| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
1080001
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080001
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
1080001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
63.752,21 |
|
| 31/07/2024 |
31070010
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
5.082,20 |
|
| 31/07/2024 |
31070009
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A QUAL SE DESTINA NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO, NOS SEGUINTES PARÂMETR [...]
|
EMPENHADO |
2.962,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.224,35 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
APARECIDA BEZERRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CONFECÇÃO DE GRADES PARA (PORTAS) DESTINADO PARA AS UBS (ANTÔNIO ALVES DE QUEIROZ) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070006
N F DA COSTA AUTO PECAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070005
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2024 A 05 DE JULHO DE 2025, PARA O VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX - 5 PASS, [...]
|
EMPENHADO |
1.212,46 |
|
| 31/07/2024 |
31070004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃ [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU -PE, COM O PACIENTE DO TFD. NOS DIAS 01,02 DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070011
FRANCISCA ARRUDA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
464,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070010
ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA A UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM OS PRO [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070009
JOSE ERNESTO ALENCAR NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070008
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.772,20 |
|
| 30/07/2024 |
30070007
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
5.614,30 |
|
| 30/07/2024 |
30070006
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPACHO EM ROLO 122X12M E PERSIANA HORIZ PVC 25MM 140X160CM PRETA NO INTUITO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
400,80 |
|
| 30/07/2024 |
30070005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRTETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 31 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 31 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070002
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
6.714,20 |
|
| 30/07/2024 |
30070001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/07/2024 |
30070001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 31/07/2024 À 02/08/2024. BUSCAR ÔNIBUS NOVO PARA O MUN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070009
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 7M E 1M, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070008
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
583,50 |
|
| 29/07/2024 |
29070007
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070006
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070005
EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070005
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070004
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
63.752,21 |
|
| 29/07/2024 |
29070004
EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO ESPEDITO, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070003
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2017.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070003
EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.030,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
114.825,58 |
|
| 29/07/2024 |
29070002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
375.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070002
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 74,45T. COMPETÊNCIA 07/2024.
|
EMPENHADO |
5.760,94 |
|
| 29/07/2024 |
29070001
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.639,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241177824 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUPERVISÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS VILA ODILON NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 29/07/2024 |
29070001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070011
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070010
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS: AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.580,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070009
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070008
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTES:MARIA DO SOCORRO DOS SANTO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070007
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDIT [...]
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070006
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE:CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LIM [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070005
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE FREIT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NOS DIAS 28,2 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/07/2024 |
26070001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 28,29 E 30 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 25/07/2024 |
25070009
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
939,00 |
|
| 25/07/2024 |
25070008
MARIA AURILENE DE SOUSA FREITAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 25/07/2024 |
25070007
RENATA CAROLINE SARAIVA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 25/07/2024 |
25070006
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 25/07/2024 |
25070005
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 25/07/2024 |
25070004
THIAGO BEZERRA MIRANDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
