Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1110004 - DATA: 01/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1110005 - DATA: 01/11/2024
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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5.060,00 |
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EMPENHO: 1110003 - DATA: 01/11/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1110019 - DATA: 01/11/2024
FERNANDO BARBOSA QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1110019 - DATA: 01/11/2024
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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8.050,00 |
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EMPENHO: 1110020 - DATA: 01/11/2024
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1110021 - DATA: 01/11/2024
G H P S BARRETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 017-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 017-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-202 [...]
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2.750,00 |
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EMPENHO: 1110022 - DATA: 01/11/2024
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
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23.584,98 |
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EMPENHO: 31100003 - DATA: 31/10/2024
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDICO N [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 31100005 - DATA: 31/10/2024
ANTONIO PEDRO AGOSTINHO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PASSAGENS DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DA BAHIA,SAINDO DO DIA 04 DE NOVEMBRO,SEM DATA PARA RETORNO.
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360,00 |
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EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PAR [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 31100002 - DATA: 31/10/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRI [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 31100004 - DATA: 31/10/2024
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 31/10/2024.
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473,00 |
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EMPENHO: 31100006 - DATA: 31/10/2024
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HMSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONSULTAS COM O ECO TT/PACIENTE: LAURINDO MAIA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM- [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 30100005 - DATA: 30/10/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S). [...]
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427,80 |
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EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2024
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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819,75 |
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EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, COM O PACIENTE CÍCERO ROMÃO PARA TRATAMENTO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 30100002 - DATA: 30/10/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA EM VIAGEM PARA ARARIPINA-PE,COM PACIENTE:EDILENE VIEIRA,SELMA LOPES DE OLIVEIRA,PARA CLÍNICA DO CORAÇÃO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024.
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75,00 |
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EMPENHO: 30100004 - DATA: 30/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O MÊS DE OUT [...]
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13.192,63 |
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EMPENHO: 30100002 - DATA: 30/10/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
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1.091,90 |
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EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANOMODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1 [...]
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1.091,90 |
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EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA [...]
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323.715,29 |
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EMPENHO: 30100005 - DATA: 30/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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20.343,27 |
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EMPENHO: 30100004 - DATA: 30/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. REF. 13° SA [...]
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87.977,87 |
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EMPENHO: 30100006 - DATA: 30/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. COMPETÊNCIA 13/20 [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 30100008 - DATA: 30/10/2024
ANGELICA MORAIS SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA , DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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120,00 |
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EMPENHO: 30100007 - DATA: 30/10/2024
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO D [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2024
EDEILDO SOARES VIEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2024
3F LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO. PARA O USO DO ENGENHEIR [...]
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1.998,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2024
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO [...]
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300,00 |
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