| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
7080009
VICENTE XAVIER GUEDES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080008
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080007
FABIO BEZERRA LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080006
SERGIO MURILO ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080006
FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011-2024-FMSM, PROCESSO Nº 004-2024-FMSM, DO PREGÃO Nº 002-2024-FMSM, P [...]
|
EMPENHADO |
21.553,17 |
|
| 07/08/2024 |
7080005
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO QUI [...]
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080005
JOSEPH MAYKON DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080004
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080002
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ P [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080001
ALEX ALVES DE SOUSA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIlANTE,JUNTO A SECRETRARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080005
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
|
EMPENHADO |
4.058,20 |
|
| 06/08/2024 |
6080004
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080003
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 0 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080002
GESSICA OLIVEIRA AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO NO 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/08/2024.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2024 |
6080001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8.995,25 |
|
| 05/08/2024 |
5080003
JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080003
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM LAMINAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE MAIS APLICAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MI [...]
|
EMPENHADO |
4.852,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
5.660,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080002
SANDRA SALES COUTINHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2024 E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO NO 022/2024 CONCORRÊNCIA NO 008/2 [...]
|
EMPENHADO |
804,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/08/2024 |
5080001
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)TRANSMISSÃO MECÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
469.499,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080006
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA NEGRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080005
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080004
CICERA MARIA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: MANOEL LUIS RODRIGUES NETO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: CÍCERA MARIA DE JESUS, PARA REALIZAR CONSULTA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMELUCIA LUCIANO PARA O [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO À MOTORISTA MUNICIPAL DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, RELATIVO VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
279,03 |
|
| 02/08/2024 |
2080002
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 04, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 04, 05 E 06 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 02/08/2024 |
2080001
FRANCISCO AMARO LEMOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080017
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080016
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
44.477,40 |
|
| 01/08/2024 |
1080015
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
|
EMPENHADO |
73.480,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080014
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLÍNICA. CORFORME PRO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080013
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080012
PHARMAPLUS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
15.890,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080011
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080010
MUNICIPIO DO RECIFE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO, ALUGADA PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
1.982,02 |
|
| 01/08/2024 |
1080009
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
6.304,75 |
|
| 01/08/2024 |
1080008
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9 % BOLSA COM 100ML E SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA C/ 500ML, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
10.440,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080007
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080006
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080005
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/20 [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080004
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080004
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM COM BOMBA LEÃO E PAINEL NO POÇO DO SÍTIO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080003
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGENS À SERRITA-PE, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080002
VALE & VALE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO RANAULT MASTER RZV8A90 DO TFD, QUE PRECISOU DE MANUTENÇAO QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, E [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080002
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
EMPENHADO |
7.300,28 |
|
