| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
15080026
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/08/2024 |
15080025
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080024
APARECIDA MARIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/08/2024 |
15080023
ANA CLAUDIA GALDINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080022
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/08/2024 |
15080021
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 15/08/2024 |
15080020
JOSE ROMARIO G DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SSD PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
405,00 |
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| 15/08/2024 |
15080019
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080018
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TEOTÔNIO MORAES E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔN [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
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| 15/08/2024 |
15080017
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
264,81 |
|
| 15/08/2024 |
15080016
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/08/2024 |
15080015
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOS [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080014
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE GRADES NA CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CONSERTO DE ESGOTO [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
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| 15/08/2024 |
15080013
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA) NA SEDE MUNICIPAL, DUR [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080012
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MA [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
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| 15/08/2024 |
15080012
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080011
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080011
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MA [...]
|
EMPENHADO |
1.231,00 |
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| 15/08/2024 |
15080010
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SANTA LUZIA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURA [...]
|
EMPENHADO |
1.495,00 |
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| 15/08/2024 |
15080010
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/08/2024 |
15080009
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/08/2024 |
15080009
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE Q [...]
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EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 15/08/2024 |
15080008
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 15/08/2024 |
15080008
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 15/08/2024 |
15080007
MARIA GLECIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 15/08/2024 |
15080007
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080006
VALNER DOS SANTOS VIANA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA PEDRO BEZERR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080006
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080005
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080005
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 15/08/2024 |
15080004
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ELIANE PERREI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA ELIANE PERREIRA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080003
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
6.557,80 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE: RITA VIEIRA DE BARROS [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.769,48 |
|
| 14/08/2024 |
14080062
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
41.503,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080061
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
52.969,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080060
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
95.795,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080059
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080058
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080057
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080056
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080055
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080054
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080053
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.517,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080052
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080051
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080050
IDENILSON DE SOUSA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080049
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080048
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080047
CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080046
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080045
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080044
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080043
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080042
ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PER [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080041
ERASMO ALVES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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