Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2025
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE [...]
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1.056,00 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2025
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO D [...]
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1.474,00 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2025
ANTONIO SILVA NUNES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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1.056,00 |
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EMPENHO: 15100009 - DATA: 15/10/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100010 - DATA: 15/10/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100012 - DATA: 15/10/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. NO MES DE OUTUBRO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100013 - DATA: 15/10/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100014 - DATA: 15/10/2025
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA. NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 15100015 - DATA: 15/10/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPINAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MES DE OUTUBRO D [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100016 - DATA: 15/10/2025
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE. NO [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100017 - DATA: 15/10/2025
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100018 - DATA: 15/10/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 15100019 - DATA: 15/10/2025
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTU [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 15100020 - DATA: 15/10/2025
MARIA CRISTINA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA,ZONA RURAL [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100021 - DATA: 15/10/2025
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100022 - DATA: 15/10/2025
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIOA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DESPES [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100023 - DATA: 15/10/2025
MARIA SAMILE VIEIRA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15100048 - DATA: 15/10/2025
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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895,00 |
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EMPENHO: 15100049 - DATA: 15/10/2025
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 15100046 - DATA: 15/10/2025
ERIVANIA DE ALMEIDA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 15100047 - DATA: 15/10/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251419162 DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SEDE DE MOREILÂNDIA-PE.
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271,47 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TABUA; PENEIRA DE CAFÉ; TRINCHA; TINTA ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA.
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870,20 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2025
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.106,00 |
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