| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
15040005
ALISSON PEREIRA NELO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO MÊS DE AB [...]
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 15/04/2024 |
15040005
MARIA CRISTINA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE M [...]
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EMPENHADO |
783,20 |
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| 15/04/2024 |
15040004
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 15/04/2024 |
15040004
EVELIN MORAIS ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 15/04/2024 |
15040004
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/04/2024 |
15040003
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
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EMPENHADO |
810,00 |
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| 15/04/2024 |
15040003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO EXPEDIT [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 15/04/2024 |
15040003
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 15/04/2024 |
15040002
EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANT [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 15/04/2024 |
15040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 15/04/2024 |
15040002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO EXPEDITO PARA T [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
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| 15/04/2024 |
15040001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 15/04/2024 |
15040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 15/04/2024 |
15040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 12/04/2024 |
12040025
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 64,08T. COMPETÊNCIA 03/2024.
|
EMPENHADO |
4.963,60 |
|
| 12/04/2024 |
12040024
MOISES DE ANDRADE LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
422,00 |
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| 12/04/2024 |
12040023
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/04/2024 |
12040022
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
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| 12/04/2024 |
12040021
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/04/2024 |
12040020
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
422,00 |
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| 12/04/2024 |
12040019
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/04/2024 |
12040018
ERASMO ALVES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/04/2024 |
12040017
ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PER [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 12/04/2024 |
12040016
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 12/04/2024 |
12040015
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 12/04/2024 |
12040014
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 12/04/2024 |
12040013
CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/04/2024 |
12040012
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040011
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040010
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040009
LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040008
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040007
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 88 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040007
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040006
EDENILSON SIQUEIRA DOS SANTOS 03531932403
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.056,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040006
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040005
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040005
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
|
EMPENHADO |
90.731,70 |
|
| 12/04/2024 |
12040004
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040004
MARTA POLIANE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040003
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA SILVA E SEU ACOMPANHANTE, O GENITOR, ANTÔNIO FRANCISCO [...]
|
EMPENHADO |
537,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040003
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040002
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
LAIS MARY MOTA EVANGELISTA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, PARA O PACIENTE CÍCERO JOAQUIM DA SILVA, NA CLÍNICA ÓPTICA SHALOM NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.194,84 |
|
| 11/04/2024 |
11040008
LAIS MARY MOTA EVANGELISTA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, PARA O PACIENTE YUDI FIUK SOARES DANTAS, NA CLÍNICA ÓPTICA SHALOM. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.165,50 |
|
| 11/04/2024 |
11040007
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040006
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES. NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040005
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SIL [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040004
LUANA DENISE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE GILBERTO FAGNER ALENCAR DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:LUANA DENISE ALENCAR DA SILVA, PARA TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) JOSE ARNALDO A. BARBOSA, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24.900,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) GILDÊNIA FLÁVIA S. MATIAS, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CYNTIA L. DA CUNHA, PARA O XIV CONGRESSO COSEMSPE 2024 - A SUSTENTABILIDADE DO SUS, EM PETROLINA-PE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
ANTONIO MONILSON MAGNO SOUSA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS DEVIDO A NÃO CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS E POSTERIORMENTE O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EM 10/01/2024, D [...]
|
EMPENHADO |
2.666,66 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040004
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
