| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2024 |
15030023
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030022
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030021
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030020
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030019
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030018
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030017
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030016
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030015
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030014
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
734,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030013
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030012
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030012
JAINE ELLANE AMORIM GALVÃO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030011
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030011
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS,BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO,NAS UNUDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS,NO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030010
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030010
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030009
ALISON FERREIRA PEIXOTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES COM MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.379,30 |
|
| 15/03/2024 |
15030009
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
4.875,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030008
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030008
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030007
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030007
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: MARIA DEUZINETE LOPES PEREIR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030006
JOSE ROMULO DA SILVA OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA FERNANDA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030005
JOAO NUNES DE FREITAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
423,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: AILTON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030004
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE AUXÍLIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: AILTON JUAREIS [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030003
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
423,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 17,18 E 19 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030002
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ 2, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇ [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/03/2024 |
15030001
LUCIANA MARIA RIBEIRO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030041
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030040
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/03/2024 |
14030039
MAYARA TALINE DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030038
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030037
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030036
MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030035
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LAURINDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030034
ANEILSON ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030033
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO PALHA A MOREILANDIA, NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030032
TIAGO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/03/2024 |
14030031
LETICIA MORAIS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030030
MARIA EDILNA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030029
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030028
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030027
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030026
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/03/2024 |
14030025
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030024
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/03/2024 |
14030023
MARIA ZELIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030022
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030021
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM LOCAÇÃSO DE VEÍCULO (VAN) QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU-SE NO DIA 10 DE [...]
|
EMPENHADO |
437,50 |
|
| 14/03/2024 |
14030020
AILTON TAVEIRA E SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 14/03/2024 |
14030019
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
| 14/03/2024 |
14030018
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
736,75 |
|
