Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23090001 - DATA: 23/09/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 23090001 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
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23.000,00 |
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EMPENHO: 23090003 - DATA: 23/09/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS D [...]
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623,42 |
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EMPENHO: 23090004 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES VENTISOL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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771,30 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
RENATO CAMPOS MARTINS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO 07(SETE)DE SETEMBRO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE RIO DOS CEDROS-SC, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CONSIM 3 E PARA O L [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA- [...]
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18.900,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
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26.625,60 |
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EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [...]
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23.973,30 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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160.000,00 |
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EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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5.460,00 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 22/09/2025
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [...]
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50.015,37 |
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EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 22/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUN [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUN [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 22/09/2025
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE SET [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.519,00 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 22/09/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP(GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2025-SRP-PMM,ATA [...]
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1.785,00 |
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EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (01 SERRA TICO TICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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425,00 |
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EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PANELEIROS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA.
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765,00 |
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EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA, PARA O HOSPITA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 19090002 - DATA: 19/09/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, LEVANDO A ACOMPANHANTE JOSEFA BEZERRA DE SO [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: ISABELA BEZERRA DA SILVA NO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S.NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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4.830,00 |
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EMPENHO: 19090005 - DATA: 19/09/2025
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVICOS AMBULATORIAIS RESTRITA A CONSULTAS, NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA, SENDO 54 [...]
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7.474,68 |
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EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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1.554,80 |
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EMPENHO: 19090002 - DATA: 19/09/2025
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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2.091,07 |
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EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS( UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS COMPETENTE [...]
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3.000,00 |
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