| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
13080024
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080023
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 13/08/2024 |
13080022
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 13/08/2024 |
13080021
JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 13/08/2024 |
13080020
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080019
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 13/08/2024 |
13080018
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080017
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080016
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 13/08/2024 |
13080015
FRANCISCA MARIA E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/08/2024 |
13080014
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/08/2024 |
13080013
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 13/08/2024 |
13080012
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/08/2024 |
13080011
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/08/2024 |
13080010
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080009
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 23 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS AGOSTO 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080006
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2024.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESORES E COORDENADORES CNCA.
|
EMPENHADO |
2.054,20 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
835,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
CICERA PAULA DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080003
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E AGENDAS PARA COORDENADORES E FORMADORES DA EQUIPE CNCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
622,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080003
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
861,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 14,15, E 1 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080002
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE BOMBA DE POÇO DA BARRA DA FORQUILHA.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
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| 13/08/2024 |
13080001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ARES-CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 02 RECARGA DE GÁS; 02 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR CONDICI [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 14,15, E 16 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080004
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE A ESCOLA EREM PRESIDENTE MÉDICI NA SED [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080003
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
8.170,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20241185391, LAUDO DE ACESSIBILDADE RELATIVO AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CBQU DA RUA AGAMENON MAGALHÃES, NO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080001
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 12/08/2024 |
12080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 09/08/2024 |
9080004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/08/2024 |
9080003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: , MARIA ISABELY GOM [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/08/2024 |
9080002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: , MARIA ISABELY GOMES, MARI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 09/08/2024 |
9080001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/08/2024 |
9080001
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080013
MARIA CLEOCIVANHA GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080012
JULIO CERSA GOMES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080011
MARIA CASSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080010
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080009
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080008
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA,
JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080007
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080006
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080005
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080004
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080003
FRANCISCO PEREIRA ALVES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080002
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080001
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2024 |
8080001
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 07/08/2024 |
7080012
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080011
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 07/08/2024 |
7080010
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
