| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
17070007
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 17/07/2024 |
17070005
RORIS BEZERRA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDRAULICA NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
876,00 |
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| 17/07/2024 |
17070004
FABIO BARBOSA ALVES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 17/07/2024 |
17070004
CICERO NAPOLEAO ANDRADE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070004
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070003
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070003
CICERO PEIXOTO DE LUNA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMBORIL AO SITIO LAGOA DOS QUEIROZ, SITIO RECANTO ATE A DIVISA DO MUNICÍPIO DE GRANITO N [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070003
ANA MARIA DE QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070002
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVO DO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
404,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070002
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
3.312,75 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO QUEIMADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.936,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANGELA MARIA ALVES PARA O [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070001
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070049
JOSÉ DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070048
VICTOR GABRIEL DE SOUSA SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070047
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 16/07/2024 |
16070047
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
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| 16/07/2024 |
16070046
FRANCISCO PEREIRA ALVES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070046
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070045
RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 08 DIAS LETIVOS DO [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070045
CICERO ALVES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
916,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070044
JOSEPH MAYKON DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070044
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 05 DIAS LETIVOS DO [...]
|
EMPENHADO |
163,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070043
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070043
FABIO BEZERRA LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070042
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070042
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070041
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070041
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070040
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070040
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070039
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070039
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070038
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070038
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070037
FRANCILENE LAURA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070037
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070036
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070036
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070035
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070035
ARYCLENE CLERTON DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070034
LUZIFAGNE BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070034
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070033
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070033
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070032
NATANIEL CARLOS DA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070032
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070031
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070031
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
682,50 |
|
| 16/07/2024 |
16070030
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO SITIO DE BAIXO, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070030
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070029
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 16/07/2024 |
16070029
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NA SEDE MUNICIPAL, DUR [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070028
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS (SANTA LUZIA), RUA MARIO DE BRITO, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
