| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
16070002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17, [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 16/07/2024 |
16070002
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE 08 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
404,00 |
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| 16/07/2024 |
16070001
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/07/2024 |
16070001
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 16/07/2024 |
16070001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 17,18 E 19 [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 15/07/2024 |
15070047
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA 15 DE NOVEMBRO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TERE [...]
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EMPENHADO |
1.225,00 |
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| 15/07/2024 |
15070046
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEIT [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/07/2024 |
15070045
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA MOREIRA, RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEIT [...]
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EMPENHADO |
855,00 |
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| 15/07/2024 |
15070044
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZ [...]
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EMPENHADO |
1.632,00 |
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| 15/07/2024 |
15070043
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070042
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 15/07/2024 |
15070041
ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070040
TALLIS TAVARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070039
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULH [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/07/2024 |
15070038
COSMO JOSE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070037
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070036
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/07/2024 |
15070035
ANTONIO MARCOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070034
MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/07/2024 |
15070033
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070032
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070031
TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070030
CICERA DARQUE GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070029
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 15/07/2024 |
15070028
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 15/07/2024 |
15070027
CICERO ELTON NONATO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070027
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
15070026
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
15070026
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070025
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070025
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
15070024
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
15070024
MARIA BENTO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
789,00 |
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| 15/07/2024 |
15070023
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070023
WELLYAN ELAINE DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
15070022
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/07/2024 |
15070022
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070021
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070021
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070020
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070020
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
529,63 |
|
| 15/07/2024 |
15070020
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 15/07/2024 |
15070019
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070019
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070019
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070018
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070018
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070018
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 22 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070017
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070017
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS JULHO 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070017
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070016
ANA JANIQUELE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070016
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070016
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070015
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070015
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070015
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 15/07/2024 |
15070014
MAYARA TALINE DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070014
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2024 |
15070014
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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