024 |
23120001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. REF. DEZEMBRO/2024.
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EMPENHADO |
2.824,00 |
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| 23/12/2024 |
23120001
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
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EMPENHADO |
3.984,78 |
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| 20/12/2024 |
20120010
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CORFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/20 [...]
|
EMPENHADO |
6.891,21 |
|
| 20/12/2024 |
20120009
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
12.600,00 |
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| 20/12/2024 |
20120008
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
7.763,60 |
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| 20/12/2024 |
20120007
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO D [...]
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EMPENHADO |
2.600,00 |
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| 20/12/2024 |
20120006
CICERO RENAN OLIVEIRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
370,00 |
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| 20/12/2024 |
20120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2024. (CUSTEIO).
|
EMPENHADO |
84.376,13 |
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| 20/12/2024 |
20120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A RATEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ADICIONAL PARA OS ACS'S. CONFORME LEI MUNIICPAL Nº 590/2022.
|
EMPENHADO |
79.072,00 |
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| 20/12/2024 |
20120003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 20/12/2024 |
20120002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 20/12/2024 |
20120001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
95.487,93 |
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| 20/12/2024 |
20120001
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NATAL CRIATIVO NAS RUAS, E LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO NATAL CRIATIVO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.632,00 |
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| 20/12/2024 |
20120001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: ANTONIA MARIA DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 19/12/2024 |
19120059
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR), [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 19/12/2024 |
19120058
ERASMO MIRANDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.190,95 |
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| 19/12/2024 |
19120057
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA EM IDA A JUAZEIRO DO NORTE-CE,FAZER COMPRAS DE BRINDES PARA O NATAL CRIATIVO DA CIDADE DE MOREILÂNDIA NO MES DE DEZEMBRO 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/12/2024 |
19120056
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
15.554,00 |
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| 19/12/2024 |
19120055
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 19/12/2024 |
19120054
CLEUTO GONÇALVES SOBREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 19/12/2024 |
19120053
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 19/12/2024 |
19120052
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120051
RAYLLA SANTOS GOMES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO G [...]
|
EMPENHADO |
4.549,33 |
|
| 19/12/2024 |
19120050
JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO G [...]
|
EMPENHADO |
4.549,33 |
|
| 19/12/2024 |
19120049
LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO G [...]
|
EMPENHADO |
4.549,33 |
|
| 19/12/2024 |
19120048
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DE FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
8.720,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120047
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PRA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120046
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA DE MOREILÂNDIA-PE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120045
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120044
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.214,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120043
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA TEOTÔNIO MORAES, ESTÁDIO MUNICIPAL (EDMUNDO COELHO JUNIOR) N [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120042
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO, GALHOS E TRONCOS NA RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA PEDRO RIBEI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120041
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120040
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120039
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120038
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120037
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120036
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120035
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120034
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120033
ROBERTO DE CALDAS DA SILVAS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120032
JOÃO CARLOS CALDAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120031
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120030
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120029
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120028
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120027
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120026
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120025
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120024
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
895,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120023
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 19/12/2024 |
19120022
DANIEL QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 19/12/2024 |
19120021
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA LADEIRA DO SITIO PEDRINHAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NA LADEIRA DE ZÉ AMORIM NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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