Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15040035 - DATA: 15/04/2025
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040032 - DATA: 15/04/2025
TEREZINHA LUCIANO DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040043 - DATA: 15/04/2025
BRUNA SANTOS COUTINHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040049 - DATA: 15/04/2025
MARIANA ALENCAR MIRANDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040030 - DATA: 15/04/2025
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040028 - DATA: 15/04/2025
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15040026 - DATA: 15/04/2025
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15040023 - DATA: 15/04/2025
NILVAN ANTONIO PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15040046 - DATA: 15/04/2025
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040042 - DATA: 15/04/2025
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040053 - DATA: 15/04/2025
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040052 - DATA: 15/04/2025
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040055 - DATA: 15/04/2025
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15040056 - DATA: 15/04/2025
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15040050 - DATA: 15/04/2025
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040054 - DATA: 15/04/2025
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040051 - DATA: 15/04/2025
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2025
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E REPAROS ELETRICO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NO MES DE ABRIL DE 2025.
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1.300,00 |
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EMPENHO: 15040006 - DATA: 15/04/2025
GUILHERME GOMES DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PISO PARA ÁREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO LOCALIZADA NA SERRA DO MANDACARU. NO MES DE ABRIL D [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 15040011 - DATA: 15/04/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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71.132,66 |
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EMPENHO: 15040012 - DATA: 15/04/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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119.158,33 |
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EMPENHO: 15040013 - DATA: 15/04/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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180.390,36 |
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EMPENHO: 15040039 - DATA: 15/04/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
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35.566,33 |
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EMPENHO: 15040040 - DATA: 15/04/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO OU SO [...]
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112.181,83 |
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EMPENHO: 15040041 - DATA: 15/04/2025
TALINE LOPES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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787,00 |
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EMPENHO: 15040057 - DATA: 15/04/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
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131.799,31 |
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EMPENHO: 15040046 - DATA: 15/04/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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11.375,00 |
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EMPENHO: 15040045 - DATA: 15/04/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 01 A 30 DE ABRIL DE 2025.
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2.854,00 |
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EMPENHO: 15040047 - DATA: 15/04/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 15040043 - DATA: 15/04/2025
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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6.300,00 |
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