Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 8110001 - DATA: 08/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREIL [...]
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21.180,00 |
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EMPENHO: 7110002 - DATA: 07/11/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 7110001 - DATA: 07/11/2024
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 7110003 - DATA: 07/11/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 7110001 - DATA: 07/11/2024
INOVATI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OFFICE E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 7110003 - DATA: 07/11/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRA [...]
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4.634,33 |
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EMPENHO: 7110001 - DATA: 07/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SERVIODRES DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 11/2024.
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167.864,16 |
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EMPENHO: 7110002 - DATA: 07/11/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MU [...]
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74.964,33 |
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EMPENHO: 7110005 - DATA: 07/11/2024
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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6.440,00 |
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EMPENHO: 7110004 - DATA: 07/11/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO,03 EVAP ELETTROLUX,003 CONDICIONADORES, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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14.597,00 |
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EMPENHO: 7110006 - DATA: 07/11/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA [...]
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23.988,85 |
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EMPENHO: 7110007 - DATA: 07/11/2024
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA E COMPONENTES DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA QUE ATENDE A COMUNIDADE.
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2.150,00 |
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EMPENHO: 7110008 - DATA: 07/11/2024
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA BOMBA E COMPONENTES DO POÇO ARTESIANO DAS CASAS POPULARES,NESTE MUNICÍPIO.
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863,00 |
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EMPENHO: 6110003 - DATA: 06/11/2024
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA A OFICINA EM OURICURI SOBRE O PROGRAMA [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 6110001 - DATA: 06/11/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA ALZENIR DE LIMA PARA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 6110002 - DATA: 06/11/2024
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENFERMEIRO: JOSÉ JEFFERSON LOPES ALVES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 6110001 - DATA: 06/11/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 20L PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.756,70 |
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EMPENHO: 5110001 - DATA: 05/11/2024
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DE MOREILÂNDIA - PE.
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15.013,00 |
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EMPENHO: 5110002 - DATA: 05/11/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06,07 E 08 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 5110003 - DATA: 05/11/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 06, [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 5110004 - DATA: 05/11/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5110001 - DATA: 05/11/2024
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
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605,44 |
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EMPENHO: 5110002 - DATA: 05/11/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES DE MOREILÂNDIA-PE.
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10.094,25 |
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EMPENHO: 5110001 - DATA: 05/11/2024
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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33.101,71 |
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EMPENHO: 5110003 - DATA: 05/11/2024
OSMAILDO FERREIRA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERA [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 5110004 - DATA: 05/11/2024
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REL [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 5110005 - DATA: 05/11/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFOR [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 5110006 - DATA: 05/11/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS . CONFOR [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 4110001 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA [...]
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4.781,69 |
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EMPENHO: 4110002 - DATA: 04/11/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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9.615,75 |
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