| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
10060047
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060046
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060045
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060044
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060043
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060042
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GR [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060041
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060040
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060039
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060038
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060037
CICERA OLIVEIRA PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060036
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060035
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060034
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060033
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060032
FABIANA MACHADO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060031
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060030
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060029
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060028
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060027
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/06/2025 |
10060026
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060025
GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060024
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060023
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060022
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060021
ASMILI BRITO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060020
ALENILDA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060019
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060018
TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060017
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060016
CICERA RAIANY LIMA FELIX
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060015
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060014
ANTONIO AGLAEUDO BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060013
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060012
CICERA EDNELZA BATISTA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
MARIA NILZA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE FATURA DE ENERGIA DE PRÉDIOS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
MARIA APARECIDA BATISTA MOTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
JOAO EUDES BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA QUERINO DE SOUSA [...]
|
EMPENHADO |
1.359,47 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
JOSÉ DELCIVAN MARCELINO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-57.2024.8.17.2580. FALECIDA: FRANCISCA Q [...]
|
EMPENHADO |
3.625,25 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
JOSE VALDEI COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
|
EMPENHADO |
2.172,82 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
|
EMPENHADO |
3.303,23 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
JOAO RIVALDO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICAS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, GESTÃO JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES D [...]
|
EMPENHADO |
27.492,93 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
FRANCISCO DEUGIVAN COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRAZER O ÔNIBUS DA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11/06/2025 E 12/06/2 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
ERIVAM MARCOS COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 11/06/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CÍCERO VALDÊNIO COÊLHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
1.450,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
HELIODORO ROZA COÊLHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000926-16.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
7.205,51 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/06/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
FOPAG - INATIVOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNPREMO, MÊS DE JUNHO DE 2025, PAGO COM RECURSO ENVIADO PELO MUNICÍPIO A TÍTUL [...]
|
EMPENHADO |
417.899,45 |
|
| 10/06/2025 |
10030018
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
10030017
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 09/06/2025 |
9060003
LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
3.625,25 |
|
| 09/06/2025 |
9060002
TALINE SOUSA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
3.625,25 |
|
| 09/06/2025 |
9060002
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (P [...]
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EMPENHADO |
110.020,78 |
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| 09/06/2025 |
9060001
ALAILTON DE ASSIS PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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