lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7984 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/04/2024 2040001
ANDRE MACEDO SARAIVA
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA nA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.316,00
01/04/2024 1040007
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.316,00
01/04/2024 1040006
ANDREZA VITÓRIA ALVES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
01/04/2024 1040006
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 736,75
01/04/2024 1040005
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
EMPENHADO 736,75
01/04/2024 1040005
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E [...]
EMPENHADO 540,00
01/04/2024 1040004
LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃ [...]
EMPENHADO 2.813,00
01/04/2024 1040004
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA PARTICIP [...]
EMPENHADO 400,00
01/04/2024 1040004
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
EMPENHADO 173.513,00
01/04/2024 1040003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
EMPENHADO 216.000,00
01/04/2024 1040003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
EMPENHADO 700,00
01/04/2024 1040003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 20 [...]
EMPENHADO 20.000,00
01/04/2024 1040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
EMPENHADO 800,00
01/04/2024 1040002
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITA [...]
EMPENHADO 27.584,84
01/04/2024 1040002
J.FRANCISCO DA COSTA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD LISO AMARELO OURO 100%POLIESTER PARA ATENDER A CRECHE SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 89,00
01/04/2024 1040001
RD PUBLICAÇÕES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 02/04/2024.
EMPENHADO 484,00
01/04/2024 1040001
FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍD [...]
EMPENHADO 340,00
01/04/2024 1040001
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO [...]
EMPENHADO 523,61
28/03/2024 28030006
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000288-08.2015.8.17.0960.
EMPENHADO 2.239,33
28/03/2024 28030005
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (30%) DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000288-08.2015.8.17.0960.
EMPENHADO 2.603,03
28/03/2024 28030004
MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000288-08.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
EMPENHADO 6.073,74
28/03/2024 28030003
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000289-90.2015.8.17.0960.
EMPENHADO 2.622,02
28/03/2024 28030002
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (30%) DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000289-90.2015.8.17.0960.
EMPENHADO 2.603,03
28/03/2024 28030001
MARIA EDITE MIRANDA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000289-90.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
EMPENHADO 6.073,74
26/03/2024 26030017
CICERA PAULA DE JESUS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.412,00
26/03/2024 26030016
MARIA E FERREIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 4.947,60
26/03/2024 26030015
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
EMPENHADO 4.200,00
26/03/2024 26030014
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JOSÉ QUEIROZ E SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 4.518,00
26/03/2024 26030013
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DIGITAL PARA PROGRAMA DE PRODUTIVI [...]
EMPENHADO 2.700,00
26/03/2024 26030012
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO MÓDULO PLANEJAMENTO REGISTRO DE DADOS DO PLANO DE SAÚDE 1.000,00 (PS) E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS), [...]
EMPENHADO 1.000,00
26/03/2024 26030011
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 5.460,00
26/03/2024 26030010
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PARA O HOSPITAL DOM MALAN [...]
EMPENHADO 150,00
26/03/2024 26030009
LUIZ NIECIO RIBEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ERISVAN ALVES DA [...]
EMPENHADO 150,00
26/03/2024 26030008
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATÁLIA LOPES DE O [...]
EMPENHADO 100,00
26/03/2024 26030007
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: NATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA, [...]
EMPENHADO 150,00
26/03/2024 26030006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO [...]
EMPENHADO 100,00
26/03/2024 26030005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOS [...]
EMPENHADO 150,00
26/03/2024 26030004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MI [...]
EMPENHADO 75,00
26/03/2024 26030003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NO DIA 31 DE MARÇO [...]
EMPENHADO 600,00
26/03/2024 26030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NO DIA 31 DE MARÇO E NOS DI [...]
EMPENHADO 510,00
26/03/2024 26030001
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DAS UNIDADES BÁS [...]
EMPENHADO 20.353,86
26/03/2024 26030001
SHIRLANGIA MARIA SAMPAIO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER OS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO: INFANTIL AO 5º ANO.
EMPENHADO 4.000,00
25/03/2024 25030012
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 548,00
25/03/2024 25030011
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
EMPENHADO 660,00
25/03/2024 25030010
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEI [...]
EMPENHADO 220,00
25/03/2024 25030009
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023.
EMPENHADO 640,00
25/03/2024 25030008
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DRA. LETÍCIA NARA LOPES SAMPAIO, INSCRITO NO CRM Nº 36325, CONFOR [...]
EMPENHADO 18.900,00
25/03/2024 25030007
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE [...]
EMPENHADO 7.701,80
25/03/2024 25030006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA LEVAR A FAMILIA DA PACIENTE: JANA [...]
EMPENHADO 150,00
25/03/2024 25030005
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 [...]
EMPENHADO 600,00
25/03/2024 25030005
RIKELME SILVA DE LIMA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.053,00
25/03/2024 25030004
JESULIRA MARIA VIEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
EMPENHADO 1.053,00
25/03/2024 25030004
ADAO VIEIRA DE SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO [...]
EMPENHADO 510,00
25/03/2024 25030003
JRM INFORMATICA EIRELI
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
EMPENHADO 450,00
25/03/2024 25030003
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN [...]
EMPENHADO 120,00
25/03/2024 25030002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
EMPENHADO 4.515,50
25/03/2024 25030002
MASTER GAS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS, REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS.
EMPENHADO 291,00
25/03/2024 25030001
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE PARA TRATAR DE AS [...]
EMPENHADO 270,00
25/03/2024 25030001
MASTER GAS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS.
EMPENHADO 150,00
25/03/2024 25030001
ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDER OS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO.
EMPENHADO 4.000,00

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