Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040030 - DATA: 14/04/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA EM ABRIL DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14040043 - DATA: 14/04/2025
MARIA GERILANI DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040026 - DATA: 14/04/2025
RAIELE GOMES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, Z [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 14040032 - DATA: 14/04/2025
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 14040019 - DATA: 14/04/2025
GEIZA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
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253,00 |
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EMPENHO: 14040067 - DATA: 14/04/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONCESSÂO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PETROLINA-PE, COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIR [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 14040068 - DATA: 14/04/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DE MOTORISTA MUNICIPAL COM PACIENTE DO HOSPITAL LOCAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PE [...]
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40,01 |
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EMPENHO: 14040069 - DATA: 14/04/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MANIN VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FES [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JONAS ESTICADO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADIC [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040070 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PENSO E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 12040004 - DATA: 12/04/2025
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRTL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12040005 - DATA: 12/04/2025
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12040002 - DATA: 12/04/2025
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12040001 - DATA: 12/04/2025
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇAO BASICA NO MES DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12040003 - DATA: 12/04/2025
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSE CICERO DE MELO,DURANTE O MES DE ABRTL DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO N° 010/2025 DE RATEIO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 2629 PLACA:HOE-3747-PE, EQUIPADO COM UM CO [...]
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16.414,55 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
MARCO ENOQUE DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11040008 - DATA: 11/04/2025
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
MARIA ALVES DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.467,40 |
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