Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25080013 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 25080011 - DATA: 25/08/2025
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE AGO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 25080012 - DATA: 25/08/2025
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMEDICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGO [...]
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2.105,00 |
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EMPENHO: 25080003 - DATA: 25/08/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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450.000,00 |
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EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER.
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220,32 |
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EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
MARIA DE LOURDES MORAIS LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 6º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 27,28 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
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2.624,00 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
HERMINIA VIEIRA BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE:HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE:VANUZA SANTOS ALENCAR, [...]
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868,00 |
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EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,PARA O HOSPITAL DOM MALAN C [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 22080006 - DATA: 22/08/2025
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,PARA O HOSPITAL DOM MALAN COM A [...]
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80,02 |
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EMPENHO: 22080007 - DATA: 22/08/2025
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA LEVAND [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 22080008 - DATA: 22/08/2025
MARCELO M. DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE BALANÇA DIGITAL DE VIDRO+ PAINEL LCD(TECHL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 22080010 - DATA: 22/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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7.677,05 |
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EMPENHO: 22080011 - DATA: 22/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
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607,00 |
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EMPENHO: 22080009 - DATA: 22/08/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001-2025-SRP-FMSM. ATA DE REGISTRO DE P´REÇOS N°003-2025-FMSM. [...]
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21.294,50 |
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EMPENHO: 22080012 - DATA: 22/08/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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4.659,60 |
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EMPENHO: 22080013 - DATA: 22/08/2025
BRUNA LAYSA DE MELO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS EM 7(SETE) COLCHÕES PARA USO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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590,00 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
NILVAN ANTONIO PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,PARA CONSULTA MÉDICA COM O PACIENTE: [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM PACIENTE:CICERO ROM [...]
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355,03 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA ATENDER NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE,DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MINIBUS ATTACK 8 ECOLAR 4 [...]
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8.396,84 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE DIÁRIA DO MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE: LUIZ RIBEIRO SOBRINHO, PARA O HOSPITAL MEMORIAL, NA CIDADE DE PE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:ANTONIA VALDETE DE MELO SILVA, NO HOSPITAL MEST [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À CARUARU-PE COM A PACIENTE: ANTONIA VALDETE DE MEL [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
EMANDAVILA REGINA GOMES DE ARAUJO LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM À PETROLINA-PE PARA FORMAÇÃO. NO DIA 22/08/2025.
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70,00 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2025
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA- [...]
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8.400,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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10.573,00 |
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