| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
10040002
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O P [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 10/04/2024 |
10040002
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
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EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 10/04/2024 |
10040001
JOSE NUNES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DO TELHADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
9.233,20 |
|
| 09/04/2024 |
9040007
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA APAMI,NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 09/04/2024 |
9040006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE COM O PACIENTE: GERALDO TAVEIRA DE MORAIS NO [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 09/04/2024 |
9040005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MOTORISTA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A PETROLINA-PE COM O PACIENTE: GERALDO TAVEIRA DE MORAIS PAR [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 09/04/2024 |
9040004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 09/04/2024 |
9040003
36.167.487 ISAC JUSTINO LEMOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO, PARA USO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 09/04/2024 |
9040003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 10,11 E 12 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 09/04/2024 |
9040002
RB AGRICOLA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE BRACHIARIA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIADORES.
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EMPENHADO |
3.800,00 |
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| 09/04/2024 |
9040002
VALE & VALE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RZV8A90 DO TFD DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE- [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/04/2024 |
9040002
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA PCA, NO DIA 10/04/2024.
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EMPENHADO |
686,00 |
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| 09/04/2024 |
9040001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO BÁSICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, (EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE GEOR [...]
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EMPENHADO |
19.750,00 |
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| 09/04/2024 |
9040001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°4/2024; AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA N 1/2024 PROCESSO N 3/2024 RESULTADO DE JULGAMENTO CONC [...]
|
EMPENHADO |
873,00 |
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| 09/04/2024 |
9040001
MANGABEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS AUTOMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TFD QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE .
|
EMPENHADO |
611,31 |
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| 08/04/2024 |
8040004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOS [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 08/04/2024 |
8040003
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 08/04/2024 |
8040003
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SI [...]
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EMPENHADO |
90,00 |
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| 08/04/2024 |
8040003
RAIMAR MARIA XAVIER QUESADO BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EVE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/04/2024 |
8040002
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EV [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 08/04/2024 |
8040002
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 09/04/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO [...]
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EMPENHADO |
270,00 |
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| 08/04/2024 |
8040002
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS S [...]
|
EMPENHADO |
102,00 |
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| 08/04/2024 |
8040001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2/2024 PROCESSO N 05/202 - CONCORRÊNCIA N 3/2024 PROCESSO N 06/2024 - LEILÃO N° 1/2024 PROCESSO N [...]
|
EMPENHADO |
745,00 |
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| 08/04/2024 |
8040001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, QUARTA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ47014 [...]
|
EMPENHADO |
1.578,53 |
|
| 08/04/2024 |
8040001
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024-FMEM, PROCESSO Nº 05/2024-FMEM NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/04/2024.
|
EMPENHADO |
445,00 |
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| 07/04/2024 |
7040001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 06/04/2024 |
6040001
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
183.890,00 |
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| 05/04/2024 |
5040013
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040012
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040011
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
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| 05/04/2024 |
5040010
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040009
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040008
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040007
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 20 DIAS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.910,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040006
CICERA EDCLEY FELISARDO MOURA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040005
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040004
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040003
MARIA APARECIDA DE SOUZA TELES ALEXANDRE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA CAMAS MACAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
2.572,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 0 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040002
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/04/2024 |
5040001
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
3.832,09 |
|
| 04/04/2024 |
4040002
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
9.885,57 |
|
| 04/04/2024 |
4040001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.440,20 |
|
| 03/04/2024 |
3040001
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANTIFERRUGEM, CHAVES BIELA, ÓLEO MOTOR, HIGIENE, ETC.) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MO [...]
|
EMPENHADO |
1.415,00 |
|
| 03/04/2024 |
3040001
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 03/04/2024 |
3040001
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040006
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/C 6026-7) [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040005
LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
7.310,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040004
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040003
FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL D [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040002
MARCOS DA SILVA SANTANA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040002
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAI [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 02/04/2024 |
2040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E 05 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
