Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARMÁRIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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13.500,00 |
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EMPENHO: 19090006 - DATA: 19/09/2025
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE N° 29085, [...]
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4.262,50 |
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EMPENHO: 19090006 - DATA: 19/09/2025
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PARQUE DO CAJU NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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380,00 |
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EMPENHO: 19090005 - DATA: 19/09/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 19090007 - DATA: 19/09/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 19090008 - DATA: 19/09/2025
LARISSA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NAS UBS´S PEDRO TAVEIRA E JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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950,00 |
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EMPENHO: 19090009 - DATA: 19/09/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PAPELARIA, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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5.772,30 |
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EMPENHO: 19090010 - DATA: 19/09/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PAPELARIA , BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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3.310,00 |
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EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2025
LEANDRO CÉSAR BEZERRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 19090012 - DATA: 19/09/2025
CARLOS EDUARDO TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18090001 - DATA: 18/09/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2025 DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: SOM5194,SNU2B25, SNU2E94, SNY6C19.
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555,20 |
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EMPENHO: 18090002 - DATA: 18/09/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOS 2021, 2022, 2023,2023, 2024 E 2025 DO VEÍCULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QYH3A64.
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625,65 |
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EMPENHO: 18090003 - DATA: 18/09/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 18090004 - DATA: 18/09/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA, PARA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18090005 - DATA: 18/09/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SIL [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 18090006 - DATA: 18/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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52.676,50 |
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EMPENHO: 18090007 - DATA: 18/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM). P/ O ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2025.
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52.000,00 |
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EMPENHO: 18090008 - DATA: 18/09/2025
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE FOLHETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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346,00 |
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EMPENHO: 18090001 - DATA: 18/09/2025
JANAINA OLIVEIRA VIANA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18090002 - DATA: 18/09/2025
NILVAN ANTONIO PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE: VITÓRIA ÉLIDA DOS SANTOS TAVEIR [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE: VITÓRIA ÉLIDA DOS SANTO [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 17090004 - DATA: 17/09/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO D [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17090005 - DATA: 17/09/2025
ANDRE LUIS CORDEIRO LUNA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE RECIFE-PERNAMBUCO NO DIA 19 DE SETEMBRO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17090003 - DATA: 17/09/2025
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
MARIA SOUBREIRA SOARES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA,PARA O HO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA,PARA O HOSPITAL [...]
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350,00 |
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