| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
12070002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 14,15 E 16 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070002
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAME [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/07/2024 |
12070001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 6/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 23/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 18/07/24.
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070005
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 11/07/2024 |
11070004
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 11/07/2024 |
11070004
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.927,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAME [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 11/07/2024 |
11070002
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: FRANCISCO CO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070001
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070004
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO TAMBAU BRANCA E 52 (CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS MONOBLOCO ATLANTIDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
5.395,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070004
MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM NA MOLHADA NO SITIO A [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070003
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070003
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA ATENDER A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM LOCALIZADA NO SÍTIO CANTA GALO E 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE G [...]
|
EMPENHADO |
1.410,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070002
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HOR ESMALTEC EFH500 LITROS 220V DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070002
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À MONICA VANEZA-AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA À PEDRO JUNIOR SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA DURANTE VIAGEM A RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DA FENEART,NOS DIAS 11/07 À 15/07/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA PARA EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
10,32 |
|
| 09/07/2024 |
9070002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/07/2024 |
9070002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
9070001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/07/2024 |
9070001
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070010
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070009
FRANCISCO AMARO LEMOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
54.521,76 |
|
| 08/07/2024 |
8070007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070006
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
14.100,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070005
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070004
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
207.204,80 |
|
| 08/07/2024 |
8070004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA O APAMI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070003
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DUAS ARENAS SOCIETYS NESSE MUNICÍPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070003
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 17 PORTA RETRATOS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO.
|
EMPENHADO |
476,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070002
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070001
JOSE RAIMUNDO FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
693,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070001
MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI NA CIDADE DE JUAZE [...]
|
EMPENHADO |
188,00 |
|
| 08/07/2024 |
8070001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
|
EMPENHADO |
1.091,90 |
|
| 05/07/2024 |
5070010
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIA PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MEDICAMENTOS BÁSICOS) DESTINADO A AT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070009
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070008
MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,ONDE FICA OS PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
969,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070007
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SED [...]
|
EMPENHADO |
103.083,26 |
|
| 05/07/2024 |
5070007
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO BATISTA [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070006
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO BATISTA PARA O [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070006
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
363.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM A PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES PARA O HOSPIT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070005
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SED [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM ÁSERRA TALHADA - PE, PARA O HOSPITAL MEMORIAL IRMÃ DULCE COM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070004
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIAS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 07, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO LICITATÓRIO NO 22/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/07/2024.
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD: NOS DIAS 07, 08 E 09 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N° 16/2024; RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 7/2024 PROCESSO Nº 20/2024; AVISO DE ADJUD [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/07/2024 |
5070001
MOVEIS ANDRIEI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIAP-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
56.760,00 |
|
| 04/07/2024 |
4070002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
